中國共產黨柳城縣紀律檢查委員會

2024年部門預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2024年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

十三、績效目標申報表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1.主管全縣黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、中紀委、自治區(qū)黨委、自治區(qū)紀委、柳州市委、柳州市紀委和縣委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督科（局）級黨員領導干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況以及思想作風等方面的問題，協(xié)助縣委抓好黨風廉政建設和反腐敗斗爭。

2.主管全縣行政監(jiān)察工作。負責貫徹落實自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)紀委、自治區(qū)監(jiān)察廳和市委、市政府、縣委、縣政府有關行政監(jiān)察工作的決定；監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其負責人、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關任命的領導干部執(zhí)行國家政策和法律、法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展計劃及自治區(qū)人民政府、市人民政府、縣人民政府頒發(fā)的決議和命令的情況。

3.負責檢查并處理縣委和縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規(guī)的案件或其他重要、復雜案件；按規(guī)定決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

4.負責調查處理縣人民政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及其領導干部、縣人民政府直屬企事業(yè)單位及國家行政機關任命的領導干部違反國家政策和法律、法規(guī)以及違反政紀的行為，按規(guī)定決定或建議對他們做出行政處分（涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。保護監(jiān)察對象的正當權利和合法權益。

5.會同有關部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國家機關工作人員遵紀守法，為政清廉。

6.調查研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）制訂有關政策、規(guī)定的情況，提出修改、補充的建議；完善地方性行政監(jiān)察的規(guī)章或規(guī)范文件。

7.會同縣直屬有關部門以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作。按照干部管理權限，審核各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀委（監(jiān)察室）領導干部以及縣紀委派駐紀檢組紀檢組長、副組長、紀檢監(jiān)察室主任、副主任人選，提出任免意見。

8.承辦縣委、縣人民政府和市紀委、監(jiān)察委員會交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳城縣紀委監(jiān)委共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣紀委監(jiān)委，事業(yè)單位是柳城縣反腐倡廉信息教育中心、中共柳城縣委巡察工作信息中心。

根據部門職責分工，本部門內設機構包括10個科室，分別為：辦公室、預防宣教室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室，另有12個派駐紀檢監(jiān)察組，縣委巡察機構（巡察辦公室及4個巡察組）。

第二部分：2024年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2024年收支總預算2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。

二、部門收入預算總體情況說明

2024年收入總預算2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。其中：一般公共預算收入2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%；政府性基金預算收入0元，同比增加0萬元，同比增長0%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預算增加的原因：新增一個事業(yè)單位。

三、部門支出預算總體情況說明

2024年支出總預算2120.16萬元，其中：基本支出2120.16萬元，占支出總預算100%，同比增加386.79萬元，同比增長18.24%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少95.72萬元，同比下降100%。

2024年支出預算增加的原因：2024年不安排任何項目支出。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2024年財政撥款收支總預算2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款2120.16萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出333.25萬元、社會保障和就業(yè)支出403.18萬元、衛(wèi)生健康支出206.80萬元、住房保障支出177.17萬元。?

五、一般公共預算支出情況說明

2024年一般公共預算支出2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.?行政運行支出987.66萬元，同比減少174.45萬元，同比下降17.66%。減少的原因：2024年預算沒有公務員獎勵性補貼支出。

2.?事業(yè)運行支出61.35萬元，同比增加46.46萬元，同比增加75.73%。增加的原因：新增事業(yè)單位人員引起的工資支出增加。

3.一般行政管理事務支出284.01萬元，同比增加189.01萬元，同比增長66.55%。增加的原因：新增公務員基礎績效獎（財政統(tǒng)發(fā)）預算。

4.行政單位離退休支出48.80萬元，同比增加5.88萬元，同比增長12.05%。增加的原因：新增一名退休人員。

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出236.22萬元，同比增加72.21萬元，同比增長30.57%。增加的原因：由新增人員引起的社保費用增加。

6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出118.11萬元，同比增加36.10萬元，同比增長30.56%。增加的原因：由新增人員引起的社保費用增加。

7.行政單位醫(yī)療支出111.53萬元，同比增加32.33萬元，同比增長28.98%。增加的原因：由新增人員引起的社保費用增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出3.69萬元，同比增加2.92萬元，同比增長79.13%。增加的原因：由新增人員引起的社保費用增加。

9.公務員醫(yī)療補助支出91.59萬元，同比增加27.12萬元，同比增長29.61%。增加的原因：由新增人員引起的社保費用增加。

10.住房公積金支出177.77萬元，同比增加54.76萬元，同比增長30.80%。增加的原因：由新增人員引起的公積金費用增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出2120.16萬元，同比增加291.07萬元，同比增長13.73%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算1788.52萬元，同比增加342.28萬元，同比增長19.14%。增加的原因：由新增人員引起的工資福利費用增加。

商品和服務支出預算273.60萬元，同比增加36.16萬元，同比增長13.22%。增加的原因：新增人員引起的人頭經費增加。

對個人和家庭補助支出預算58.18萬元，同比增加8.65萬元，同比增長14.83%。增加的原因：退休人員增加引起退休費增加。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）2024年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2024年部門預算共安排“三公”經費支出預算9.78萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.78萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算6萬元。

（二）2024年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算9.78萬元，同比增加6.78萬元，同比增長65.64%。其中:

1.因公出國（境）經費2024年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2024年預算3.78萬元，同比增加0.42萬元，同比增長11.11%。增加原因是由于人員增加引起人頭經費增加。?

3.公務用車購置及運行費2024年預算6萬元，同比增加6萬元，同比增長100%。2024年公務用車購置數0輛，2024年公務用車保有量4輛。

（1）公務用車購置費2024年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2024年預算6萬元，同比增加6萬元，同比增長100%。增加原因是2023年沒有公務用車運行維護費雨傘。?

八、政府性基金預算支出情況說明

2024年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

本部門2024年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2024年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2024年本部門共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算2038.35萬元，同比增加228.42萬元，同比增長10.96%。增加原因是由于新增人員引起的工資福利費用增加。

2024年本部門共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算81.80萬元，同比增加62.63萬元，同比增長76.56%。增加原因是由新增人員引起的工資福利費用增加。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2024年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產占用情況說明

本部門國有資產主要包括辦公樓1棟，公務用車4輛，辦公家具及設備一批，總額285.94萬元，正常使用。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2024年部門預算無項目支出安排。項目績效目標公開表（公開表12）無數據。

2024年預算績效目標公開的是部門整體支出，預算金額2120.16萬元，整體支出績效目標詳見績效目標申報表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2024年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。

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