柳城縣東泉中學(xué)2025年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

1、我校為三年制初級(jí)中學(xué)，實(shí)施初級(jí)中學(xué)義務(wù)教育，初級(jí)中學(xué)學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)條件和提升教育質(zhì)量，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

3、組織教師開(kāi)展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動(dòng)。

4、發(fā)揮中學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用。制定并實(shí)施本校教師繼續(xù)計(jì)劃，并有針對(duì)性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位有行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。事業(yè)單位是柳城縣東泉中學(xué)。

機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)校長(zhǎng)室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算1870.43萬(wàn)元，同比減少209.44萬(wàn)元，同比下降10.07%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算1870.43萬(wàn)元，同比減少209.44萬(wàn)元，同比下降10.07%。其中：一般公共預(yù)算撥款1870.43萬(wàn)元，同比減少209.44萬(wàn)元，同比下降10.07%。收入預(yù)算減少的原因：營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)、績(jī)效增量、退休生活補(bǔ)貼等項(xiàng)目預(yù)算安排一個(gè)季度;減少獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算;福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算1870.43萬(wàn)元，其中：基本支出1870.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少198.94萬(wàn)元，同比下降9.61%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比減少10.5萬(wàn)元，同比下降100%。支出預(yù)算減少的原因：營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)、績(jī)效增量、退休生活補(bǔ)貼等項(xiàng)目預(yù)算安排一個(gè)季度;減少獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算;福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10870.43萬(wàn)元，同比減少209.44萬(wàn)元，同比下降10.07%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款10870.43萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括教育支出1279.99萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出341.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出98.47萬(wàn)元、住房保障支出150.09萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算支出10870.43萬(wàn)元，同比減少209.44萬(wàn)元，同比下降10.07%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.初中教育支出1279.99萬(wàn)元，同比減少197.59萬(wàn)元，同比下降13.37%。減少的原因：營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)、績(jī)效增量、減少獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算;福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

2.事業(yè)單位離退休支出70.05萬(wàn)元，同比減少28.36萬(wàn)元，同比下降40.49%。減少的原因：退休生活補(bǔ)貼等項(xiàng)目預(yù)算安排一個(gè)季度。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出194.08萬(wàn)元，同比增加6.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.11%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出97.04萬(wàn)元，同比增加3.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.11%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加。

5.事業(yè)單位醫(yī)療支出95.55萬(wàn)元，同比增加2.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.06%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加。

6.住房公積金支出145.56萬(wàn)元，同比增加4.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.11%。增加的原因：繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出1870.43萬(wàn)元，同比減少198.94萬(wàn)元，同比下降9.61%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1768.09萬(wàn)元，同比減少128.25萬(wàn)元，同比下降6.76%。減少的原因：人員減少5人，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工友費(fèi)、績(jī)效增量等項(xiàng)目預(yù)算安排一個(gè)季度。

商品和服務(wù)支出預(yù)算56.87萬(wàn)元，同比減少39.45萬(wàn)元，同比下降40.95%。減少的原因：減少食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算；福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算45.48萬(wàn)元，同比減少31.23萬(wàn)元，同比下降40.71%。減少的原因：退休生活補(bǔ)貼項(xiàng)目預(yù)算安排一個(gè)季度，減少獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目預(yù)算。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2025年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.87萬(wàn)元，同比減少39.45萬(wàn)元，同比下降40.95%。減少原因是減少食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括土地、房屋及構(gòu)筑778.90萬(wàn)元，設(shè)備217.68萬(wàn)元，圖書(shū)、檔案30.99萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物78.19萬(wàn)元，信息數(shù)據(jù)類19.09萬(wàn)元，總額1124.85萬(wàn)元，正常使用。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。