柳城縣寨隆鎮(zhèn)公共文化服務中心2023年單位預算公開說明

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目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負責組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。

（2）負責本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進社會經(jīng)濟、文化發(fā)展。

（3）宣傳貫徹落實國家和自治區(qū)制定的有關(guān)人口和計劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。

（4）負責人口和計劃生育的行政管理服務工作。

（5）依法落實國家和自治區(qū)計劃生育獎勵扶助政策，做好計劃生育獎勵扶助對象的調(diào)查摸底、資格確認、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報等基礎(chǔ)性工作。

（6）依法開展對管理服務對象生育控制、落實“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經(jīng)常性行政管理和服務工作。

（7）依法審查、核發(fā)、校驗《計劃生育服務手冊》、《流動人口婚育證明》、依法做好《獨生子女父母光榮證》等相關(guān)證件。

（8）依法做好《二孩生育證》審批前的調(diào)查核實工作

（9）依法開展社會撫養(yǎng)費征收工作，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，將征收的社會撫養(yǎng)費按時足額上繳國庫。依法開展查處違反計劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。

（10）依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導行政村（居）開展計劃生育村（居）民自治和“兩無一提高”等活動。

（11）依法開展人口統(tǒng)計信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報等統(tǒng)計管理工作。

（12）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府管理的事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。

第二部分：2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2023年收支總預算130.11萬元，同比增加76.9萬元，同比增長144.52%。

二、單位收入預算總體情況說明

2023年收入總預算130.11萬元，同比增加76.9萬元，同比增長144.52%。其中：一般公共預算撥款130.11萬元，同比增加76.9萬元，同比增長144.52%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預算增加的原因：計生站和文廣站合并，預算增加。

三、單位支出預算總體情況說明

2023年支出總預算130.11萬元，其中：基本支出130.11萬元，占支出總預算100%，同比增加76.9萬元，同比增長144.52%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預算增加的原因：計生站和文廣站合并，預算增加。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算130.11萬元，同比增加76.9萬元，同比增長144.52%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款130.11萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出120.26萬元，社會保障和就業(yè)支出16.25萬元、衛(wèi)生健康支出4.57萬元、住房保障支出7.03萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出130.11萬元，同比增加76.9萬元，同比增長144.52%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.其他文化和旅游支出102.26萬元，同比增加63.92萬元，同比下降166.72%，增加的原因：計生站和文廣站合并，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

2.事業(yè)單位離退休支出2.2萬元，同比增加2.2萬元，同比增長100%，增加的原因：計生站有離退休人員經(jīng)費，合并到本單位。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.37萬元，同比增加3.95萬元，同比增長72.88%。增加的原因：計生站和文廣站合并，養(yǎng)老保險增加。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.68萬元，同比增加1.97萬元，同比增長72.69%。增加的原因：計生站和文廣站合并，職業(yè)年金增加。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.57萬元，同比增加1.86萬元，同比增長68.63%。增加的原因：計生站和文廣站合并，醫(yī)療保險增加。

6.住房公積金支出7.03萬元，同比增加2.96萬元，同比增長72.73%。增加的原因：計生站和文廣站合并，住房公積金增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出130.11萬元，同比增加76.9萬元，同比增長144.52%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算91.47萬元，同比增加43.94萬元，同比增長92.45%。增加的原因：計生站和文廣站合并，工資福利支出增加。

商品和服務支出預算12.67萬元，同比增加6.99萬元，同比增長123.06%。增加的原因：計生站和文廣站合并，公用經(jīng)費增加。

對個人和家庭補助支出預算25.96萬元，同比增加25.95萬元，同比增長2595%。增加的原因：計生站和文廣站合并，計生站的退休人員生活補助和退休費并入公共文化。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.78萬元，同比增加1.78萬元，同比增長100%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算0.28萬元，同比增加0.28萬元，同比增長100%。增加原因是本單位為新單位，并且有計生站的數(shù)據(jù)合并一起。

3.公務用車購置及運行費2023年預算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023公務用車保有量1輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算1.5萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。增加原因是本單位為新單位，并且有計生站的數(shù)據(jù)合并一起。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算12.67萬元，同比增加6.99萬元，同比增長123.06%。增加原因是計生站和文廣站合并，公用經(jīng)費增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、辦公設(shè)備等，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨立核算單位分別核算，總額32.18萬元。

2023年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有0個，金額0萬元。

2023年本單位無項目支出預算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

上述報表詳見附件。