柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)公共文化服務中心2023年單位預算公開說明

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目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分：2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：單位概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化體育事業(yè)的路線、方針、政策及有關(guān)法律法規(guī)。

2.按照上級統(tǒng)一部署開展文化體育活動。

3.制定本鄉(xiāng)群眾文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及配套文化教育建設實施計劃，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護。

4.負責文化、科技、體育、廣播電視、旅游文化遺產(chǎn)和文物保護、民族宗教、衛(wèi)生健康、人口計劃生育服務等事項性工作。

5.依法開展人口統(tǒng)計信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報等統(tǒng)計管理工作。

6.負責本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進社會經(jīng)濟、文化發(fā)展。

7.承擔鄉(xiāng)黨委、政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

本單位為古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設辦公室。

第二部分：2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2023年收支總預算198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

二、單位收入預算總體情況說明

2023年收入總預算198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算撥款198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預算增加的原因：公共文化中心為合并新單位

三、單位支出預算總體情況說明

2023年支出總預算198.53萬元，其中：基本支出198.16萬元，占支出總預算99.81%，同比增加0萬元，同比增長0%；項目支出0.37萬元，占支出總預算0.19%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預算增加的原因：公共文化中心為合并新單位

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款198.53萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括文化旅游體育與傳媒支出157.34萬元、社會保障和就業(yè)支出26.11萬元、衛(wèi)生健康支出5.99萬元、住房保障支出9.09萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出198.53萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.?圖書館支出0.37萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

2.?其他文化和旅游支出156.97萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

3.事業(yè)單位離退休支出7.94萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.12萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

5.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.06萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.99萬元，同比增加0萬元，同比增長%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

7.住房公積金支出9.09萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出198.16萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算124.73萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

商品和服務支出預算18.01萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

對個人和家庭補助支出預算55.42萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加的原因：公共文化中心為合并新單位。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.92萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.42萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.92萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算0.42萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加原因是文廣站和計生站合并為公共文化服務中心。

3.公務用車購置及運行費2023年預算1.5萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023公務用車保有量1輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算1.5萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加原因是文廣站和計生站合并為公共文化服務中心。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算18.01萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。增加原因是文廣站和計生站合并為公共文化服務中心。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具，總額76.84萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有1個，金額0.37萬元。分別為：圖書購置費項目0.37萬元。其中重點項目圖書購置費績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。