柳城縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年單位預(yù)算公開說明

?

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)文化市場行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物、出版、體育、廣播電視、電影、旅游市場和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進(jìn)出口的違法行為。依法查處文物保護(hù)和經(jīng)營活動中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播、演藝演出等文化旅游領(lǐng)域及相關(guān)活動中的違法行為。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為，查處電影放映單位的違法行為，查處非法安裝、設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動，查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為。依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營活動。負(fù)責(zé)全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦，維護(hù)旅游消費(fèi)者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場檢查及旅游行政執(zhí)法工作。承擔(dān)“掃黃打非”、禁毒宣傳和預(yù)防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務(wù)。組織和實(shí)施文化市場業(yè)主培訓(xùn)，對業(yè)主進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育。

（二）承辦縣委、縣人民政府及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

1、執(zhí)法一中隊(duì)：承擔(dān)文化文物執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)文化市場行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使文化、文物和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為，查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進(jìn)出口的違法行為。依法查處文物保護(hù)和經(jīng)營活動中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播、演藝演出等文化領(lǐng)域及相關(guān)活動中的違法行為。依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽等方面的違法經(jīng)營活動。組織和實(shí)施文化市場業(yè)主培訓(xùn)，對業(yè)主進(jìn)行法律法規(guī)的宣傳教育。承擔(dān)“掃黃打非”、禁毒宣傳和預(yù)防艾滋病宣傳教育等相關(guān)工作任務(wù)。

2、執(zhí)法二中隊(duì)：承擔(dān)旅游體育執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使體育、旅游和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。負(fù)責(zé)全縣旅游投訴的受理、調(diào)查處理、轉(zhuǎn)辦協(xié)調(diào)和督辦，維護(hù)旅游消費(fèi)者和旅游企業(yè)的合法權(quán)益。根據(jù)委托組織開展常態(tài)化的旅游市場服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場檢查及旅游行政執(zhí)法工作。

3、執(zhí)法三中隊(duì)：承擔(dān)新聞出版執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使新聞出版和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動，查處非法出版單位和個(gè)人的違法出版活動。依法查處著作權(quán)各種侵權(quán)行為和網(wǎng)絡(luò)出版等方面的違法經(jīng)營活動。

4、執(zhí)法四中隊(duì)：承擔(dān)廣電執(zhí)法職能。在本行政區(qū)域內(nèi)集中行使廣電和法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為，查處電影放映單位的違法行為，查處非法安裝、設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施或傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為，查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版電影片等違法行為。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣文化體育廣電和旅游局管理的參照公務(wù)員管理事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位、差額撥款事業(yè)單位）。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、執(zhí)法一中隊(duì)、執(zhí)法二中隊(duì)、執(zhí)法三中隊(duì)、執(zhí)法四中隊(duì)。

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算210.32萬元，同比減少135.77萬元，同比下降39.23%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算210.32萬元，同比減少135.77萬元，同比下降39.23%。其中：一般公共預(yù)算撥款210.32萬元，同比減少135.77萬元，同比下降39.23%。收入預(yù)算減少的原因：有人員變動減少；公用經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)減少；公務(wù)員交通補(bǔ)、通訊補(bǔ)減少；減少了獨(dú)生子女獎勵金；退休人員生活補(bǔ)助只下達(dá)了三個(gè)月指標(biāo)，經(jīng)費(fèi)減少。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算210.32萬元，其中：基本支出210.32萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少135.77萬元，同比下降39.23%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。支出預(yù)算減少的原因：有人員變動減少；公用經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)減少；公務(wù)員交通補(bǔ)、通訊補(bǔ)減少；減少了獨(dú)生子女獎勵金；退休人員生活補(bǔ)助只下達(dá)了三個(gè)月指標(biāo)，經(jīng)費(fèi)減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算210.32萬元，同比減少135.77萬元，同比下降39.23%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款210.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出35.46萬元、衛(wèi)生健康支出22.25萬元、住房保障支出15.93萬元、文化旅游體育與傳媒支出136.67萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出210.32萬元，同比減少135.77萬元，同比下降39.23%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出136.67萬元，同比減少71.33萬元，同比下降34.29%。減少的原因：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

2.行政單位離退休支出5.91萬元，同比減少15.58萬元，同比下降72.5%。減少的原因：退休人員生活補(bǔ)助只下達(dá)了三個(gè)月指標(biāo)，經(jīng)費(fèi)減少。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.70萬元，同比減少16.43萬元，同比下降45.47%。減少的原因：人員減少，社?；鶖?shù)減少。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出9.85萬元，同比減少8.22萬元，同比下降45.49%。減少的原因：人員減少，社?；鶖?shù)減少。

5.行政單位醫(yī)療支出9.61萬元，同比減少8萬元，同比下降45.43%。減少的原因：人員減少，社保基數(shù)減少。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出12.65萬元，同比減少5.05萬元，同比下降28.53%。減少的原因：人員減少，社保基數(shù)減少。

7.住房公積金支出15.93萬元，同比減少11.17萬元，同比下降41.22%。減少的原因：人員減少，社保基數(shù)減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出210.32萬元，同比減少135.77萬元，同比下降39.23%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算186.50萬元，同比減少91.94萬元，同比下降33.02%。減少的原因：有人員變動減少，經(jīng)費(fèi)減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算12.66萬元，同比減少28.56萬元，同比下降69.29%。減少的原因：有人員變動減少；公用經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)減少；機(jī)關(guān)事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)減少；公務(wù)員交通補(bǔ)、通訊補(bǔ)減少；減少了獨(dú)生子女獎勵金。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算11.15萬元，同比減少15.28萬元，同比下降57.81%。減少的原因：退休人員生活補(bǔ)助只下達(dá)了三個(gè)月指標(biāo)經(jīng)費(fèi)減少。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.42萬元，同比減少0.21萬元，同比下降33.33%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.42萬元，同比減少0.21萬元，同比下降33.33%。減少原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算210.32萬元，同比減少135.77萬元，同比下降39.23%。減少原因是有人員變動調(diào)出減少；公用經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算1.56萬元，同比減少0.42萬元，同比下降21.21%。其中：一般公共預(yù)算資金1.56萬元，同比減少0.42萬元，同比下降21.21%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算1.56萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額10.55萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報(bào)表詳見附件。