柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務中心2024年部門預算公開說明
柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務中心2024年部門預算公開說明
?
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分：2024年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
十三、績效目標申報表（公開13表）
第一部分：部門概況
一、主要職責
1.負責執(zhí)行國家發(fā)展計劃委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、農(nóng)業(yè)部、國家工商行政管理總局等四部委第23號令《糖料蔗管理暫行辦法》、負責執(zhí)行《廣西壯族自治區(qū)人民政府關于深化體制機制改革加快糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（桂政發(fā)〔2019〕8號）、《廣西糖料蔗訂單農(nóng)業(yè)管理辦法（試行）》（桂糖〔2019〕59號）、《廣西壯族自治區(qū)糖料蔗管理實施細則》（桂計經(jīng)貿(mào)〔2002〕560號）以及各級人民政府有關糖料蔗發(fā)展管理、生產(chǎn)、加工、流通的其它管理職能。
????2.負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導全縣糖業(yè)發(fā)展各項工作，負責草擬全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定并組織糖業(yè)科技示范項目的規(guī)劃、管理和實施。
????3.負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行業(yè)務指導和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與制糖企業(yè)、蔗農(nóng)與制糖企業(yè)的關系。
????4.管理好原料蔗生產(chǎn)、榨季生產(chǎn)的砍、運、榨秩序，配合主管部門組織有關部門嚴厲打擊炒買炒賣原料蔗等破壞糖料蔗購銷市場秩序行為，確保全縣蔗糖業(yè)持續(xù)高效發(fā)展。
????5.配合主管部門監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、制糖企業(yè)執(zhí)行全縣糖業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打擊坑農(nóng)現(xiàn)象，維護農(nóng)民利益。
????6.負責統(tǒng)籌指導全縣糖料蔗優(yōu)良新品種、新技術的推廣應用，服務于蔗農(nóng)，服務制糖企業(yè)，為蔗農(nóng)提供科學栽培技術，為制糖企業(yè)提供高產(chǎn)高糖原料蔗。
????7.研究并草擬原料蔗發(fā)展、制糖企業(yè)深加工、綜合利用等一系列產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后方針政策。
????8.負責對糖料蔗產(chǎn)區(qū)進行管理，大力推行訂單農(nóng)業(yè)，實行“公司+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。
9.負責全縣糖料蔗訂單合同備案管理，配合主管部門督促制糖企業(yè)、糖料蔗種植主體共同遵守簽訂的合同，按合同要求履約。
10.完成縣人民政府及主管部門交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置情況
本部門共有直屬單位2個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣糖業(yè)發(fā)展服務中心, 事業(yè)單位是：柳城縣甘蔗研究中心。
機關內(nèi)設辦公室、生產(chǎn)技術股、項目股。
第二部分：2024年部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2024年收支總預算409.43萬元，同比減少743.96萬元，同比下降64.50%。
二、部門收入預算總體情況說明
2024年收入總預算409.43萬元，同比減少743.96萬元，同比下降64.50%。其中：一般公共預算收入389.43萬元，同比增加36.04萬元，同比增長10.20%；政府性基金預算收入20萬元，同比減少780萬元，同比下降97.50%；財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,?同比增加0萬元，同比增長0%。
2024年收入預算減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補貼800萬元納入預算。因上級政策變動，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補貼納入預算中，所以收入預算較上年度有所減少。2.本年度將高標準農(nóng)田建設項目后續(xù)管護費20萬元納入預算。3.聘用人員經(jīng)費及聘請合同制人員經(jīng)費上年度做全年預算費用，本年度按縣財政要求只做半年預算費用，所以該部分收入預算較上年度有所減少。
三、部門支出預算總體情況說明
2024年支出總預算409.43萬元，其中：基本支出384.43萬元，占支出總預算93.89%，同比增加31.04萬元，同比增長8.78%；項目支出25萬元，占支出總預算6.11%，同比減少775萬元，同比下降96.88%。
2024年支出預算減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補貼800萬元納入預算。因上級政策變動，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補貼納入預算中，所以支出預算較上年度有所減少。2.本年度將高標準農(nóng)田建設項目后續(xù)管護費20萬元納入預算。3.聘用人員經(jīng)費及聘請合同制人員經(jīng)費上年度做全年預算費用，本年度按縣財政要求只做半年預算費用，所以該部分支出預算較上年度有所減少。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預算409.43萬元，同比減少743.96萬元，同比下降64.50%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款389.43萬元、政府性基金預算撥款20萬元；財政撥款支出包括：社會保障和就業(yè)支出86.31萬元、衛(wèi)生健康支出32.69萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元、農(nóng)林水支出243.14萬元、住房保障支出27.28萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年一般公共預算支出389.43萬元，同比增加36.04萬元，同比增長10.20%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.2080501行政單位離退休支出16.61萬元，同比增加2.66萬元，同比增長19.07%。增加的原因：離退休人員生活補助人均上調(diào)0.4萬元，離退休人員物業(yè)服務補貼按縣財政要求未納入本年度預算。
2.2080502事業(yè)單位離退休支出15.13萬元，同比增加2.45萬元，同比增長19.32%。增加的原因：離退休人員生活補助人均上調(diào)0.4萬元，離退休人員物業(yè)服務補貼按縣財政要求未納入本年度預算。
