柳城縣寨隆鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

柳城縣寨隆鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心的主要職能

辦理失業(yè)證、居民醫(yī)保、新農(nóng)保、退休人員生存認(rèn)定、失業(yè)登記辦理、勞務(wù)力的轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣寨隆鎮(zhèn)人民政府管理的事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算36.27萬元，同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)1.32%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算36.27萬元，同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)1.32%。其中：一般公共預(yù)算撥款36.27萬元，同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)1.32%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。收入預(yù)算增加的原因：2022年機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)略有增加。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算36.27萬元，其中：基本支出36.27萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)1.32%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)1.32%。支出預(yù)算增加的原因：2022年機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)略有增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算36.27萬元，同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)1.32%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款36.27萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.23萬元、衛(wèi)生健康支出1.6萬元、住房保障支出2.43萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出36.27萬元，同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)1.32%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出27.36萬元，同比增加1.2萬元，同比增長(zhǎng)4.59%。增加的原因：2022年機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)略有增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.25萬元，同比減少0.26萬元，同比下降7.4%。減少的原因：事業(yè)單位績(jī)效減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)降低。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.62萬元，同比減少0.14萬元，同比下降7.95%。減少的原因：事業(yè)單位績(jī)效減少，職業(yè)年金基數(shù)降低。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.6萬元，同比減少0.14萬元，同比下降8.05%。減少的原因：事業(yè)單位績(jī)效減少，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)降低。

5.住房公積金支出2.43萬元，同比減少0.21萬元，同比下降7.95%。減少的原因：事業(yè)單位績(jī)效減少，住房公積金基數(shù)降低。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出36.27萬元，同比增加0.47萬元，同比增長(zhǎng)1.32%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算32.11萬元，同比增加0.51萬元，同比增長(zhǎng)1.61%。增加的原因：2022年機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)略有增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.16萬元，同比減少0.03萬元，同比下降0.72%。減少的原因：工會(huì)費(fèi)減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.01萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0.11萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2023年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。

2023年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.16萬元，同比減少0.03萬元，同比下降0.72%，減少的原因：工會(huì)費(fèi)減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備等，辦公樓房屋建筑物資產(chǎn)賬登記在財(cái)政所固定資產(chǎn)賬上，其他資產(chǎn)按獨(dú)立核算單位分別核算，總額0.7萬元。

2023年本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有0個(gè)，金額0萬元。

2023年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

上述報(bào)表詳見附件。