柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

?1、柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)

???（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

???（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

????(3）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。

(4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

???（5）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

???（6）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

???（7）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

?2、柳城縣太平鎮(zhèn)財(cái)政所的主要職責(zé)

???（1）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算工作。

???（2）對(duì)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金的管理和核算，并對(duì)資金的使 ?????用情況進(jìn)行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標(biāo)。

???（3）負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、結(jié)報(bào)、保管、監(jiān)督和使用。

???（4）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及管理工作。

?3、柳城縣太平鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心的主要職責(zé)

???（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策??和法規(guī)，負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動(dòng)，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書(shū)館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

???（2）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。

???（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門(mén)交給的其他工作任務(wù)。

?4、柳城縣太平鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心的主要職責(zé)

???（1）政策宣傳。向轄區(qū)內(nèi)各類人員、用人單位宣傳并提供???人力資源和社會(huì)保障政策法規(guī)及具體業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。

???（2）登記調(diào)查。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展人力資源情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)、動(dòng)態(tài)管理工作，掌握轄區(qū)內(nèi)各類就業(yè)人員、下崗失業(yè)人員、離退休人員、外來(lái)務(wù)工人員及其家庭的詳細(xì)情況，建立臺(tái)帳并錄入電腦，及時(shí)向縣勞動(dòng)保障部門(mén)報(bào)送有關(guān)報(bào)表。

???（3）職業(yè)介紹。收集、反饋、公布職業(yè)供求信息，做好職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹，通過(guò)開(kāi)發(fā)崗位、聯(lián)系用工招聘、組織勞務(wù)輸出等多渠道、多方式幫助轄區(qū)內(nèi)各類失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)再就業(yè)。

???（4）就業(yè)服務(wù)。協(xié)助做好就業(yè)、失業(yè)登記和就業(yè)困難對(duì)象認(rèn)定以及小額擔(dān)保貸款的申報(bào)工作，協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)“零就業(yè)”家庭就業(yè)安置、靈活就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼審核，協(xié)助落實(shí)再就業(yè)扶持政策；幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬引辦、掛靠企業(yè)做好招工工作，努力解決企業(yè)招工難問(wèn)題。

???（5）職業(yè)培訓(xùn)。組織轄區(qū)各類人員參加各級(jí)人社部門(mén)所屬培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展的職業(yè)技能培訓(xùn)，協(xié)助做好職業(yè)技能鑒定工作。

???（6）社會(huì)保險(xiǎn)。掌握轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)參保情況，督促轄區(qū)內(nèi)用人單位和動(dòng)員城鄉(xiāng)居民參加社會(huì)保險(xiǎn)，協(xié)助做好參保登記、信息核對(duì)、基金征繳、待遇支付、養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)等相關(guān)服務(wù)工作。

???（7）退管服務(wù)。組織企業(yè)退休人員開(kāi)展各種文體和社會(huì)公益活動(dòng)。指導(dǎo)村（社區(qū)）做好企業(yè)退休人員的日常管理，承擔(dān)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)等工作。做好企業(yè)退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，協(xié)助企業(yè)退休人員遺屬申領(lǐng)喪葬補(bǔ)助費(fèi)和遺屬撫恤費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)等。

???（8）維權(quán)服務(wù)。指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)用人單位與勞動(dòng)者建立合法規(guī)范的勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)助上級(jí)勞動(dòng)保障行政執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展勞動(dòng)保障監(jiān)察，調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。

???（9）負(fù)責(zé)村（社區(qū)）勞動(dòng)保障協(xié)管員業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。

?5、柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的主要職責(zé)

???（1）制訂本鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)措施。

???（2）開(kāi)展農(nóng)業(yè)政策、法律法規(guī)宣傳；組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)工作。

???（3）關(guān)鍵技術(shù)及新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣。

???（4）農(nóng)作物病蟲(chóng)害及災(zāi)情的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處置。

???（5）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)。

???（6）為農(nóng)民群眾提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)和產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)。

???（7）指導(dǎo)群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣活動(dòng)。

???（8）推廣新型農(nóng)機(jī)具及技術(shù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育、監(jiān)督管理，做好農(nóng)機(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

???（9）負(fù)責(zé)本轄區(qū)相關(guān)的涉農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳、實(shí)施工作。

???

