柳城縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告

2024年1月12日在柳城縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

柳城縣財(cái)政局局長 ??高文

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各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將柳城縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請柳城縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議。并請縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

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2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

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2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我縣財(cái)政工作牢牢把握“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的主線，以防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為前提，以加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)為重點(diǎn)，以增加財(cái)政收入為中心，以保障基本民生為底線，及時(shí)抓住新冠疫情解封開放的發(fā)展新機(jī)遇，有力推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。

一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

2023年，全縣一般公共預(yù)算收入62,207萬元，完成調(diào)整預(yù)算60,200萬元的103.33%，同比增長13.32%。其中：稅收收入35,849萬元，同比增長24.60%；非稅收入26,358萬元，同比增長0.89%。全縣一般公共預(yù)算支出282,357萬元，完成調(diào)整預(yù)算332,345萬元的84.96%，同比增長24.14%。

全縣一般公共預(yù)算總收入382,304萬元，同比增長15.74%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入62,207萬元，同比增加13.32%；上級轉(zhuǎn)移支付收入208,988萬元，同比增長0.19%；一般債券轉(zhuǎn)貸收入31,387萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入67,105萬元；調(diào)入資金4,700 萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,917萬元。

全縣一般公共預(yù)算總支出382,304萬元，同比增長15.74%。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出282,357萬元，同比增長24.14%；上解上級支出14,346萬元；債務(wù)還本支出20,200萬元（置換存量債務(wù)）；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,695萬元，年終結(jié)余61,706萬元（專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）。

（二）預(yù)備費(fèi)執(zhí)行情況。

2023年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,800萬元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)1,800萬元，主要用于災(zāi)害、突發(fā)事件等應(yīng)急性支出。預(yù)備費(fèi)結(jié)余198萬元，全部統(tǒng)籌用于平衡當(dāng)年預(yù)算。

（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。

2022年底預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額3,736萬元，2023年新增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,504萬元，2023年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,917萬元統(tǒng)籌安排使用，2023年末補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,695萬元。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全縣政府性基金預(yù)算總收入105,713萬元。其中：當(dāng)年本級收入25,033萬元，完成調(diào)整預(yù)算100.96%，同比下降10.35%；上級補(bǔ)助收入4,144萬元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入52,261萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24,275萬元。

（二）全縣政府性基金預(yù)算總支出105,713萬元。其中：政府性基金預(yù)算支出59,820萬元，完成調(diào)整預(yù)算72.56%，同比增長41.67%；調(diào)出資金4,700萬元；政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出9,571萬元，年末結(jié)余31,622萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元，上級補(bǔ)助收入5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出50萬元，年末結(jié)余95萬元。

四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收入46,545萬元，完成預(yù)算數(shù)105.48%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15,331萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31,214萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)28,772萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年支出41,209萬元，完成預(yù)算數(shù)104.43%，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9,995萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31,214萬元。收支相抵社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余34,108萬元。

五、地方政府債務(wù)情況

（一）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入。

2023年自治區(qū)轉(zhuǎn)貸的政府債券83,648萬元，其中：一般債券31,387萬元（新增一般債券11,187萬元、再融資一般債券 20,200萬元）；專項(xiàng)債券52,261萬元（新增專項(xiàng)債券42,761萬元、再融資專項(xiàng)債券9,500萬元）。

（二）還本付息及債務(wù)余額。

2023年政府債券還本付息36,237萬元，其中：還本支出29,771萬元（一般債券20,200萬元、專項(xiàng)債券9,571萬元），付息支出6,466萬元（一般債券3,620萬元、專項(xiàng)債券2,846萬元）。

截至2023年底，我縣政府債務(wù)余額為222,347.95萬元，其中：一般債務(wù)111,340.95萬元、專項(xiàng)債務(wù)111,007.00萬元，我縣政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。

各位代表，以上數(shù)字是2023年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，與年度財(cái)政決算情況相比會(huì)有一些出入，待自治區(qū)財(cái)政決算批復(fù)后才能反映準(zhǔn)確數(shù)據(jù),屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告?

