柳城縣少年兒童體育學(xué)校2025年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1. 開展體育訓(xùn)練：積極貫徹黨的路線、方針、政策，認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國體育法》和《奧運(yùn)爭光計劃》，嚴(yán)格按照《青少年兒童訓(xùn)練大綱》開展全縣中小學(xué)業(yè)余訓(xùn)練工作，對學(xué)生進(jìn)行科學(xué)系統(tǒng)的訓(xùn)練，做好選材、育才的基礎(chǔ)訓(xùn)練工作。

2. 組織體育競賽：負(fù)責(zé)組隊參加市、縣組織的各項體育比賽，通過競賽推動少年兒童體育訓(xùn)練的普及和提高，為學(xué)生提供展示平臺，檢驗(yàn)訓(xùn)練成果，同時也能培養(yǎng)學(xué)生的競爭意識和團(tuán)隊合作精神。

3. 選拔培養(yǎng)人才：按照所設(shè)訓(xùn)練項目，做好體育特長生的招生、選拔工作，負(fù)責(zé)培養(yǎng)和向上級輸送優(yōu)秀體育后備人才，為國家和社會培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德、文化素質(zhì)和體育特長的體育后備力量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的全額撥款事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。其中：一般公共預(yù)算收入54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：本年度績效工資總量以及退休補(bǔ)貼費(fèi)只安排了三個月。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算54.54萬元，其中：基本支出54.54萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少6.06萬元，同比下降10%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：本年度績效工資總量以及退休補(bǔ)貼費(fèi)只安排了三個月。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款54.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：文化旅游體育與傳媒支出37.88萬元、社會保障和就業(yè)支出9.31萬元、衛(wèi)生健康支出2.92萬元、住房保障支出4.43萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.?群眾體育支出37.88萬元，同比減少6.56萬元，同比下降14.7%。減少的原因：本年度績效工資總量只安排了三個月。

2.?事業(yè)單位離退休支出0.45萬元，同比減少0.75萬元，同比下降62%。減少的原因：退休補(bǔ)貼費(fèi)只安排了三個月。

3.?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出支出5.91萬元，同比增加0.46萬元，同比增長8.4%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出支出2.95萬元，同比增加0.22萬元，同比增長8%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出2.92萬元，同比增加0.23萬元，同比增長8.5%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。

6.住房公積金支出4.43萬元，同比增加0.34萬元，同比增長8.3%。增加的原因：因年度增資和調(diào)標(biāo)增資相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出54.54萬元，同比減少6.06萬元，同比下降10%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算49.10萬元，同比減少3.36萬元，同比下降6.4%。減少的原因：績效工資減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算4.99萬元，同比減少1.94萬元，同比下降27.9%。減少的原因：福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出減少。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.45萬元，同比減少0.76萬元，同比下降62.8%。減少的原因：只安排了3個月的退休生活補(bǔ)貼和減掉退休物業(yè)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.28萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4.99萬元，同比減少1.94萬元，同比下降27.9。減少原因是福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0.65萬元，同比增加0.65萬元，同比增長100%。其中：一般公共預(yù)算資金0.65萬元，同比增加0.65萬元，同比增長100%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0.65萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括電腦、辦公桌等辦公物品，總額1萬元。

2025年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本單位無項目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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