柳城縣檔案館2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)規(guī)定、規(guī)劃、計劃，編制和實(shí)施縣檔案館檔案事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃以及管理制度，集中統(tǒng)一管理縣級重要檔案資料。保守黨和國家秘密，維護(hù)檔案完整與安全

2.指導(dǎo)全縣各單位檔案室建設(shè)，依法接收縣級黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、國有企事業(yè)單位和社會組織的有保存價值的各類檔案及政府公開信息。負(fù)責(zé)對館藏及到期開放檔案進(jìn)行鑒定、搶救、整理、編目。

3.研究制定柳城縣檔案館進(jìn)館檔案接收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織（團(tuán)體）等到期進(jìn)館檔案整理質(zhì)量檢查、移交和安全保管工作。

4.收集全縣各個歷史時期政權(quán)機(jī)構(gòu)、社會組織、著名人物及傳記名錄等檔案。

5.征集對國家和社會具有長久保存價值的重要檔案資料。

6.科學(xué)管理館藏檔案資料，開展檔案技術(shù)保護(hù)，有效維護(hù)檔案的完整與安全。開展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護(hù)、統(tǒng)計等各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。組織縣直單位依法依規(guī)開展館藏檔案解密和開放鑒定工作。開展重要檔案異地異質(zhì)備份工作。承擔(dān)館藏檔案資料的修復(fù)、縮微等搶救保護(hù)工作。

7.開展檔案資料的利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法依規(guī)公布檔案，研究、編纂、出版檔案史料，舉辦檔案陳列展覽，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務(wù)。

8.開展檔案宣傳、檔案文化建設(shè)和檔案科研工作，建設(shè)黨性教育、愛國主義教育、中小學(xué)檔案教育社會實(shí)踐等基地。開展館際合作與業(yè)務(wù)交流工作。負(fù)責(zé)縣檔案館專業(yè)人才隊伍建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，提升現(xiàn)代化管理水平。開展縣檔案館檔案信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)助縣直各單位開展檔案信息化工作。負(fù)責(zé)縣級重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和永久保存，采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案資料，保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。

10.完成縣委、縣政府和主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個。其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣檔案館。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、保管利用股。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算114.06萬元，同比減少41.37萬元，同比下降26.62%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算114.06萬元，同比減少41.37萬元，同比下降26.62%。其中：一般公共預(yù)算收入114.06萬元，同比減少41.37萬元，同比下降26.62%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：在職人員社會保障基數(shù)調(diào)整、退休人員生活補(bǔ)助調(diào)整。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算114.06萬元，其中：基本支出114.06萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少41.37萬元，同比下降26.62%；項目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：在職人員社會保障基數(shù)調(diào)整、退休人員生活補(bǔ)助調(diào)整。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算114.06萬元，同比減少41.37萬元，同比下降26.62%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款114.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出72.3萬元、社會保障和就業(yè)支出20.86萬元、衛(wèi)生健康支出12.95萬元、住房保障支出7.95萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出114.06萬元，同比減少41.67萬元，同比下降26.62%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出72.3萬元，同比減少20.26萬元，同比下降21.89%。減少的原因：人員變動，有2位在職人員退休，有2位新錄用人員，造成總體減少。

2.行政單位離退休支出5.88萬元，同比減少4.85萬元，同比下降45.2%。減少的原因：上級部門只批復(fù)了部分退休指標(biāo)，故總體減少。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出9.98萬元，同比減少5.56萬元，同比下降35.78%。減少的原因：人員變動，有2位在職人員退休，有2位新錄用人員；繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.99萬元，同比減少2.78萬元，同比下降35.78%。減少的原因：人員變動，有2位在職人員退休，有2位新錄用人員；繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

5.行政單位醫(yī)療支出4.87萬元，同比減少2.71萬元，同比下降35.75%。減少的原因：人員變動，有2位在職人員退休，有2位新錄用人員；繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.08萬元，同比減少1.5萬元，同比下降15.66%。減少的原因：人員變動，有2位在職人員退休，有2位新錄用人員，造成總體減少。

7.住房公積金支出7.95萬元，同比減少3.71萬元，同比下降31.82%。減少的原因：人員變動，有2位在職人員退休，有2位新錄用人員；繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出114.06萬元，同比減少41.37萬元，同比下降26.62%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算96.21萬元，同比減少27.01萬元，同比下降21.92%。減少的原因：人員變動，有2位在職人員退休，有2位新錄用人員；各種社會保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.2萬元，同比減少10.41萬元，同比下降59.11%。減少的原因：人員變動，有2位在職人員退休。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算10.65萬元，同比減少3.96萬元，同比下降27.10%。減少的原因：上級部門只批復(fù)了部分退休指標(biāo)，故總體減少。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬元，同比持平。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.25萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算7.2萬元，同比減少10.41萬元，同比下降59.11%。減少原因是人員變動，有2位在職人員退休。。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額29.45萬元，正常使用。

（五）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年本部門無項目支出預(yù)算安排，預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額114.06萬元。部門整體支出年度績效目標(biāo)：按時保質(zhì)完成全部支出；數(shù)量指標(biāo)：全部支出；質(zhì)量指標(biāo)：保證質(zhì)量良好；時效指標(biāo)：在當(dāng)年完成支出；成本指標(biāo)：114.06萬元；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益；社會效益指標(biāo)：無社會效益；生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益；可持續(xù)影響指標(biāo)：無可持續(xù)影響；滿意度指標(biāo)：100%。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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