柳城縣林政管理中心2025年單位預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：概況單位

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：單位概況

一、主要職責(zé)

1.指導(dǎo)、監(jiān)督全縣各產(chǎn)業(yè)對森林資源的開發(fā)利用。擬訂全縣林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用辦法。擬訂林（草）業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)全縣木（竹）材、花卉、林（草）產(chǎn)品加工及綜合利用的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣林（草）業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)認(rèn)定和監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣林（草）業(yè)產(chǎn)業(yè)招商引資工作，組織舉辦和參加林（草）產(chǎn)品會展、博覽會等活動。指導(dǎo)全縣森林公園建設(shè)和森林康養(yǎng)、森林旅游發(fā)展工作。

2.組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展工作，組織起草全縣集體林權(quán)制度改革的意見和方案；指導(dǎo)全縣集體林權(quán)制度改革方針政策的落實；指導(dǎo)全縣依法維護(hù)農(nóng)民林業(yè)合法權(quán)益；指導(dǎo)全縣林權(quán)登記、發(fā)放工作；指導(dǎo)農(nóng)村林地林木承包經(jīng)營及林權(quán)交易、流轉(zhuǎn)等管理工作。

3.起草全縣國土綠化方針政策，綜合管理全縣重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。組織指導(dǎo)全縣森林資源培育。指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作。承擔(dān)全縣古樹名木保護(hù)、林業(yè)和草原（地）應(yīng)對氣候變化相關(guān)工作；承擔(dān)柳城縣綠化委員會的具體工作。

4.組織開展全縣陸生野生動植物資源調(diào)查和資源狀況評估。監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物保護(hù)工作。研究提出全縣重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄調(diào)整意見。指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

5.監(jiān)督管理全縣自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地。組織各類自然保護(hù)地評審工作，提出新建、調(diào)整各類國家級和地方級自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。承擔(dān)各類自然保護(hù)地和濕地資源動態(tài)監(jiān)測與評價，組織開展各類自然保護(hù)地和濕地生態(tài)修復(fù)、生態(tài)補(bǔ)償工作。指導(dǎo)濕地保護(hù)工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

6.負(fù)責(zé)全縣森林資源管理，擬訂全縣森林資源保護(hù)發(fā)展的管理辦法。負(fù)責(zé)全縣森林資源動態(tài)監(jiān)測和考核評價工作。承擔(dān)全縣林地相關(guān)管理工作，組織編制全縣林地保護(hù)利用規(guī)劃，依法承辦建設(shè)項目使用林地行政許可。負(fù)責(zé)全縣林木采伐管理工作，組織編制和審核全縣森林采伐限額，指導(dǎo)、監(jiān)督林木憑證采伐、憑證運(yùn)輸。負(fù)責(zé)全縣森林經(jīng)營工作，組織編制森林經(jīng)營規(guī)劃和森林經(jīng)營方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)縣級以上公益林劃定、調(diào)整和監(jiān)管，指導(dǎo)全縣天然林保護(hù)管理工作。指導(dǎo)基層林業(yè)站的建設(shè)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣自然資源和規(guī)劃局管理的全額撥款管理事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算98.80萬元，同比減少20.91萬元，同比下降20.91%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算98.80萬元，同比減少20.91萬元，同比下降20.91%。其中：一般公共預(yù)算撥款98.80萬元，同比減少20.91萬元，同比下降20.91%。收入預(yù)算減少的原因：2025年度無伙食補(bǔ)助預(yù)算；績效工資增量預(yù)算編報減少；在職轉(zhuǎn)退休1人，工資津補(bǔ)貼、社保等支出減少；退休人員生活補(bǔ)助預(yù)算減少，收入預(yù)算減少。

三、單位支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算98.80萬元，其中：基本支出98.80萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少26.12萬元，同比下降20.91%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。支出預(yù)算減少的原因：2025年度無伙食補(bǔ)助預(yù)算；績效工資增量預(yù)算編報減少；在職轉(zhuǎn)退休1人，工資津補(bǔ)貼、社保等支出減少；退休人員生活補(bǔ)助預(yù)算減少，支出預(yù)算減少。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算總預(yù)算98.80萬元，同比減少20.91萬元，同比下降20.91%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款98.80萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括社會保障和就業(yè)支出17.20萬元、衛(wèi)生健康支出5.26萬元、自然資源海洋氣象等支出68.34萬元，住房保障支出8.00萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出98.80萬元，同比減少20.91萬元，同比下降20.91%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)單位離退休支出1.21萬元，同比增加0.01萬元，同比增長1.15%。增加的原因：在職轉(zhuǎn)退休1人，春節(jié)慰問補(bǔ)助及榮譽(yù)改革補(bǔ)助增加，支出增多。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.66萬元，同比減少0.78萬元，同比下降6.81%。減少的原因：2025年度退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，社?；鶖?shù)減少，養(yǎng)老保險繳費支出減少。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.33萬元，同比減少0.39萬元，同比下降6.81%。減少的原因：2025年度退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，社?；鶖?shù)減少，職業(yè)年金繳費支出減少。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出5.26萬元，同比減少0.39萬元，同比下降6.85%。減少的原因：2025年度退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，社?；鶖?shù)減少，事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出減少。

5.事業(yè)運(yùn)行支出68.34萬元，同比減少24.00萬元，同比下降25.99%。減少的原因：2025年退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，2025年度無伙食補(bǔ)助預(yù)算；績效工資增量預(yù)算編報減少，因此事業(yè)運(yùn)行支出減少。

6.住房公積金支出8.00萬元，同比減少0.58萬元，同比下6.81%。減少的原因：2025年度退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，住房公積金基數(shù)減少，住房公積金支出減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出98.80萬元，同比減少

26.12萬元，同比下降20.92%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算88.60萬元，同比減少21.18萬元，同比下降19.29%。減少的原因：在職轉(zhuǎn)退休1人，工資福利津補(bǔ)貼減少，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等繳費減少，工資福利支出預(yù)算減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.98萬元，同比減少4.95萬元，同比下降35.53%。減少的原因：2025年度無伙食補(bǔ)助預(yù)算,其他商品和服務(wù)支出減少；退休1人，商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算1.21萬元，同比減少0.002萬元，同比下降0.17%。減少的原因：退休增加1人，2025年度退休人員生活補(bǔ)助編報預(yù)算減少，合計減少0.002萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.32萬元，同比減少0.03萬元，同比下降8.57%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費預(yù)算0.32萬元，同比減少0.03萬元，同比下降8.57%。減少的原因：2025年度在職轉(zhuǎn)退休1人，公務(wù)接待費預(yù)算減少0.03萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2025年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.98萬元，同比減少4.95萬元，同比下降35.53%。減少的原因：2025年度無伙食補(bǔ)助預(yù)算，其他商品和服務(wù)支出減少；退休1人，商品和服務(wù)支出預(yù)算減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、工會經(jīng)費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

2025年本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本單位無項目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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