六、2023年財(cái)政主要工作情況

2023年，我縣抓住新冠疫情解封開放的發(fā)展新機(jī)遇，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，切實(shí)履行財(cái)政職能，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

（一）開源節(jié)流，千方百計(jì)增加財(cái)力，確保財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

1.聚焦財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入增長。狠抓財(cái)稅征管，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，堵塞收入漏洞，深挖財(cái)源增長潛力，進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅，構(gòu)建綜合治稅信息網(wǎng)絡(luò)平臺，形成信息共享、源頭控管、協(xié)稅護(hù)稅長效機(jī)制，確保完成全年收入預(yù)算目標(biāo)。2023年全縣一般公共預(yù)算收入完成62,207萬元，較上年增長13.32%。

2.力爭上級資金，緩解地方財(cái)政壓力。搶抓政策機(jī)遇，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，積極申報(bào)項(xiàng)目資金，全力向上爭取政策、項(xiàng)目資金。2023年上級轉(zhuǎn)移支付收入199,478萬元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付收入175,419萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入24,059萬元。

3.盤活存量資金，發(fā)揮資金使用效能。加強(qiáng)各領(lǐng)域存量資金盤活力度，增加資金有效供給，提升財(cái)政資金使用效率，目前收回各類財(cái)政存量資金1,123萬元，統(tǒng)籌用于民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域。

4.保重點(diǎn)壓一般，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。不折不扣貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減非剛性、非急需支出，壓減資金優(yōu)先用于“三保”、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域，削減或取消低效無效資金預(yù)算。繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)634萬元，比上年同期預(yù)算安排659萬元下降3.8%。預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)控新增一般性支出，對2023年一般公共預(yù)算安排尚未形成支出的“三公”經(jīng)費(fèi)按照5%壓減，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)按照15%壓減。

（二）精準(zhǔn)發(fā)力，落實(shí)積極財(cái)政政策，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展大盤。

1.加大財(cái)政投入，推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。緊緊圍繞“強(qiáng)工業(yè)”戰(zhàn)略，支持實(shí)施特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)壯大行動(dòng)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)做特地方特色產(chǎn)業(yè)，加大財(cái)政資金投入，本級財(cái)政工業(yè)發(fā)展投入3,098萬元。

2.聚焦項(xiàng)目謀劃，加大爭取政府債券力度。2023年我縣獲得自治區(qū)政府轉(zhuǎn)貸的地方政府債券金額?83,648萬元，其中：一般債券31,387萬元，專項(xiàng)債券52,261萬元。充分發(fā)揮債券資金引領(lǐng)作用，助力縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

3.持續(xù)推進(jìn)“桂惠貸”，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求，加強(qiáng)貸前審核和事后跟蹤，助力“桂惠貸”惠企利民顯成效。全年“桂惠貸”完成放款1,409筆，投放176,603萬元，共惠及市場主體1008戶，已完成授信企業(yè)1030戶，完成授信1488筆，授信金額278,474萬元，安排“桂惠貸”財(cái)政貼息縣級配套資金191萬元。

4.發(fā)揮“直達(dá)”作用，激活惠企利民資金效能。一是加強(qiáng)資金監(jiān)管。對每一筆資金打上標(biāo)識，實(shí)現(xiàn)資金分配、安排使用等各個(gè)環(huán)節(jié)的痕跡管理。二是建立通報(bào)制度。實(shí)時(shí)關(guān)注資金預(yù)算分配及使用進(jìn)度，確保直達(dá)資金盡早盡快直達(dá)基層。2023年上級下達(dá)我縣直達(dá)資金預(yù)算75,757萬元，已分配下達(dá)74,183萬元，直達(dá)資金支出58,542萬元。

（三）以人為本，持續(xù)改善民計(jì)民生，不斷增進(jìn)人民群眾福祉。

1.堅(jiān)持以民為本，保障民生福祉持續(xù)改善。聚焦教育、衛(wèi)生、社保等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，全年民生支出224,386萬元，同比增長21.2%，占一般公共預(yù)算支出比重為79.47%。教育經(jīng)費(fèi)支出?45,863萬元，支持學(xué)前教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、高中教育全面均衡發(fā)展；衛(wèi)生健康支出?27,381萬元，支持公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療救助、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提升等；社會(huì)保障與就業(yè)支出?66,975萬元，支持兜牢殘疾人康復(fù)、城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等社會(huì)救助底線，推進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

2.聚力資金安排，落實(shí)政策助推鄉(xiāng)村振興。一是用好財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金。對全縣銜接資金項(xiàng)目及資金支出、項(xiàng)目績效管理等各方面進(jìn)行全方位督查，保證資金安全使用及項(xiàng)目有序開展。2023年全縣籌措落實(shí)各級財(cái)政專項(xiàng)銜接資金13,124萬元，支出總額13,124萬元；二是扎實(shí)開展村級公益事業(yè)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)工作。全年村級公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目共240個(gè)，安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金3,321萬元，受益人口達(dá)5萬多人。

