柳城縣統(tǒng)計(jì)局2025年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.依照國(guó)家統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作。

2.組織農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸郵電業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)、水利和環(huán)境及公共設(shè)施管理業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、娛樂業(yè)以及公共管理與社會(huì)組織等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)資料，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料。

3.指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)，建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)資料庫(kù)系統(tǒng)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施人口普查、農(nóng)業(yè)普查和經(jīng)濟(jì)普查等重大國(guó)情國(guó)力普查工作。承辦縣政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣統(tǒng)計(jì)局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)，事業(yè)單位是：柳城縣普查中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室1、辦公室2、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股1、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股2、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查2、普查辦公室。

第二部分：2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收支總預(yù)算318.84萬(wàn)元，同比減少112.42萬(wàn)元，同比下降26.07%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算318.84萬(wàn)元，同比減少112.42萬(wàn)元，同比下降26.07%。其中：一般公共預(yù)算收入318.84萬(wàn)元，同比減少112.42萬(wàn)元，同比下降26.07%。

2025年收入預(yù)算減少的原因：1.2025年社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)調(diào)低，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。2.2025年項(xiàng)目減少，2024年有全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2025年沒有此經(jīng)費(fèi)。3.2024年退休1人，辭職1人，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算318.84萬(wàn)元，其中：基本支出289.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算90.85%，同比減少107.61萬(wàn)元，同比下降27.09%；項(xiàng)目支出29.16萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.15%，同比減少4.81萬(wàn)元，同比下降14.17%。

2025年支出預(yù)算減少的原因：1.2025年社保、醫(yī)保、公積金的基數(shù)調(diào)低，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。2.2025年項(xiàng)目減少，2024年有全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2025年沒有此經(jīng)費(fèi)。3.2024年退休1人，辭職1人，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算318.84萬(wàn)元，同比減少112.42萬(wàn)元，同比下降26.07%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款318.84萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出222.44萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.19萬(wàn)元、住房保障支出20.36萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算支出318.84萬(wàn)元，同比減少112.42萬(wàn)元，同比下降26.07%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出167.18萬(wàn)元，同比減少50.78萬(wàn)元，同比下降23.30%。減少的原因：2025年交補(bǔ)、話補(bǔ)未批復(fù)年初預(yù)算，聘用人員經(jīng)費(fèi)（基本支出）年初只批復(fù)3個(gè)月的預(yù)算，因此經(jīng)費(fèi)較上年減少。

2.一般行政管理事務(wù)支出29.16萬(wàn)元，同比增加29.16萬(wàn)元。增加的原因：2025年新增網(wǎng)格員、普查工作聘用人員經(jīng)費(fèi)。

3.事業(yè)運(yùn)行支出26.09萬(wàn)元，同比減少13.10萬(wàn)元，同比下降33.43%。減少的原因：2024年7月有一名事業(yè)人員辭職，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

4.行政單位離退休支出9.62萬(wàn)元，同比減少11.26萬(wàn)元，同比下降53.93%。減少的原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼年初只批復(fù)3個(gè)月的預(yù)算，因此經(jīng)費(fèi)較上年減少。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.49萬(wàn)元，同比減少10.83萬(wàn)元，同比下降29.82%。減少的原因：（1）2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。（2）2025年社?；鶖?shù)較2024年降低，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.74萬(wàn)元，同比減少5.42萬(wàn)元，同比下降29.85%。減少的原因：（1）2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。（2）2025年社?；鶖?shù)較2024年降低，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。

7.行政單位醫(yī)療支出10.49萬(wàn)元，同比減少5.18萬(wàn)元，同比下降33.06%。減少的原因：（1）2024年調(diào)查隊(duì)有一名人員退休。（2）2025年醫(yī)保基數(shù)較2024年降低，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.96萬(wàn)元，同比減少0.11萬(wàn)元，同比下降5.31%。減少的原因：2024年7月有一名事業(yè)編人員辭職。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出15.74萬(wàn)元，同比減少4.05萬(wàn)元，同比下降20.46%。減少的原因：2025年醫(yī)?；鶖?shù)較2024年降低，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。

12.住房公積金支出20.36萬(wàn)元，同比減少6.88萬(wàn)元，同比下降25.26%。減少的原因：（1）2024年調(diào)查隊(duì)有一名人員退休、普查中心2024年7月有一名事業(yè)人員辭職。（2）2025年公積金基數(shù)較2024年降低，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較上年減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出289.67萬(wàn)元，同比減少107.61萬(wàn)元，同比下降27.09%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算254.38萬(wàn)元，同比減少71.70萬(wàn)元，同比下降21.99%。減少的原因：2024年退休1人，辭職1人，同時(shí)2025年社?；鶖?shù)降低，所以預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

商品和服務(wù)支出預(yù)算17.64萬(wàn)元，同比減少25.37萬(wàn)元，同比下降58.99%。減少的原因：（1）2024年退休1人，辭職1人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。（2）交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼未納入2025年年初預(yù)算，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較2024年減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算17.66萬(wàn)元，同比減少10.52萬(wàn)元，同比下降37.33%。減少的原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼年初只批復(fù)3個(gè)月的預(yù)算，因此經(jīng)費(fèi)較上年減少。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.6萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降10.45%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降0.07%。減少原因是2024年退休1人，辭職1人。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。2025年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2025年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2025年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2025年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2025年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.44萬(wàn)元，同比減少22.80萬(wàn)元，同比下降62.91%。減少原因是交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼未納入2025年年初預(yù)算，因此預(yù)算經(jīng)費(fèi)較2024年減少。

2025年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.20萬(wàn)元，同比減少2.57萬(wàn)元，同比下降37.96%。減少原因是：2024年一名事業(yè)編制人員辭職以及績(jī)效工資總量?jī)H有3個(gè)月納入年初預(yù)算，因此經(jīng)費(fèi)較2024年減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算資金安排購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2025年本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有2個(gè)，金額29.16萬(wàn)元。分別為：普查工作聘用人員項(xiàng)目20.15萬(wàn)元、網(wǎng)格員項(xiàng)目9.02萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)詳見附件“公開表12”。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（公開12表）

上述報(bào)表詳見附件。

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