???（10） 貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。

???（11）統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。

???（12）在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項(xiàng)目的前期工作（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析），并組織施工和竣工驗(yàn)收。

???（13）做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時(shí)處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。

???（14）完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項(xiàng)工作。

?????6、柳城縣太平鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心主要職責(zé)

???（1）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)。

???（2）協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源利用、基本農(nóng)田保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃?rùn)?quán)。

???（3）協(xié)助做好國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)管理工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作。

???（4）負(fù)責(zé)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治、村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)普法等宣傳、教育、培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。

???（5）受委托機(jī)關(guān)的委托，開(kāi)展行政檢查工作；履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)和承辦上級(jí)相關(guān)行政機(jī)關(guān)依法委托的業(yè)務(wù)；完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

???（6）傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展林業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)營(yíng)林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。

???（7）野生動(dòng)物、林業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。

???（8）森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。

???（9）一般違章野外用火處罰。

???（10）一般盜伐濫伐林木案的查處。

???（11）林地管理、林權(quán)勘界發(fā)證等。

?7、柳城縣太平鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心的主要職責(zé)

???（1）負(fù)責(zé)協(xié)助政務(wù)服務(wù)管理辦公室統(tǒng)一承接授權(quán)或委托辦理各類行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)。

???（2）承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

?8、柳城縣太平鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站

???（1）宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)。

???（2）做好信訪接待，資料建檔歸類工作。

???（3）積極培樹(shù)宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型，發(fā)揮典型引引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用。

???（4）建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

???（5）做好退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集、懸掛光榮牌、立功報(bào)喜等工作

???（6）收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，提供政策咨詢和信息服務(wù)，對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)

???（7）組織建立退役軍人聯(lián)系制度，掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況，開(kāi)展常態(tài)化走訪慰問(wèn)、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作。

???（8）加強(qiáng)日常報(bào)告和應(yīng)急反饋。

???（9）完成縣退役軍人管理服務(wù)中心交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。行政單位是柳城縣太平鎮(zhèn)人民政府，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳城縣太平鎮(zhèn)財(cái)政所, 全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣太平鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳城縣太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、柳城縣太平鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳城縣太平鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣太平鎮(zhèn)行政審批和政務(wù)服務(wù)中心、柳城縣太平鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算2083.70萬(wàn)元，同比增加68.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.41%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算2083.70萬(wàn)元，同比增加68.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.41%。其中：一般公共預(yù)算收入2083.70萬(wàn)元，同比增加68.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.41%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比持平；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比持平。

2024年收入預(yù)算增加的原因：公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)納入工資每月發(fā)放、行政事業(yè)單位人員工資增資，預(yù)算隨之增加。

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算2083.70萬(wàn)元，其中：基本支出1997.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.86%，同比增加84.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.41%；項(xiàng)目支出86.19萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.14%，同比減少15.55萬(wàn)元，同比下降15.28%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：基本支出增加原因是公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)納入工資發(fā)放、行政事業(yè)單位人員工資增資，預(yù)算隨之增加。項(xiàng)目支出減少的原因是財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)定額減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2083.70萬(wàn)元，同比增加68.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.41%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款2083.70萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出1189.89萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出61.43萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出368.04萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出117.73萬(wàn)元、農(nóng)林水支出231.03萬(wàn)元、住房保障支出115.59萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出2083.70萬(wàn)元，同比增加68.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.41%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2010301 行政運(yùn)行支出612.26萬(wàn)元，同比減少217.68萬(wàn)元，同比減少26.15%。減少的原因：會(huì)計(jì)科目調(diào)整，人員類經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分開(kāi)科目支出。

2.2013201 行政運(yùn)行支出297.56萬(wàn)元，同比增加297.56萬(wàn)元，同比增加100%。增加的原因：政府會(huì)計(jì)科目調(diào)整，人員類經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分開(kāi)科目支出；公共文化中心2023年機(jī)構(gòu)剛合并，行政運(yùn)行支出放在其他文化和旅游支出，2024年改為行政運(yùn)行支出。

3.2010601 行政運(yùn)行支出37.80萬(wàn)元，同比減少24.7萬(wàn)元，同比減少39.52%。減少的原因的財(cái)政所有1人退休，1人調(diào)走，人員減少。

4.2010302 一般行政管理事務(wù)支出9.51萬(wàn)元，同比減少3.0萬(wàn)元，同比下降24.52%。減少的原因是財(cái)政資金緊張，村級(jí)監(jiān)督委員會(huì)工資預(yù)算減半。

5.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出42.17萬(wàn)元，同比增加10.79萬(wàn)元，同比增加34.38%。增加的原因：2023年發(fā)了2022的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)，2023年的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)納入工資每月發(fā)放，繳費(fèi)基數(shù)增加。

6.2080501 行政單位離退休支出30.67萬(wàn)元，同比增加9.17萬(wàn)元，同比增加42.65%。增加的原因：退休人員增加。

7.2101101 行政單位醫(yī)療支出43.47萬(wàn)元，同比增加11.65萬(wàn)元，同比增加36.61%。增加的原因：2023年發(fā)了2022的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)，2023年的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)納入工資每月發(fā)放，繳費(fèi)基數(shù)增加。

