柳城縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心2025年單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：概況單位

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

第一部分：?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

2.完成縣自然資源和規(guī)劃局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為柳城縣自然資源和規(guī)劃局管理的全額撥款管理事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室。

第二部分：2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算281.49萬(wàn)元，同比減少39.11萬(wàn)元，同比下降12.20%。

二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算281.49萬(wàn)元，同比減少39.11萬(wàn)元，同比下降12.20%。其中：一般公共預(yù)算撥款281.49萬(wàn)元，同比減少39.11萬(wàn)元，同比下降12.20%。收入預(yù)算減少的原因：2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算；績(jī)效工資增量預(yù)算編報(bào)減少，收入預(yù)算減少。

三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算281.49萬(wàn)元，其中：基本支出281.49萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比減少39.11萬(wàn)元，同比下降12.20%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。支出預(yù)算減少的原因：2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算；2025年度績(jī)效工資增量預(yù)算編報(bào)減少，支出預(yù)算減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算281.49萬(wàn)元，同比減少39.11萬(wàn)元，同比下降12.20%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款281.49萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出48.00萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出15.05萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出195.56萬(wàn)元，住房保障支出22.88萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算支出281.49萬(wàn)元，同比減少39.11萬(wàn)元，同比下降12.20%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)單位離退休支出2.24萬(wàn)元，同比減少0.81萬(wàn)元，同比下降26.61%。減少的原因：2025年度生活補(bǔ)助預(yù)算編報(bào)標(biāo)準(zhǔn)下降，支出減少。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.51萬(wàn)元，同比增加1.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.78%。增加的原因：2025年度在職人員2024年度獎(jiǎng)金增多，社?；鶖?shù)增多，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增多。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.25萬(wàn)元，同比增加0.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.78%。增加的原因：2025年度在職人員2024年度獎(jiǎng)金增多，社?；鶖?shù)增多，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增多。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出15.05萬(wàn)元，同比增加0.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.69%。增加的原因：2025年度在職人員2024年度獎(jiǎng)金增多，社?；鶖?shù)增多，事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出增多。

5.事業(yè)運(yùn)行支出195.56萬(wàn)元，同比減少41.34萬(wàn)元，同比下降17.45%。減少的原因：2025年退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算；績(jī)效工資增量預(yù)算編報(bào)減少，因此事業(yè)運(yùn)行支出減少。

6.住房公積金支出22.88萬(wàn)元，同比增加0.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.78%。增加的原因：在職人員2024年度獎(jiǎng)金增多，住房公積金基數(shù)增多，住房公積金支出減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出281.49萬(wàn)元，同比減少

39.11萬(wàn)元，同比下降12.20%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算254.19萬(wàn)元，同比減少27.15萬(wàn)元，同比下降9.65%。減少的原因：2025年退休增加1人，工資津補(bǔ)貼支出減少，績(jī)效工資增量預(yù)算編報(bào)減少，工資福利支出預(yù)算減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.06萬(wàn)元，同比減少11.11萬(wàn)元，同比下降30.72%。減少的原因：2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算，其他商品和服務(wù)支出減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算2.24萬(wàn)元，同比減少0.84萬(wàn)元，同比下降27.38%。減少的原因：2025年度退休人員生活補(bǔ)助編報(bào)預(yù)算下降。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.88萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降3.30%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.88萬(wàn)元，同比減少0.03萬(wàn)元，同比下降3.30%。減少的原因：2025年度在職轉(zhuǎn)退休1人，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少0.03萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2025年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.06萬(wàn)元，同比減少11.11萬(wàn)元，同比下降30.72%。減少的原因：2025年度無(wú)伙食補(bǔ)助預(yù)算，其他商品和服務(wù)支出減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（五?）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預(yù)算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

一、單位收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

?