柳城縣博物館2025年單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于文物保護(hù)工作的法律法規(guī)和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)對縣境內(nèi)的文物古跡、歷史文化遺址保護(hù)區(qū)的推薦、公布和縣（市）級以上文物保護(hù)單位的申報及文物收藏保護(hù)和管理工作。會同有關(guān)單位對轄區(qū)內(nèi)涉及的各級文物保護(hù)單位、文物遺址點(diǎn)、歷史文化遺跡（包括古建筑、當(dāng)代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重點(diǎn)保護(hù)區(qū)（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行依法監(jiān)管和前期調(diào)查、勘探。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文物征集、追繳、征購、管理等工作。

（二）完成縣人民政府、行政主管部門及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、文物管理股。

1.辦公室：負(fù)責(zé)博物館的全面工作，負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、預(yù)算績效，承辦單位、統(tǒng)計、人事、勞資等工作。

2.文物管理股：負(fù)責(zé)全縣文物行政執(zhí)法、文物安全巡查、建設(shè)工程前置審批及勘探收費(fèi)，文物考古調(diào)查、勘探、發(fā)掘，完成上級文物主管部門交代的一般性工作及其他重點(diǎn)工作。

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算34.65萬元，同比增加2.8萬元，同比增長8.79%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算34.65萬元，同比增加2.8萬元，同比增長8.79%。其中：一般公共預(yù)算撥款34.65萬元，同比增加2.8萬元，同比增長8.79%。收入預(yù)算增加的原因：新增人員廖桂引，工資福利高；離退休干部從局文化執(zhí)法大隊轉(zhuǎn)入博物館。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算34.65萬元，其中：基本支出34.65萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加2.8萬元，同比增長8.79%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。支出預(yù)算增加的原因：新增人員廖桂引，工資福利高；離退休干部從局文化執(zhí)法大隊轉(zhuǎn)入博物館。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算34.65萬元，同比增加2.8萬元，同比增長8.79%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款34.65萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出22.28萬元、社會保障和就業(yè)支出10.66萬元、衛(wèi)生健康支出1.72萬元、住房保障支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出34.65萬元，同比增加2.8萬元，同比增長8.79%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)單位離退休支出2.83萬元，同比增加2.83萬元，同比增長100%。增加的原因：離退休干部從局文化執(zhí)法大隊轉(zhuǎn)入博物館。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3.48萬元，同比增加0.56萬元，同比增長19.18%。增加的原因：新增人員廖桂引，工資福利高。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.74萬元，同比增加0.28萬元，同比增長19.17%。增加的原因：新增人員廖桂引，工資福利高。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.72萬元，同比增加0.27萬元，同比增長18.62%。增加的原因：新增人員廖桂引，工資福利高。

5.住房公積金支出2.61萬元，同比增加0.42萬元，同比增長19.18%。增加的原因：新增人員廖桂引，工資福利高。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出34.65萬元，同比增加2.8萬元，同比增長8.79%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算28.83萬元，同比增加1.1萬元，同比增長3.97%。增加的原因：新增人員廖桂引，工資福利高。

商品和服務(wù)支出預(yù)算2.98萬元，同比減少1.14萬元，同比下降27.67%。減少的原因：消費(fèi)降級，過緊日子，減少開支。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2.83萬元，同比增加2.83萬元，同比增長100%。增加的原因：離退休干部從局文化執(zhí)法大隊轉(zhuǎn)入博物館。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.11萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.11萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2.98萬元，同比減少1.14萬元，同比下降27.67%。減少的原因：消費(fèi)降級，過緊日子，減少開支。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

2025年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。