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.38萬元，同比增加5.69萬元，同比增長18.54%。增加的原因：工資福利支出及年度績效增加導致社?；鶖?shù)有所增長。
4.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.19萬元，同比增加2.84萬元，同比增長18.50%。增加的原因：工資福利支出及年度績效增加導致社?；鶖?shù)有所增長。
5.2101101行政單位醫(yī)療支出11.75萬元，同比增加2.71萬元，同比增長29.98%。增加的原因：年度績效增加導致社?；鶖?shù)有所增長。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.05萬元，同比增加0.06萬元，同比增長1.00%。增加的原因：工資福利支出增加導致社?；鶖?shù)有所增長。
7.2101103公務員醫(yī)療補助支出14.89萬元，同比增加2.19萬元，同比增長17.24%。增加的原因：年度績效增加導致公務員醫(yī)療補助基數(shù)有所增長。
8.2130101行政運行支出137.56萬元，同比增加3.81萬元，同比增長2.85%。增加的原因：1.公務員基礎績效獎較上年度有所增加。2.本年度預算新增一項公務用車運行維護費支出。
9.2130104事業(yè)運行支出96.18萬元，同比增加8.70萬元，同比增長9.95%。增加的原因：工資福利支出較上年度有所增長。
10.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出9.41萬元，同比增加0.69萬元，同比增長7.91%。增加的原因：聘請合同制人員增加1人，所以該支出較上年度有所增長。
11.2210201住房公積金支出27.28萬元，同比增加4.26萬元，同比增長18.51%。增加的原因：工資福利支出及年度績效增加導致住房公積金基數(shù)有所增長。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出384.43萬元，同比增加31.04萬元，同比增長8.78%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算303.40萬元，同比增加24.13萬元，同比增長8.64%。增加的原因：本級年度績效增加、二層機構(gòu)工資福利支出增加并導致社保及公積金基數(shù)有所增長。
商品和服務支出預算43.19萬元，同比增加1.61萬元，同比增長3.87%。增加的原因：1.工會經(jīng)費較上年度有所增長。2.本年度預算新增一項公務用車運行維護費支出。
對個人和家庭補助支出預算37.83萬元，同比增加5.30萬元，同比增長16.29%。增加的原因：離退休人員生活補助人均上調(diào)0.4萬元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2024年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2024年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.24萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.74萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.50萬元。
（二）2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算2.24萬元，同比增加1.50萬元，同比增長202.70%。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費2024年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2024年預算0.74萬元，同比持平。
3.公務用車購置及運行費2024年預算1.50萬元，同比增加1.50萬元，同比增長0%。2024年公務用車購置數(shù)0輛，2024年公務用車保有量1輛。
（1）公務用車購置費2024年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2024年預算1.50萬元，同比增加1.50萬元，同比增長0%。增加的原因：本年度從柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局調(diào)入一輛公務用車，所以預算新增一項公務用車運行維護費支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
2024年政府性基金預算支出20萬元，同比減少780萬元，同比下降97.50%。減少的原因：1.上年度將糖料蔗脫毒、健康種苗補貼800萬元納入預算。因上級政策變動，本年度不將糖料蔗脫毒、健康種苗補貼納入預算中，所以政府性基金預算支出較上年度有所減少。2.本年度將高標準農(nóng)田建設項目后續(xù)管護費20萬元納入政府性基金預算中。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
本部門2024年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明
2024年本部門共有0個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算29.16萬元，同比增加1.60萬元，同比增長5.81%。增加的原因是：本年度從柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局調(diào)入一輛公務用車，所以預算新增一項公務用車運行維護費支出。
2024年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算14.03萬元，同比增加0.01萬元，同比增長0.07%。增加的原因是：工會經(jīng)費較上年度有所增加。
機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
1.2024年政府采購預算0.50萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0.50萬元，同比增加0.50萬元，同比持平。
2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0.50元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具，總額295.86萬元。
（四）重點項目預算績效目標情況說明
2024年部門預算所有項目均已編制績效目標，共有2個，金額25萬元。相關情況詳見項目績效目標公開表（公開表12）。
重點績效目標項目：是聘請合同制人員經(jīng)費，預算支出5萬元，聘請合同制人員經(jīng)費績效目標詳見績效目標申報表（公開表13）。
第三部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2024年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表（公開01表）
二、部門收入總體情況表（公開02表）
三、部門支出總體情況表（公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）
十、政府采購預算表（公開10表）
十一、政府購買服務預算表（公開11表）
十二、項目績效目標公開表（公開12表）
十三、績效目標申報表（公開13表）
上述報表詳見附件。
?