柳城縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，引領(lǐng)廣大婦女聽黨話、跟黨走。

（二）緊密圍繞縣委和縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員和組織全縣婦女投身改革開放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

（三）宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高我縣婦女綜合素質(zhì)。

（四）代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向縣委反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的研究與擬定,參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策的實(shí)施;協(xié)助有關(guān)部門或者單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

（五）指導(dǎo)我縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)開展婦女工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo);加強(qiáng)與歸僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼。

（六）創(chuàng)新家庭文明建設(shè)工作，弘揚(yáng)家庭美德，培養(yǎng)良好家風(fēng)，促進(jìn)家庭和諧。

（七）承擔(dān)柳城縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的日常工作。

（八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣婦女聯(lián)合會(huì), 事業(yè)單位是柳城縣婦女兒童活動(dòng)中心。

本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2025年收支總預(yù)算120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2025年收入總預(yù)算120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。其中：一般公共預(yù)算收入120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：社?；鶖?shù)及經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2025年支出總預(yù)算120.88萬元，其中：基本支出120.88萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比持平。

2025年支出預(yù)算減少的原因：社保基數(shù)及經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款120.88萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出88.04萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.48萬元、衛(wèi)生健康支出9.15萬元、住房保障支出8.21萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出70.4萬元，同比減少6.86萬元，同比下降8.9%。減少的原因：社?；鶖?shù)及經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

2.事業(yè)運(yùn)行支出17.64萬元，同比減少1.68萬元，同比下降8.7%。減少的原因：經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

3.行政單位離退休支出0.2萬元，同比減少1萬元，同比下降83.3%。減少的原因：經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.18萬元，同比減少5.1萬元，同比下降33.38%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.09萬元，同比減少2.55萬元，同比下降33.38%。減少的原因：社保基數(shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

6.行政單位醫(yī)療支出4.96萬元，同比減少1.72萬元，同比下降25.7%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.18萬元，同比減少1.34萬元，同比下降24.3%。減少的原因：社?；鶖?shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

8.住房公積金支出8.21萬元，同比減少3.25萬元，同比下降28.4%。減少的原因：社保基數(shù)經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出120.88萬元，同比減少19.96萬元，同比下降14.17%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算111.68萬元，同比減少9.7萬元，同比下降8%。?減少的原因：在職人員社保經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

商品和服務(wù)支出預(yù)算8.3萬元，同比減少9.53萬元，同比下降53.4%。減少的原因：在職人員公用經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.9萬元，同比減少0.74萬元，同比下降45.1%。減少的原因：退休人員經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬元，同比持平。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.28萬元，同比持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。2025年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

本部門2025年部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2025年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.37萬元，同比減少8.76萬元，同比下降57.9%。減少原因是在職人員公用經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

2025年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.93萬元，同比減少0.77萬元，同比下降28.5%。減少原因是在職人員公用經(jīng)費(fèi)壓縮調(diào)減。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2025年政府采購預(yù)算0.12萬元，同比增加0.06萬元，同比增長(zhǎng)100%。其中：一般公共預(yù)算資金0.12萬元，同比增加0.06萬元，同比增長(zhǎng)100%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0.12萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況說明

2025年政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購買服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備、辦公家具等，總額

17.17萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2025年本部門無項(xiàng)目支出預(yù)算安排，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額120.88萬元。部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：扎實(shí)做好婦女兒童服務(wù)工作，做好婦女發(fā)展和婦女維權(quán)工作，積極開展家庭教育等工作，落實(shí)《兩綱》《兩規(guī)劃》工作任務(wù)等等；數(shù)量指標(biāo)：開展服務(wù)婦女兒童活動(dòng)場(chǎng)次不少于4場(chǎng)次；質(zhì)量指標(biāo)：通過開展婦女維權(quán)、春蕾計(jì)劃、兩癌救助等內(nèi)容，服務(wù)好婦女兒童；時(shí)效指標(biāo)：2025年12月31日前完成；成本指標(biāo)：在總體年度預(yù)算指標(biāo)及追加資金范圍內(nèi)；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：通過扎實(shí)服務(wù)好婦女兒童，積極促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；社會(huì)效益指標(biāo)：通過各項(xiàng)工作開展，服務(wù)婦女兒童，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展；生態(tài)效益指標(biāo)：結(jié)合婦女兒童工作內(nèi)容，積極開展“美麗庭院”創(chuàng)建、“環(huán)保媽媽”等工作，為生態(tài)效益發(fā)展貢獻(xiàn)巾幗力量；可持續(xù)影響指標(biāo)：通過持續(xù)開展婦女兒童事業(yè)，助推可持續(xù)發(fā)展；滿意度指標(biāo)：通過各項(xiàng)工作開展，使婦女兒童獲得感、認(rèn)同感提升。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報(bào)表詳見附件。

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