柳城縣文化館2025年單位預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

（一）柳城縣文化館是負(fù)責(zé)宣傳國家文化方針、政策和法令，開展文化科學(xué)知識的普及宣傳；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站和各基層業(yè)余文化組織開展相關(guān)群眾文化業(yè)務(wù)，舉辦各類藝術(shù)展覽活動和文化下鄉(xiāng)活動；負(fù)責(zé)全縣公共文化工作，負(fù)責(zé)區(qū)域文化保護(hù)與管理，收集整理、保護(hù)民族民間文化遺產(chǎn)資料；組織全縣業(yè)余文藝愛好者積極開展社區(qū)、廣場、企業(yè)、校園、鄉(xiāng)村等各種群眾文化演出；組織音樂、舞蹈、美術(shù)、書法、小品、攝影等各種群眾文化藝術(shù)門類的創(chuàng)作。

（二）完成縣委、縣人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

1.辦公室：負(fù)責(zé)館內(nèi)的全面工作，負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案等日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、預(yù)算績效，承辦單位、統(tǒng)計、人事、勞資等工作。

2.綜合部：負(fù)責(zé)人事招聘擬定及相關(guān)手續(xù)，人事檔案管理等工作；非遺基地管理、非遺工作聯(lián)絡(luò)、非遺材料報送等。文化館公眾號宣傳管理，音樂視頻工作及管理等工作。負(fù)責(zé)有關(guān)文藝培訓(xùn)、講座、輔導(dǎo)、演出、比賽等工作的統(tǒng)籌、組織（方案制定、人員安排、工作安排等），后期資料收集整理及全館舞美設(shè)計、道具制作、道具管理清潔管理等工作。負(fù)責(zé)書畫部全面工作。書畫部工作計劃、方案、活動組織、培訓(xùn)、創(chuàng)作、工作安排等和單位臨時交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣文化體育和廣電旅游局管理的參照公務(wù)員管理全額撥款事業(yè)單位。機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合部等。

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算309.07萬元，同比減少61.39萬元，同比減少16.57%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算309.07萬元，同比減少61.39萬元，同比減少16.57%。其中：一般公共預(yù)算撥款309.07萬元，同比減少61.39萬元，同比減少16.57%。收入預(yù)算增加的原因：新晉人員、退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算309.07萬元，其中：基本支出307.06萬元，占支出總預(yù)算99.46%，同比減少61.4萬元，同比下降16.67%；項目支出2萬元，占支出總預(yù)算0.65%，同比持平。支出預(yù)算減少的原因：退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費減少。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算309.07萬元，同比減少59.39萬元，同比下降16.12%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款309.07萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出209.27萬元、社會保障和就業(yè)支出59.96萬元、衛(wèi)生健康支出15.81萬元、住房保障支出24.03萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出309.07萬元，同比減少59.39萬元，同比下降16.12%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.群眾文化支出209.27萬元，同比減少47.28萬元，同比下降18.43%。減少的原因：人員減少，人員經(jīng)費減少。

2.事業(yè)單位離退休支出11.90萬元，同比減少16.05萬元，同比下降57.42%。減少的原因：退休人員減少，經(jīng)費減少。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.04萬元，同比增加0.71萬元，增長2.21%。增加的原因：有人員調(diào)動變多；工資調(diào)整，基數(shù)變大。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.02萬元，同比增加0.36萬元，同比增長2.25%。增加的原因：有人員調(diào)動變多；工資調(diào)整，基數(shù)變大。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出15.81萬元，同比增加0.34萬元，同比增長2.15%。增加的原因：有人員調(diào)動變多；工資調(diào)整，基數(shù)變大。

6.住房公積金支出24.03萬元，同比減少8.46萬元，同比下降26.03%。減少的原因：有人員調(diào)動變少；工資調(diào)整，基數(shù)變小。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出309.07萬元，同比減少59.39萬元，同比下降16.12%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算265.49萬元，同比減少33.34萬元，同比下降11.16%。減少的原因：在職人員減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算28.45萬元，同比減少11.97萬元，同比下降29.61%。減少的原因：有人員退休，公用經(jīng)費減少。

對個人和家庭補助支出預(yù)算13.12萬元，同比減少16.1萬元，同比下降55.10%。減少的原因：只預(yù)算了3個月的退休生活補貼和減掉退休物業(yè)費。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2.45萬元，同比減少0.03萬元，同比下降1.21%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.95萬元，同比減少0.03萬元，同比下降3.10%。減少原因：人員減少，經(jīng)費減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算1.5萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算1.5萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.4540.42萬元，同比減少11.97萬元，同比下降29.61%。減少原因是：有人員退休，人員減少。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算3.51萬元，同比增加3.51萬元，同比增長100%。其中：一般公共預(yù)算資金3.51萬元，同比增加3.51萬元，同比增長100%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算3.51萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額116.17萬元，正常使用。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有1個，金額2萬元。分別為：免費開放縣級配套項目項目2萬元?？冃繕?biāo)詳見附件“公開表12”。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）上述報表詳見附件。

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