3.鞏固惠民惠農(nóng)，確保補(bǔ)貼資金落實(shí)到位。全面梳理整合惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金政策，進(jìn)一步調(diào)整我縣《惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金政策清單》并在縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布。2023年通過惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目80項(xiàng)，發(fā)放補(bǔ)貼資金28,720萬元，惠及居民13萬余人。

（四）提質(zhì)增效，深化財(cái)政體制改革，大力提升依法理財(cái)水平。

1.深化財(cái)政管理，提升財(cái)政治理能效。一是全面實(shí)施零基預(yù)算管理。結(jié)合財(cái)力水平、輕重緩急、實(shí)際需求、績效情況、項(xiàng)目儲備情況等，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編審預(yù)算。二是全力推進(jìn)預(yù)算績效管理。形成事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)的閉環(huán)機(jī)制。采取單位全覆蓋自評+第三方機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評價(jià)的方式，對8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出和2個(gè)部門整體支出開展財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)，涉及資金67,475萬元。三是實(shí)現(xiàn)預(yù)算公開全覆蓋。拓寬部門預(yù)算公開主體范圍，涉及70個(gè)部門和261個(gè)部門所屬單位，公開內(nèi)容持續(xù)細(xì)化。

2.提升評審效能，節(jié)支增收效果顯著。2023年縣財(cái)政投資評審中心主要對柳城縣中醫(yī)醫(yī)院東泉分院等82個(gè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政評審。送審總金額226,291萬元，審定金額205,719萬元，核減金額20,572萬元，平均核減率為9.09%。

3.規(guī)范采購行為，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。持續(xù)以規(guī)范政府采購行為為重點(diǎn)，不斷增強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量和公信力，確保政府采購工作做到公開、公平、公正。2023年共實(shí)行政府采購16,096萬元，與采購預(yù)算16,341萬元相比，節(jié)約資金245萬元。強(qiáng)化行政執(zhí)法監(jiān)督力度，懲處破壞營商環(huán)境行為，全年依法處理政府采購?fù)对V案件4件，實(shí)名舉報(bào)案件1件，處以罰款0.3萬元,營造良好的政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境。

4.完善制度機(jī)制,強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。一是持續(xù)完善國有資產(chǎn)管理聯(lián)席會(huì)議制度。組建政興發(fā)展集團(tuán)，建立了柳城縣屬國有企業(yè)管理聯(lián)席會(huì)議制度，增強(qiáng)了融資、造血等功能，防止資產(chǎn)流失。二是開展行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理監(jiān)督檢查工作。對標(biāo)對表對存在問題進(jìn)行清查整改，全力做好2022年度縣政府向縣人大報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況工作，完善并強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。

（五）除險(xiǎn)固安，堅(jiān)決筑牢安全底線，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

1.兜牢“三?！钡拙€，保障財(cái)政資金安全運(yùn)行。“三保”資金堅(jiān)持預(yù)算安排算滿算足，預(yù)算執(zhí)行優(yōu)先保障。全面實(shí)施“三?！辟Y金專戶管理，加強(qiáng)庫款管理和資金調(diào)度，加強(qiáng)“三?！敝С鰩炜畋Ｕ虾瓦\(yùn)行監(jiān)控，確保不發(fā)生“三?！敝Ц讹L(fēng)險(xiǎn)。

2.打擊整治金融風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，確保金融領(lǐng)域安全穩(wěn)定。一是開展防非打非宣傳活動(dòng)。重點(diǎn)宣傳“打擊整治養(yǎng)老詐騙”，避免產(chǎn)生“非法集資損失政府買單”的風(fēng)險(xiǎn)。本次宣傳月活動(dòng)共發(fā)放宣傳資料2萬份，宣傳輔導(dǎo)3萬人次。二是開展非法集資專項(xiàng)整頓。財(cái)政部門聯(lián)合市場監(jiān)管局對我縣權(quán)益類交易場所及金融服務(wù)類公司開展清理整頓，從源頭上遏制非法集資蔓延，防止群體性信訪情況發(fā)生，將群眾來訪消化在基層。

3.防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)安全穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。積極落實(shí)規(guī)范政府舉債行為，加強(qiáng)對地方政府隱性債務(wù)管理。做好地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)及債務(wù)監(jiān)測平臺的月報(bào)上報(bào)工作，完善借、用、還相統(tǒng)一的地方政府性債務(wù)管理機(jī)制，規(guī)范政府隱性債務(wù)的舉借和使用，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

