柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設綜合服務中心2023年單位預算公開說明

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目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責

1.宣傳并貫徹執(zhí)行有關國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)

2.協(xié)助制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)相關發(fā)展規(guī)劃；

3.協(xié)助做好轄區(qū)國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作；

4.受委托機關的委托，開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作；

5.傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進經(jīng)驗，開展林業(yè)培訓，經(jīng)營林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。

6.野生動物、林業(yè)產(chǎn)品的運輸、經(jīng)營監(jiān)管。

7.森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。

8.一般違章野外用火處罰。

9.一般盜伐濫伐林木案的查處。

10.林地管理、林權勘界發(fā)證等。

11.完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

本單位為古砦仫佬族鄉(xiāng)人民政府管理的全額撥款事業(yè)單位。機構內(nèi)設辦公室。

第二部分：2023年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2023年收支總預算187.05萬元，同比增加108.37萬元，同比增長137.73%。

二、單位收入預算總體情況說明

2023年收入總預算187.05萬元，同比增加108.37萬元，同比增長137.73%。其中：一般公共預算撥款187.05萬元，增加108.37萬元，同比增長137.73%%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預算增加的原因：林業(yè)站并入鄉(xiāng)村建設綜合服務中心。

三、單位支出預算總體情況說明

2023年支出總預算187.05萬元，其中：基本支出187.05萬元，占支出總預算100%，同比增加108.37萬元，同比增長137.73%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預算增加的原因：林業(yè)站并入鄉(xiāng)村建設綜合服務中心。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算187.05萬元，同比增加108.37萬元，同比增長137.73%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款187.05萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出140.4萬元、社會保障和就業(yè)支出27.29萬元、衛(wèi)生健康支出7.7萬元、住房保障支出11.66萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出187.05萬元，同比增加108.37萬元，同比增長137.73%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出140.4萬元，同比增加85.7萬元，同比增長156.67%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，新招錄人員。

2.事業(yè)單位離退休支出3.97萬元，同比增加0.99萬元，同比增長33.22%。增加的原因：退休人員補助提高。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.55萬元，同比增加7.89萬元，同比增長2.03%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，新招錄人員。

4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.77萬元，同比增加3.94萬元，同比增長102.87%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，新招錄人員。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出7.7萬元，同比增加3.92萬元，同比增長103.7%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，新招錄人員。

6.住房公積金支出11.66萬元，同比增加5.92萬元，同比增長103.13%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，新招錄人員。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出187.05萬元，同比增加108.37萬元，同比增長137.73%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算159.64萬元，同比增加93.9萬元，同比增長142.83%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，新招錄人員

商品和服務支出預算23.44萬元，同比增加13.48萬元，同比增長135.34%。增加的原因：林業(yè)站合并鄉(xiāng)村建設綜合服務中心，新招錄人員，經(jīng)費增加。

對個人和家庭補助支出預算3.97萬元，同比增加0.99萬元，同比增長33.22%。增加的原因：退休人員補助提高。

七、一般公共預算“三公”情況說明

（一）2023年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年單位預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.06萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.56萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.5萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.06萬元，同比增加0.35萬元，同比增長20.47%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算0.56萬元，同比增加0.35萬元，同比增長166.67%。增加原因是單位合并經(jīng)費增長。

3.公務用車購置及運行費2023年預算1.5萬元，同比增加（減少）0萬元，同比增長下降0%。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023公務用車保有量1輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算1.5萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2023年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算23.44萬元，同比增加13.48萬元，同比增長135.34%。增加原因是單位合并經(jīng)費增長。

機關運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括公務用車、辦公設備、辦公家具，總額10.84萬元。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年本單位無項目支出預算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

上述報表詳見附件。