柳城縣東泉鎮(zhèn)西安希望小學(xué)2025年單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

1我校為六年制小學(xué)，實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)條件和提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

3、組織教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動(dòng)。

4、發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用。制定并實(shí)施本校教師繼續(xù)計(jì)劃，并有針對(duì)性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，所轄4個(gè)教學(xué)點(diǎn),分別是：中段小學(xué)、走馬小學(xué)、黃塘小學(xué)、涼亭小學(xué)。上級(jí)主管單位為柳城縣教育局。

單位設(shè)校長(zhǎng)室，書記室，總務(wù)處，教務(wù)處，政教處，教研高、低年級(jí)組。

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算772.21萬元，同比減少62.73萬元，同比下降7.51%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算772.21萬元，同比減少62.73萬元，同比下降7.51%。其中：一般公共預(yù)算撥款預(yù)算772.21萬元，同比減少62.73萬元，同比下降7.51%。收入預(yù)算減少的原因：營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)預(yù)算、退休生活補(bǔ)貼、績(jī)效增量預(yù)算安排一個(gè)季度；福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低；減少獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；在職轉(zhuǎn)退休4人，退休人員減少1人。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算772.21萬元，其中：基本支出772.21萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少62.73萬元，同比下降6.84%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少6萬元，同比下降100%。支出預(yù)算減少的原因：營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)預(yù)算、退休生活補(bǔ)貼、績(jī)效增量預(yù)算安排一個(gè)季度；福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低；減少獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；在職轉(zhuǎn)退休4人，退休人員減少1人。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算772.21萬元，同比減少62.73萬元，同比下降6.84%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款772.21萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括教育支出181.17萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出493.63萬元、衛(wèi)生健康支出38.63萬元、住房保障支出58.79萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出772.21萬元，同比減少62.73萬元，同比下降6.84%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.小學(xué)教育支出181.17萬元，同比減少393.8萬元，同比下降68.49%。減少的原因：在做2025年部門預(yù)算時(shí)，將小學(xué)教育功能科目下的基本工資和津貼補(bǔ)貼合計(jì)342.1萬元誤選入其他社會(huì)保障支出功能科目中；營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)預(yù)算、績(jī)效增量預(yù)算安排一個(gè)季度、福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低；減少獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2.事業(yè)單位離退休支出33.94萬元，同比減少27.35萬元，同比下降44.62%。減少的原因：退休生活補(bǔ)貼等項(xiàng)目預(yù)算安排一個(gè)季度。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.39萬元，同比增加5.95萬元，同比增長(zhǎng)8.21%。增加的原因：新招聘教師3人、特崗教師轉(zhuǎn)崗1人、人員經(jīng)費(fèi)增加。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出39.2萬元，同比增加2.98萬元，同比增長(zhǎng)8.22%。增加的原因：新招聘教師3人、特崗教師轉(zhuǎn)崗1人、人員經(jīng)費(fèi)增加。

5.?其他社會(huì)保障和就業(yè)支出342.1萬元，同比增加342.1萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：在做2025年部門預(yù)算時(shí)，將小學(xué)教育功能科目下的基本工資和津貼補(bǔ)貼合計(jì)342.1萬元誤選入其他社會(huì)保障支出功能科目中。

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出38.63萬元，同比增加2.93萬元，同比增長(zhǎng)8.2%。增加的原因新招聘教師3人、特崗教師轉(zhuǎn)崗1人、人員經(jīng)費(fèi)增加。

7.住房公積金支出58.79萬元，同比增加4.46萬元，同比增長(zhǎng)8.2%。增加的原因：新招聘教師3人、特崗教師轉(zhuǎn)崗1人、人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出772.21萬元，同比減少62.73萬元，同比下降6.84%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算704.58萬元，同比減少12.98萬元，同比下降1.8%。減少的原因：營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)、績(jī)效增量項(xiàng)目預(yù)算安排一個(gè)季度。

商品和服務(wù)支出預(yù)算23.48萬元，同比減少16.62萬元，同比下降41.44%。減少的原因：福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低，由500元/人 /年降低為300元/人/年；減少食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算44.15萬元，同比減少27.14萬元，同比下降38.07%。減少的原因：退休生活補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算安排一個(gè)季度；減少獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同比持平。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.48萬元，同比減少16.62萬元，同比下降41.44%。減少的原因：福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低、減少食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括土地、房屋1122.57萬元，設(shè)備244.32萬元，圖書、檔案20.47萬元，家具、用具76.38萬元，總額1465.3萬元。

2025年本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2025年本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報(bào)表詳見附件。