柳城縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市財(cái)政、稅收的方針政策及其他有關(guān)政策；制訂全縣財(cái)政稅收發(fā)展中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施；提出我縣運(yùn)用財(cái)政政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；貫徹執(zhí)行自治區(qū)、市與縣、縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及國家與企業(yè)的分配政策。

2.負(fù)責(zé)提出全縣財(cái)政、預(yù)算、國有資本金基礎(chǔ)管理、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等規(guī)范性文件立項(xiàng)的建議；根據(jù)縣人民政府委托起草有關(guān)的規(guī)范性文件草案。

3.編制年度縣本級(jí)預(yù)、決算草案，組織本級(jí)總預(yù)算執(zhí)行；代編和匯總?cè)h預(yù)算；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)（或常委會(huì)）報(bào)告本級(jí)和全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況和決算；監(jiān)督全縣各級(jí)財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行；管理縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入，管理預(yù)算外資金和財(cái)政專戶，管理有關(guān)政府性基金；對(duì)社會(huì)財(cái)力進(jìn)行綜合平衡；根據(jù)預(yù)算安排，組織制定財(cái)政收入計(jì)劃，制定和落實(shí)財(cái)政收入目標(biāo)責(zé)任制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位7個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣財(cái)政局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣財(cái)政國庫支付局、柳城縣財(cái)政投資評(píng)審中心、柳城縣政府采購管理辦公室、柳城縣民族資金管理所, 事業(yè)單位是柳城縣非稅收入管理辦公室、柳城縣財(cái)政預(yù)算績效管理中心。

財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國庫股、社保股、行教股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、支付中心、評(píng)審中心、局黨辦、采購中心、民資所、國資監(jiān)督管理中心、企業(yè)與行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理股、監(jiān)督檢查與會(huì)管股、經(jīng)建股、金融股。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算1189.43萬元，同比減少848.5萬元，同比下降41.64%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算1189.43萬元，同比減少848.5萬元，同比下降41.64%。其中：一般公共預(yù)算收入1189.43萬元，同比減少148.5萬元，同比下降11.1%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比減少700萬元，同比下降100%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比持平；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比持平。

2025年收入預(yù)算減少的原因：財(cái)源緊張，壓縮支出。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算1189.43萬元，其中：基本支出1157.63萬元，占支出總預(yù)算97.33%，同比減少160.65萬元，同比下降12.19%；項(xiàng)目支出31.8萬元，占支出總預(yù)算2.67%，同比減少687.85萬元，同比下降95.58%。

2025年支出預(yù)算減少的原因：財(cái)源緊張，壓縮支出。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1189.43萬元，同比減少848.5萬元，同比下降41.64%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款1189.43萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出804.69萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出193.66萬元、衛(wèi)生健康支出102.68萬元、住房保障支出88.41萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出1189.43萬元，同比減少148.5萬元，同比下降11.1%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出582.22萬元，同比減少30.31萬元，同比下降4.95%。減少的原因：財(cái)源緊張，壓縮支出。

2.一般行政管理事務(wù)支出7.8萬元，同比增加2.55萬元，同比增長48.57%。增加的原因：增加1名返聘人員。

3.其他財(cái)政事務(wù)支出24萬元，同比增加9.6萬元，同比增長66.67%。增加的原因：增加保安保潔經(jīng)費(fèi)。

4.事業(yè)運(yùn)行支出190.67萬元，同比減少28.71萬元，同比下降13.09%。減少的原因：財(cái)源緊張，壓縮支出。

5.行政單位離退休支出27.2萬元，同比減少30.8萬元，同比下降53.1%。減少的原因：財(cái)源緊張，壓縮支出。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出110.97萬元，同比減少23.85萬元，同比下降17.69%。減少的原因：社?；鶖?shù)降低。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出55.48萬元，同比減少11.93萬元，同比下降17.7%。減少的原因：社?；鶖?shù)降低。

8.行政單位醫(yī)療支出39.72萬元，同比減少13.42萬元，同比下降25.25%。減少的原因：社保基數(shù)降低。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.58萬元，同比增加1.81萬元，同比增長14.17%。增加的原因：人員增加。

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出48.38萬元，同比減少10.74萬元，同比下降18.17%。減少的原因：社?；鶖?shù)降低。

11.住房公積金支出88.41萬元，同比減少12.7萬元，同比下降12.56%。減少的原因：社保基數(shù)降低。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出1157.63萬元，同比減少160.65萬元，同比下降12.19%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1024.29萬元，同比減少55.57萬元，同比下降5.15%。減少的原因：社?；鶖?shù)降低。

商品和服務(wù)支出預(yù)算83.57萬元，同比減少74.87萬元，同比下降47.25%。減少的原因：財(cái)源緊張，壓縮支出。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算49.77萬元，同比減少30.21萬元，同比下降37.77%。減少的原因：財(cái)源緊張，壓縮支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.87萬元，同比增加0.28萬元，同比增長10.81%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.87萬元，同比增加0.28萬元，同比增長10.81%。增加原因是人員增加。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量2輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和4個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算56.09萬元，同比減少65.38萬元，同比下降53.82%。減少原因是財(cái)源緊張，壓縮支出。

2025年本部門共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.48萬元，同比減少9.5萬元，同比下降25.69%。減少原因是財(cái)源緊張，壓縮支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算24萬元，同比增加9.6萬元，同比增長66.67%。其中：一般公共預(yù)算資金24萬元，同比增加9.6萬元，同比增長66.67%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算24萬元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額940.68萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有3個(gè)，金額31.8萬元。分別為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位返聘人員項(xiàng)目7.2萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位保安人員項(xiàng)目16.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位保潔人員項(xiàng)目7.2萬元。績效目標(biāo)詳見附件“公開表12”。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報(bào)表詳見附件。

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