柳城縣龍頭鎮(zhèn)退役軍人服務站2024年單位預算公開說明

目 錄

第一部分：單位概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2024年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

二、單位收入預算總體情況說明

三、單位支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

第一部分：單位概況

一、主要職責

（1）協調落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權益保障、數據信息采集等有關政策措施，組織實施退役軍人適應性培訓和職業(yè)教育、技能培訓。

（2）協助做好本級轄區(qū)內單位退役軍人組織關系、行政關系、供給關系轉接和檔案移交工作，退役軍人黨員摸排登記等工作，協助基層黨組織做好黨員教育管理服務工。

（3）協助做好退役軍人和其他優(yōu)撫對象來訪接待、來信辦理、網上信訪和電話信訪，上級領導、單位交辦信訪事項，落實信訪事項首辦責任，依法及時就地化解矛盾問題，開展心理疏導、法律服務等工作。

（4）搭建政策咨詢、溝通聯系、學習交流等平臺，多渠道籌措資金，針對性、常態(tài)化開展精準幫扶援助、化解矛盾和思想穩(wěn)定工作，把黨和政府的關懷溫暖傳遞給每一個退役軍人和其他優(yōu)撫對象。

（5）全面摸清、動態(tài)掌握、及時報告有關政策落實、工作開展，以及轄區(qū)內退役軍人和其他優(yōu)撫對象思想狀況、家庭生活情況。

（6）當好退役軍人的服務員、宣傳員、信息員、聯絡員，就近聽取訴求，突出面對面、個性化、一對一服務，主動登門入戶宣講政策、解決問題，送立功喜報、懸掛光榮牌等。

（7）結合“八一”、春節(jié)等節(jié)日，以及退役軍人和其他優(yōu)撫對象出現重大變故等情況，及時開展走訪慰問；退役軍人和其他優(yōu)撫對象死亡的，可以適當形式表示悼念，撫慰直系親屬等，體現黨和政府及退役軍人事務單位和人文關懷溫情。

（8）完成上級退役軍人服務中心（站）與縣級退役軍人事務單位交辦的其他事務性工作。

二、機構設置情況

本單位龍頭鎮(zhèn)人民政府管理事業(yè)單位全額撥款事業(yè)單位。機構內設核定事業(yè)編制2名，設站長1名。

第二部分：2024年單位預算情況說明

一、單位收支預算總體情況說明

2024年收支總預算22.11萬元，同比減少0.67萬元，同比下降2.94%。

二、單位收入預算總體情況說明

2024年收入總預算22.11萬元，，同比減少0.67萬元，同比下降2.94%。其中：一般公共預算撥款22.11萬元，，同比減少0.67萬元，同比下降2.94%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經營收入0萬元, 同比增加0萬元，同比增長0%。收入預算減少的原因：單位人員變動，人員經費相應減少。

三、單位支出預算總體情況說明

2024年支出總預算22.11萬元，其中：基本支出22.11萬元，占支出總預算100%，同比減少0.67萬元，同比下降2.94%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。支出預算減少的原因：單位人員變動，人員經費相應減少。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預算22.11萬元，同比減少0.67萬元，同比下降2.94%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款22.11萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出19.71萬元、衛(wèi)生健康支出0.95萬元、住房保障支出1.44萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出22.11萬元，同比減少0.67萬元，同比下降2.94%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.事業(yè)運行支出16.82萬元，同比增加0.05萬元，同比增長0.30%。增加的原因：在職在編人員工資增加，相應經費增加。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1.93萬元，同比減少0.26萬元，同比下降11.87%。減少的原因：單位人員變動，人員經費相應減少。

3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.96萬元，同比減少0.15萬元，同比下降13.51%。減少的原因：單位人員變動，人員經費相應減少。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.95萬元，同比減少0.13萬元，同比下降12.04%。減少的原因：單位人員變動，人員經費相應減少。

5.住房公積金支出1.44萬元，同比減少0.20萬元，同比下降12.20%。減少的原因：單位人員變動，人員經費相應減少。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出21.22萬元，同比減少0.67萬元，同比下降2.94%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算19.37萬元，同比減少0.64萬元，同比下降3.20%。減少的原因：單位人員變動，人員經費相應減少。

商品和服務支出預算2.74萬元，同比減少0.03萬元，同比下降1.08%。減少的原因：單位人員變動，人員經費相應減少。

對個人和家庭補助支出預算0萬元，同比增加0萬元，同比0%。同比持平。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2024年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2024年單位預算共安排“三公”經費支出預算0.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.07萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2024年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.07萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經費2024年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2024年預算0.07萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。同比持平。

3.公務用車購置及運行費2024年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務用車購置數0輛，2024公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2024年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2024年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年本單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

2024年本單位無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2024年事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算2.74萬元，同比減少0.03萬元，同比下降1.08%。減少原因是單位人員變動，人員經費相應減少。

機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2024年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產占用情況說明

2024年本單位無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2024年本單位無項目支出預算安排。

第三部分 名詞解釋

一、單位預算：由各部門所屬各單位編制，反映各單位所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表（公開01表）

二、單位收入總體情況表（公開02表）

三、單位支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

上述報表詳見附件。

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