8.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154.12萬(wàn)元，同比增加25.12萬(wàn)元，同比增加19.47%。增加的原因：2023年發(fā)了2022的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)，2023年的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)納入工資每月發(fā)放，繳費(fèi)基數(shù)增加。

9.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出77.06萬(wàn)元，同比增加12.56萬(wàn)元，同比增加19.47%。增加的原因：2023年發(fā)了2022的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)和事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)，2023年的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)納入工資每月發(fā)放，繳費(fèi)基數(shù)增加。

10.2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出34.68萬(wàn)元，同比增加34.68萬(wàn)元，同比增加100%。增加的原因：2024年村民小組長(zhǎng)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金納入預(yù)算，但因財(cái)政資金經(jīng)濟(jì)，預(yù)算減半。

11.2070199 其他文化和旅游支出61.43萬(wàn)元，同比減少45.05萬(wàn)元，同比下降42.31萬(wàn)元。減少的原因是：2023年機(jī)構(gòu)剛合并，行政運(yùn)行支出放在其他文化和旅游支出。

12.2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出232.76萬(wàn)元，同比增加12.86萬(wàn)元，同比增加5.85%，增加的原因：2023年鄉(xiāng)建中心所長(zhǎng)楊良松從農(nóng)服調(diào)編至鄉(xiāng)建中心，鄉(xiāng)建中心人員增加。

13.2080109 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出26.68萬(wàn)元，同比減少6.96萬(wàn)元，同比下降20.69%。減少的原因：2023年在編人員辭職，人員減少。

14.2080502 事業(yè)單位離退休支出25.94萬(wàn)元，同比增加7.34萬(wàn)元，同比增加39.46%。增加的原因：退休人員增加。

15.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出32.10萬(wàn)元，同比增加0.6萬(wàn)元，同比增加1.90%。增加的原因：2023年發(fā)了2022年事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)，繳費(fèi)基數(shù)增加。

16.2130104 事業(yè)運(yùn)行支出231.03萬(wàn)元，同比減少5.33萬(wàn)元，同比下降2.26%。減少的原因：2023年鄉(xiāng)建中心所長(zhǎng)楊良松從農(nóng)服調(diào)編至鄉(xiāng)建中心，人員減少。

17.2082850 事業(yè)運(yùn)行支出18.88萬(wàn)元，同比增加1.57萬(wàn)元，同比增加9.07%。增加的原因：在編人員由初級(jí)晉升為中級(jí)，工資增加。

18.2210201 住房公積金115.59萬(wàn)元，同比增加18.84萬(wàn)元，同比增加19.47%。增加的原因：2023年發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)，2024年繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1997.52萬(wàn)元，同比增加84.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.41%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1320.23萬(wàn)元，同比增加73.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.87%。增加的原因：一是2023年發(fā)了2022的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)，2023年的公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)納入工資每月發(fā)放，工資增加、五險(xiǎn)一金等繳費(fèi)基數(shù)增加，預(yù)算隨之增加。二是行政事業(yè)單位人員工資增資。

商品和服務(wù)支出預(yù)算183.13萬(wàn)元，同比減少1.65萬(wàn)元，同比下降0.89%。減少的原因：村委（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)定額減少。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算494.16萬(wàn)元，同比增加12.71萬(wàn)元，同比增加2.64%。增加的原因：退休人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降1.38%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算3.5萬(wàn)元，同比減少0.07萬(wàn)元，同比下降1.96%。減少原因是：2023年末退休人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加持平。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.5萬(wàn)元，同比1.82減少萬(wàn)元，同比下降1.81%。減少原因是：2023年末退休人員增加，定額公用經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

2024年本部門(mén)共有6個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算84.63萬(wàn)元，同比增加0.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.2%。增加原因：公用經(jīng)費(fèi)新增一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算3.7萬(wàn)元，同比增加0.2萬(wàn)元，同比增加5.71%。其中：一般公共預(yù)算資金3.7萬(wàn)元，同比增加0.2萬(wàn)元，同比增加5.71%。增加的原因：去年的辦公設(shè)備購(gòu)置未得支付。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0.7元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額1016.93萬(wàn)元，正常使用。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共有4個(gè)，金額86.19萬(wàn)元。分別為：村民委辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目42萬(wàn)元、村（居）民小組長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼34.68萬(wàn)元、監(jiān)督委員會(huì)主任工資7.56萬(wàn)元、村級(jí)組織員工資補(bǔ)貼1.95萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：村民委辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算支出42萬(wàn)元績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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