柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

1.負責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的財務(wù)和資金管理，指導(dǎo)建立健全財務(wù)會計、財務(wù)公開、資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施，防止集體資產(chǎn)損失。

2.負責(zé)農(nóng)村集體承包合同的管理，認真宣傳減輕農(nóng)民負擔(dān)政策，監(jiān)測農(nóng)民負擔(dān)動態(tài)和開展農(nóng)民負擔(dān)執(zhí)法檢查，監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)的各項措施的實施，推行農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理四項制度。

3.負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，農(nóng)村股份合作組織，各種專業(yè)合作組織的建設(shè)。

4.負責(zé)糧油新品種(系)、新技術(shù)、新農(nóng)藝的引進、試驗、示范、推廣工作。

5.負責(zé)糧油作物栽培技術(shù)的培訓(xùn)、指導(dǎo)、總結(jié)工作和糧油基地、園區(qū)建設(shè)工作。

6.負責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測和肥料使用技術(shù)工作。

7.負責(zé)《種子法》的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行。

8.負責(zé)品種管理，規(guī)范新品種(系）的引進試驗示范推廣。

9.負責(zé)種子生產(chǎn)經(jīng)營管理，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營行為。

10.負責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)控、市場管理，確保種子質(zhì)量達國標(biāo)，保護種子使用者的合法權(quán)益。

11.負責(zé)種子工程的建設(shè)和管理，提高種子工程的技術(shù)水平和社會經(jīng)濟效益。

12.負責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)拖拉機的安全檢查，機械維修工作，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的拖拉機安全管理及駕駛員的年審工作；

13.負責(zé)農(nóng)業(yè)機械化的推廣和應(yīng)用工作；

14.負責(zé)農(nóng)機購置補貼的申報工作；

15.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的動物計劃免疫，強制免疫，免疫檔案建立，動物疾病控制和撲滅；

16.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動物和動物產(chǎn)品檢疫，動物疫情調(diào)查，監(jiān)測，獸藥監(jiān)督管理工作；

17.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)村級動物預(yù)防員隊伍的培訓(xùn)指導(dǎo)，考核等工作；

18.貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。

19.統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。

20.在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項目的前期工作（包括勘測設(shè)計、技術(shù)論證和經(jīng)濟效益分析），并組織施工和竣工驗收。

21.做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護有關(guān)規(guī)定的案件。

22.完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級部門交給的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。

第二部分：2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。其中：一般公共預(yù)算撥款258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預(yù)算增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算258.85萬元，其中：基本支出258.85萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預(yù)算增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款258.85萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出40.51萬元、衛(wèi)生健康支出10.57萬元、農(nóng)林水支出191.74萬元、住房保障支出16.02萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)運行支出191.74萬元，同比增加45.17萬元，同比增長30.81%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。

2.事業(yè)單位離退休支出8.46萬元，同比增加2.98萬元，同比增長54.37%。增加的原因：新增退休人員。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.37萬元，同比增加1.29萬元，同比增長6.42%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.68萬元，同比增加0.64萬元，同比增長6.37%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出10.57萬元，同比增加0.66萬元，同比增長6.65%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。

6.住房公積金支出16.02萬元，同比增加0.96萬元，同比增長6.37%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出258.85萬元，同比增加51.3萬元，同比增長24.71%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算220.22萬元，同比增加42.33萬元，同比增長23.79%。增加的原因：水利站并入農(nóng)服中心，農(nóng)服中心有新進人員。

商品和服務(wù)支出預(yù)算30.17萬元，同比增加6.41萬元，同比增長26.97%。增加的原因：農(nóng)服中心有新進人員。

對個人和家庭補助支出預(yù)算8.46萬元，同比增加2.56萬元，同比增長43.38%。增加的原因：新增退休人員

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.77萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.77萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.77萬元，同比增加0.18萬元，同比增長29.41%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算0.77萬元，同比增加0.18萬元，同比增長29.41%。增加原因是新增退休人員。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30.17萬元，同比增加6.41萬元，同比增長26.97%。增加原因是有新招錄人員。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

2023年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年本單位無項目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

上述報表詳見附件。