柳城縣人工影響天氣管理中心2024年部門預(yù)算公開

說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.柳城縣氣象局主要職能：負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對(duì)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。承擔(dān)氣象監(jiān)測工作，編制氣象探測報(bào)表、資料，并及時(shí)報(bào)送；依法保護(hù)探測環(huán)境。負(fù)責(zé)柳城縣行政區(qū)域內(nèi)氣象預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害做出評(píng)估，為柳城縣人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理柳城縣行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。柳城縣人工影響天氣中心是柳城縣氣象局的二層機(jī)構(gòu)，在柳城縣氣象局領(lǐng)導(dǎo)下開展人工影響天氣作業(yè)及相關(guān)工作活動(dòng)。

2.柳城縣人工影響天氣管理中心主要職能：柳城縣人工影響天氣管理中心在縣氣象局的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，按照國家、自治區(qū)、市有關(guān)人工影響天氣工作的法律法規(guī)和政策，有效組織作業(yè)人員參加崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)人工影響天氣作業(yè)裝備的管理和維護(hù)，嚴(yán)密監(jiān)測天氣，合理利用氣候資源，適時(shí)開展人影作業(yè)。負(fù)責(zé)氣象防災(zāi)減災(zāi)工作，目前全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部建設(shè)完成氣象信息服務(wù)站，氣象信息員隊(duì)伍建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展，在重大氣象災(zāi)害過程中發(fā)揮重要作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳城縣氣象局，事業(yè)單位分別是柳城縣人工影響天氣管理中心。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)股。

第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2024年收支總預(yù)算44.74萬元，同比增加0.82萬元，同比增長1.87%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2024年收入總預(yù)算44.74萬元，同比增加0.82萬元，同比增長1.87%。其中：一般公共預(yù)算收入44.74萬元，同比增加0.82萬元，同比增長1.87%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年收入預(yù)算增加的原因：人員正常晉級(jí)晉升。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2024年支出總預(yù)算44.74萬元，其中：基本支出44.74萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加0.82萬元，同比增長1.87%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少2萬元，同比下降100%。

2024年支出預(yù)算增加的原因：人員正常晉級(jí)晉升。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算44.74萬元，同比增加0.82萬元，同比增長1.87%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款44.74萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.21萬元、衛(wèi)生健康支出2.05萬元、自然資源海洋氣象等支出33.38萬元、住房保障支出3.10萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出44.74萬元，同比增加0.82萬元，同比增長1.87%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.14萬元，同比增加0.38萬元，同比增加10.11%。增加的原因：人員正常晉級(jí)晉升。

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.07萬元，同比增加0.19萬元，同比增加10.11%。增加的原因：人員正常晉級(jí)晉升。

3.事業(yè)單位醫(yī)療2.05萬元，同比增加0.19萬元，同比增加10.22%。增加的原因：人員正常晉級(jí)晉升。

4.氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出33.38萬元，同比增加1.78萬元，同比增加5.63%。增加的原因：人員正常晉級(jí)晉升。

5. 住房公積金支出3.10萬元，同比增加0.28萬元，同比增長9.93%。增加的原因：人員正常晉級(jí)晉升。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出44.74萬元，同比增加0.82萬元，同比增長1.87%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算39.22萬元，同比增加2.77萬元，同比增長7.60%。增加的原因：人員正常晉級(jí)晉升。

商品和服務(wù)支出預(yù)算5.52萬元，同比增加0.05萬元，同比增長0.91%。增加的原因：標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.01萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）2024年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.14萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.14萬元，同比增加0萬元，

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。2024年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2024年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2024年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.52萬元，同比增加0.05萬元，同比增長0.91%。增加原因：標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2024年政府采購預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

2.按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

柳城縣氣象局及柳城縣人工影響天氣管理中心（屬柳城縣氣象局二層單位）合署辦公，資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備等。資產(chǎn)賬登記在柳城縣氣象局資產(chǎn)賬上。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年部門預(yù)算無項(xiàng)目支出安排。項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開表12）無數(shù)據(jù)。

2024年預(yù)算績效目標(biāo)公開的是部門整體支出，預(yù)算金額44.74萬元，整體支出績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報(bào)表（公開表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表（公開11表）

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（公開12表）

十三、績效目標(biāo)申報(bào)表（公開13表）

上述報(bào)表詳見附件。

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