柳城縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1.根據(jù)縣人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)改革和重組。對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作；推進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)；推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。

2.代表縣人民政府向部分國(guó)有（含國(guó)有控股）企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)；負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

3.通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲；完善經(jīng)營(yíng)管理者激勵(lì)和約束制度。

4.通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核等方式對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；建立和完善企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)；維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人權(quán)益。

5.根據(jù)縣人民政府委托，起草企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，擬訂管理制度。

6.負(fù)責(zé)對(duì)縣直轉(zhuǎn)制為企業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

7.組織拆借資金用于全縣工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

8.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位1個(gè)。其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理中心。

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算200萬(wàn)元，同比增加100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算200萬(wàn)元，同比增加100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入200萬(wàn)元，同比增加100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%；2024年收入預(yù)算增加的原因：利潤(rùn)上繳比例增加。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算200萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬(wàn)元，同比持平；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%，同比增加150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：利潤(rùn)上繳比例增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算200萬(wàn)元，同比增加100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。財(cái)政撥款收入包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入200萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出200萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)一般公共預(yù)算支出安排。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)一般公共預(yù)算基本支出安排。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費(fèi)支出安排。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出200萬(wàn)元，同比增加150萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150%。增加的原因：利潤(rùn)上繳比例增加。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共2個(gè)，金額200萬(wàn)元。分別為：廣西長(zhǎng)興實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出項(xiàng)目50萬(wàn)元、廣西政興投資集團(tuán)有限公司國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出項(xiàng)目150萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，預(yù)算支出150萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。

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第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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