柳城縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，研究制定全縣機(jī)關(guān)事務(wù)工作的政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)事務(wù)工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作，研究制定規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)辦公用房的權(quán)屬、調(diào)制、使用監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)集中周轉(zhuǎn)住房以及政府集中管理宿舍區(qū)的調(diào)配管理工作。

（三）負(fù)責(zé)縣本級黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公務(wù)用車管理保障工作，指導(dǎo)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車管理工作，會同有關(guān)部門推進(jìn)全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革工作，做好全縣公務(wù)用車管理工作。

（四）做好機(jī)關(guān)大院物業(yè)管理及環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化、會務(wù)、安全保衛(wèi)等工作。

（五）負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣人民政府、縣政協(xié)的公務(wù)接待工作。

（六）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位共有參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，為柳城縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

本部門內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、物業(yè)股、保衛(wèi)股、會務(wù)股、辦公用房管理股、公務(wù)用車管理股、公務(wù)接待股。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算783.57萬元，同比減少117.72萬元，同比下降13.06%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算783.57萬元，同比減少117.72萬元，同比下降13.06%。其中：一般公共預(yù)算收入783.57萬元，同比減少117.72萬元，同比下降13.06%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算783.57萬元，其中：基本支出751.8萬元，占支出總預(yù)算95.95%，同比減少123.03萬元，同比下降14.06%；項目支出31.77萬元，占支出總預(yù)算4.05%，同比增加5.31萬元，同比增長20.07%。

2025年支出預(yù)算減少的原因：社會保障和就業(yè)支出減少。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預(yù)算783.57萬元，同比減少117.72萬元，同比下降13.06%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款783.57萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出580.68萬元、社會保障和就業(yè)支出95.48萬元、衛(wèi)生健康支出59.24萬元、住房保障支出48.18萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出783.57萬元，同比減少117.72萬元，同比下降13.06%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.機(jī)關(guān)服務(wù)支出580.68萬元，同比減少33.3萬元，同比下降5.4%。減少的原因是：2025年年初預(yù)算沒有下達(dá)其他交通費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。

2.行政單位離退休支出6.28萬元，同比減少19.09萬元，同比下降75.25%。減少的原因是：2025年年初預(yù)算只下達(dá)1-3月行政單位離退休預(yù)算指標(biāo)。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出59.46萬元，同比減少22.42萬元，同比下降21.38%。減少的原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)下降。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出40.94萬元，同比減少11.21萬元，同比下降27.38%，減少的原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)下降。

5.行政單位醫(yī)療支出28.99萬元，同比減少10.92萬元，同比下降27.36%。減少的原因是：行政單位醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)下降。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出30.25萬元，同比減少7.56萬元，同比下降20%。減少的原因是：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出繳費(fèi)基數(shù)下降。

7.住房公積金支出48.18萬元，同比減少13.23萬元，同比下降21.54%。減少的原因是：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出751.8萬元，同比減少123.03萬元，同比下降14.06%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算570.62萬元，同比減少55.09萬元，同比下降8.8%。減少的原因：社會保障繳費(fèi)支出減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算157.02萬元，同比減少55.86萬元，同比下降26.24%。減少的原因：2025年年初預(yù)算沒有下達(dá)其他交通費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。

對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算11.78萬元，同比減少24.45萬元，同比下降67.48%。減少的原因：2025年年初預(yù)算只下達(dá)1-3月行政單位離退休預(yù)算指標(biāo)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算117.7萬元，同比減少1.5萬元，同比下降1.26%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.4萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算115.5萬元，同比減少1.5萬元，同比下降1.28%。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量77輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算115.5萬元，同比減少1.5萬元，同比下降1.28%。減少原因是：公務(wù)用車保有量減少。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算157.02萬元，同比減少55.86萬元，同比下降26.24%。減少原因是：2025年年初預(yù)算沒有下達(dá)其他交通費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算125.9萬元，同比減少0.3萬元，同比下降0.23%。其中：一般公共預(yù)算資金125.9萬元，同比減少0.3萬元，同比下降0.23%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算10.4萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算115.5元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1341.6萬元。

（五）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2025年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有2個，金額31.77萬元。分別為：機(jī)關(guān)事業(yè)單位保安人員項目25.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位保潔人員項目6萬元?？冃繕?biāo)詳見附件“公開表12”。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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