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2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

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一、2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記對廣西重大方略要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，強(qiáng)化部門單位收入管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障中央、自治區(qū)、柳州市和縣委、縣政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域支出和重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出；深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，完善部門預(yù)算審核機(jī)制，著力提高年初預(yù)算細(xì)化率；完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。

2024年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則是：零基預(yù)算，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，厲行節(jié)儉、量入為出，講求績效。

二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案。

1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃情況

2024年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃79,000萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)62,207萬元增加16,793萬元，增長27%。其中:稅收收入49,000萬元,比上年實(shí)際完成數(shù)增長36.68%；非稅收入30,000萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長13.82%。

2024年一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃310,685萬元，其中：一般公共預(yù)算收入79,000萬元，返還性收入9,510萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付135,543萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3,926?萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)61,706萬元，調(diào)入資金21,000萬元。

2.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃情況

2024年一般公共預(yù)算總支出計(jì)劃安排310,685萬元，其中:一般公共預(yù)算支出299,133萬元，上解上級支出10,052萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出1,500萬元。

本級可用財(cái)力安排178,286萬元，支出構(gòu)成如下:

工資福利支出104,387萬元，比上年103,551萬元增加836萬元，增長0.81%；

商品和服務(wù)支出13,093萬元（含預(yù)備費(fèi)2,220萬元），比上年 12,509萬元增加584萬元，增長4.67%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14,124萬元，比上年12,191萬元增加1,933萬元，增長15.85%；

項(xiàng)目支出安排36,630萬元，比上年39,040萬元減少2,410萬元，下降6.17%；

上解支出10,052萬元。

3.收支平衡情況

按預(yù)算口徑計(jì)算，一般公共預(yù)算總收入為310,685萬元，一般公共預(yù)算總支出310,685萬元，收支預(yù)算平衡。其中：（1）地方可用財(cái)力收入178,286萬元，計(jì)劃安排支出178,286萬元；（2）上級提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和定向一般轉(zhuǎn)移支付70,693萬元，支出安排70,693萬元；（3）上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金61,706萬元，支出安排61,706萬元。

（二）政府性基金預(yù)算草案。

2024年政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)75,547萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入40,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入250萬元，污水處理費(fèi)收入1,099萬元，上級提前下達(dá)基金補(bǔ)助收入2,576萬元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)31,622萬元。

政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)75,547萬元，其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,877萬元，農(nóng)林水支出1,434萬元,其他支出4,152萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出362萬元，上年專項(xiàng)基金結(jié)轉(zhuǎn)支出31,622萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出100萬元，調(diào)出資金21,000萬元。

政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)300萬元,其中：利潤收入200萬元，上級補(bǔ)助收入5萬元，上年結(jié)余收入95萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)200萬元，年末結(jié)余100萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。

2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入計(jì)劃50,800萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16,450萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34,350萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)34,108萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出計(jì)劃安排45,911萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11,561萬元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出34,350萬元。收支相抵，年末累計(jì)結(jié)余38,997萬元。

三、“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2024年一般公共預(yù)算安排“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)1,343.48萬元，比上年預(yù)算安排1,505.01萬元，下降10.73%。

“三公”預(yù)算安排602.88萬元，比上年預(yù)算安排634.18萬元，下降4.94%。其中：公務(wù)接待費(fèi)167.38萬元，下降16.72%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)435.5萬元，增長0.53%；因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

“兩費(fèi)”預(yù)算安排740.6萬元，比上年預(yù)算安排870.83萬元，下降14.95%。其中：會(huì)議費(fèi)191.95萬元，下降15.18%；培訓(xùn)費(fèi)548.65萬元，下降14.88%。

四、“三保”支出預(yù)算安排情況

2024年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三?！敝С?35,176萬元，其中：保工資94,694萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5,985萬元、保基本民生34,497萬元（含上解企業(yè)養(yǎng)老，法院、檢察院、環(huán)保、稅務(wù)人員經(jīng)費(fèi)上劃等支出10,052萬元）。

五、完成2024年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施

（一）拓寬財(cái)源渠道，挖掘增收潛力。

1.強(qiáng)化收入征管。各部門齊抓共管，構(gòu)建綜合制稅信息網(wǎng)絡(luò)平臺，共享涉稅信息，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源管控，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)；挖潛非稅收入，進(jìn)一步梳理我縣資產(chǎn)資源情況，全力促進(jìn)財(cái)政收入增收。

