柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

?

目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1. 普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)以及對(duì)縣直各專業(yè)學(xué)會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科學(xué)組織、農(nóng)技協(xié)組織的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；

2.開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)和開(kāi)展先進(jìn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；

3.表彰優(yōu)秀科技工作者，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科協(xié)工作者的橋梁紐帶作用，全心全意為科技工作者服務(wù)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)縣科技館和青少年科學(xué)工作室的業(yè)務(wù)管理以及對(duì)全縣科普設(shè)施建設(shè)的維護(hù)和管理等業(yè)務(wù)工作。近年來(lái)縣科協(xié)牽頭組織實(shí)施了我縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃要》等重大項(xiàng)目工程。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有直屬單位2個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì), 事業(yè)單位是柳城縣科技館。

單位內(nèi)設(shè)辦公室、科普股。

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算131.18萬(wàn)元，同比減少10.11萬(wàn)元，同比下降7.15%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算131.18萬(wàn)元，同比減少10.11萬(wàn)元，同比下降7.15%。其中：一般公共預(yù)算收入131.18萬(wàn)元，同比減少10.11萬(wàn)元，同比下降7.15%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2024年收入預(yù)算同比減少10.11萬(wàn)元，下降7.15%，下降的主要原因是人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算131.18 萬(wàn)元，其中：基本支出128.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.26%，同比增加0.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.64%；項(xiàng)目支出2.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.74%，同比減少10.93萬(wàn)元，同比下降82.74%。

2024年支出預(yù)算同比減少10.11萬(wàn)元，下降7.15%，下降的主要原因是減少的主要原因是人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算131.18萬(wàn)元，同比減少10.11萬(wàn)元，同比下降7.15%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款131.18萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括科學(xué)技術(shù)支出74.80萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.85萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14.70萬(wàn)元、住房保障支出10.83萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出131.18萬(wàn)元，同比減少10.11萬(wàn)元，同比下降7.15%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出52.67 萬(wàn)元，同比減少11.92萬(wàn)元，同比下降18.45%。減少的原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

2. 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支2.88萬(wàn)元，同比減少3.93萬(wàn)元，同比下降63.28%。減少的原因是今年減少了老科學(xué)工作者協(xié)會(huì)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.科普活動(dòng)0萬(wàn)元，同比減少7萬(wàn)元，同比下降100%。減少的原因：受疫情影響，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

4.科技館站19.85 萬(wàn)元，同比增加0.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.42%。增加的原因：人員工資福利增加。

5.行政單位離退休9.18 萬(wàn)元，同比增加1.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.71%。增加的原因：退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.45萬(wàn)元，同比增加3.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.45%。增加的原因：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金根據(jù)工資收入基數(shù)提高增長(zhǎng)。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.22萬(wàn)元，同比增加1.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.45%。增加的原因：?jiǎn)挝宦殬I(yè)年金根據(jù)工資收入基數(shù)提高增長(zhǎng)。

8.行政單位醫(yī)療支出5.79萬(wàn)元，同比增加1.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.20%。增加的原因：行政單位醫(yī)療根據(jù)工資收入基數(shù)提高增長(zhǎng)。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬(wàn)元，同比減少0.02萬(wàn)元，同比增加1.6%。增加的原因：事業(yè)單位醫(yī)療根據(jù)工資收入基數(shù)提高的正常增長(zhǎng)。

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出7.64萬(wàn)元，同比增加1.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.84%。增加的原因：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助根據(jù)工資收入基數(shù)提高增長(zhǎng)。

13.住房公積金支出10.83萬(wàn)元，同比增加2.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.39%。增加的原因：住房公積金根據(jù)工資收入基數(shù)提高的增長(zhǎng)。

?

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出128.90萬(wàn)元，同比減少0.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.64%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算100.63萬(wàn)元，同比減少1.59萬(wàn)元，同比下降1.56%。減少的原因：單位人員有退休人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算15.84萬(wàn)元，同比增加0.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.66%。增加的原因是機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.44萬(wàn)元，同比增加2.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.16%。增加的原因：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出的增長(zhǎng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.39萬(wàn)元，同比減少0.41萬(wàn)元，同比下降51.25%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.39萬(wàn)元，同比減少0.41萬(wàn)元，同比下降51.25%。減少原因是按照上級(jí)文件精神，節(jié)約支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.02萬(wàn)元，同比增加0.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.20%。機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

2024年本部門(mén)共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.82萬(wàn)元，同比增加0.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.36%。與上年度基本持平。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算00萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括柳城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬二層單位科技館的辦公設(shè)備和辦公家具。資產(chǎn)總額248.79萬(wàn)元，正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共1個(gè)，總金額為2.88元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：老科協(xié)駐會(huì)人員崗位津貼，預(yù)算支出2.88萬(wàn)元，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

?