2.大力培植財(cái)源。堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”，加大招商引資力度，積極培育新增稅源，深化“放管服”改革，認(rèn)真兌現(xiàn)惠企政策，加大“減稅、降費(fèi)”及金融扶持力度，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，充分利用財(cái)源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，多措并舉涵養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展稅源。

3.盤活資產(chǎn)資源。積極開展國有資產(chǎn)清查工作，建立健全國有資產(chǎn)盤活工作機(jī)制，通過出租、處置等方式，變“資產(chǎn)”為“資本”；進(jìn)一步整合財(cái)政資金，加強(qiáng)各領(lǐng)域存量資金、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的盤活力度，加快項(xiàng)目支出力度，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）聚焦“過緊日子”，保障重點(diǎn)領(lǐng)域。

1.大力壓減非剛性支出。堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”思想，勒緊“褲帶子”，捂好“錢袋子”，壓減一般性支出，削減低效無效支出，嚴(yán)控“三公”“兩費(fèi)”，減少財(cái)政運(yùn)行成本，確保有限財(cái)力用在刀刃上。

2.切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先地位，從預(yù)算安排到資金使用實(shí)行全流程監(jiān)測，對苗頭性問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置，強(qiáng)化“三?！敝С鲱A(yù)算執(zhí)行硬性約束，著力保障和改善民生，盡力而為，量力而行。

3.扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。加大鄉(xiāng)村振興資金投入力度，對全縣銜接資金項(xiàng)目及資金支出、項(xiàng)目績效管理等方面進(jìn)行全面督查，確保資金安全使用及項(xiàng)目有序進(jìn)行，提升鄉(xiāng)村治理水平。

（三）緊盯績效管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。

1.推進(jìn)績效管理。完善績效管理評價(jià)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)績效工作在事前、事中、事后的全覆蓋，運(yùn)用單位全覆蓋自評+第三發(fā)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評價(jià)方式，提高財(cái)政資金使用效能。

2.完善監(jiān)督機(jī)制。建立健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將財(cái)會(huì)監(jiān)督實(shí)質(zhì)性融入預(yù)算管理全流程，構(gòu)建財(cái)會(huì)領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)智能識別預(yù)警和實(shí)時(shí)處置機(jī)制。

3.硬化預(yù)算約束。堅(jiān)持“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出和撥款，嚴(yán)禁新增財(cái)政借墊資，嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持支出預(yù)算和收入預(yù)算同增同減。

（四）精心謀劃項(xiàng)目，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

1.用足用好債券資金。加大債券項(xiàng)目申報(bào)力度，聚焦工業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域，認(rèn)真做好債券項(xiàng)目的統(tǒng)籌規(guī)劃，積極爭取債券發(fā)行額度，落實(shí)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目全生命周期管理，發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板、增動(dòng)力的積極作用。

2.穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)。明確債務(wù)化解方案，按照“摸清舊債、嚴(yán)控新債、落實(shí)責(zé)任、分類處置、逐步化解”的總體思路，通過預(yù)算安排資金、土地出讓收益、國有資產(chǎn)處置、債務(wù)轉(zhuǎn)化、對接金融機(jī)構(gòu)展期降息等措施，持續(xù)推進(jìn)隱性債務(wù)化解工作。

3.狠抓債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格實(shí)行限額管理，做到債務(wù)規(guī)模與建設(shè)規(guī)模相匹配，嚴(yán)格審核每筆債券資金支出，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范處置機(jī)制，實(shí)現(xiàn)債務(wù)監(jiān)測全覆蓋，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。

（五）抓政策資金支持，解決項(xiàng)目建設(shè)資金缺口。

1.積極爭取上級補(bǔ)助資金。各部門要圍繞國家和自治區(qū)、市的政策導(dǎo)向，研判、吃透、搶抓政策機(jī)遇，加大向上爭取政策和資金補(bǔ)助力度，全力緩解財(cái)政壓力。

2.積極爭取地方政府債券資金。在國家嚴(yán)控地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，政府地方債券是地方政府融資的主要渠道。按照國家“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目儲備，主動(dòng)做好項(xiàng)目申報(bào)對接，全力爭取地方政府債券資金。

各位代表，做好2024年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮、任務(wù)艱巨，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、使命感、緊迫感，進(jìn)一步解放思想，改革創(chuàng)新，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，確保2024年各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成！

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