柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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目 錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督；負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、屠宰、儲(chǔ)存各環(huán)節(jié)的動(dòng)物防疫監(jiān)管；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的處置、撲滅、染疫動(dòng)物及其產(chǎn)品無(wú)害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊(duì)伍及動(dòng)物診療活動(dòng)、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全以及獸藥的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)違反動(dòng)物防疫、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸藥管理等方面法律法規(guī)行為的查處；負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生行政許可、資質(zhì)認(rèn)定等。

2、負(fù)責(zé)提出動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)、診斷定性和技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)以及動(dòng)物疫情收集、匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和科普宣傳；負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全的技術(shù)檢測(cè)與評(píng)價(jià)等。

3、負(fù)責(zé)畜牧科技推廣(新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣)、畜禽品種改良(畜禽新品種引進(jìn)、推廣,雜交改良,地方優(yōu)良品種保護(hù)與開(kāi)發(fā)利用)、草地牧業(yè)發(fā)展(優(yōu)質(zhì)牧草品種引進(jìn)、種養(yǎng)效果認(rèn)證、應(yīng)用推廣,農(nóng)作物秸稈調(diào)劑飼用技術(shù)推廣)、畜牧業(yè)生產(chǎn)、蜂業(yè)技術(shù)推廣以及產(chǎn)業(yè)管理、行業(yè)管理(種畜禽管理、畜牧法實(shí)施)等。

4、監(jiān)督檢查漁業(yè)法律、法規(guī)的執(zhí)行，監(jiān)督檢查國(guó)家締結(jié)的在本縣管轄的水域內(nèi)的漁業(yè)條約、協(xié)定的執(zhí)行；對(duì)違反法律、法規(guī)以及漁業(yè)條約、協(xié)定的行為，依法執(zhí)行行政處罰；維護(hù)國(guó)家漁業(yè)權(quán)益，處理漁政監(jiān)督管理的涉外事宜；負(fù)責(zé)漁業(yè)捕撈許可證及其他有關(guān)漁業(yè)管理證件的審批、發(fā)放、注銷；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)的征收、管理和使用；保護(hù)、增殖漁業(yè)資源和珍稀水生動(dòng)物監(jiān)測(cè)、處理漁業(yè)水域污染，維護(hù)漁業(yè)環(huán)境及其生態(tài)平衡；維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，調(diào)解和處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保障漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益；組織管理漁業(yè)通訊和導(dǎo)航業(yè)務(wù)；辦理其他有關(guān)漁政監(jiān)督管理事項(xiàng);推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚(yú)藥、魚(yú)飼料質(zhì)量監(jiān)測(cè)；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。

5、推廣水產(chǎn)技術(shù)，水產(chǎn)技術(shù)推廣管理；水產(chǎn)技術(shù)推廣體系指導(dǎo)；水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范；水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；水產(chǎn)職業(yè)技能鑒定；水產(chǎn)病害防治；增殖放流；漁業(yè)環(huán)境管理；魚(yú)藥、魚(yú)飼料質(zhì)量監(jiān)測(cè)；漁業(yè)技術(shù)服務(wù)。

6、擬定并組織實(shí)施種植業(yè)生產(chǎn)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域布局和年度指導(dǎo)性計(jì)劃、技術(shù)措施、管理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)種植業(yè)新品種和先進(jìn)適用技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣，指導(dǎo)種植業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)；組織種植業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目的規(guī)劃、遴選、申報(bào)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資和種植業(yè)科技示范項(xiàng)目的管理和組織實(shí)施；調(diào)查統(tǒng)計(jì)種植業(yè)生產(chǎn)情況，分析存在問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議措施。

7、擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施，提出有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，研究農(nóng)民增收致富措施，協(xié)調(diào)并積極參與調(diào)整和優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的工作。

8、擬定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策措施，指導(dǎo)并完善“公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，幫助龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，輻射和帶動(dòng)更多的農(nóng)民發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)和專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)， 確保農(nóng)民利益和企業(yè)效益共同發(fā)展。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)測(cè)與保護(hù)，組織實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，監(jiān)督農(nóng)業(yè)技術(shù)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化、無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程開(kāi)展生產(chǎn)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)；為合理利用土肥水資源提供技術(shù)與監(jiān)測(cè)服務(wù)；參與農(nóng)業(yè)環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。

10、實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，擬定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策措施，開(kāi)展對(duì)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民的科技教育培訓(xùn)，參與指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，開(kāi)展農(nóng)民工就業(yè)前技能培訓(xùn)工作。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開(kāi)發(fā)利用，開(kāi)展農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置、保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善工作， 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效、安全農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開(kāi)發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源、農(nóng)業(yè)新品種的保護(hù)和管理。

12、組織全縣植物內(nèi)部檢疫（不含森林植物內(nèi)部檢疫），開(kāi)展農(nóng)作物病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)和指導(dǎo)防治工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作 ，組織對(duì)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)膜等農(nóng)資生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的清理整頓和監(jiān)督管理，查處銷售、使用甲胺磷等高毒高殘留農(nóng)藥和毒鼠強(qiáng)的非法行為，處理違法案件。

14、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè) ，參與組織農(nóng)產(chǎn)品流通，發(fā)放廣西農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通行證”；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系建設(shè)，建設(shè)好“柳城農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)”，收集并發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求等農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息 ，向農(nóng)民提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、勞動(dòng)力就業(yè)、市場(chǎng)信息等方面的指導(dǎo)和服務(wù)，減少農(nóng)民盲目投資，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通銷售。

15、組織主要農(nóng)作物品種審定推廣前的試驗(yàn)及真實(shí)性鑒定，開(kāi)展種子質(zhì)量認(rèn)證，核發(fā)和管理種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證，組織落實(shí)救災(zāi)備荒種子貯備任務(wù)，開(kāi)展農(nóng)作物種子的供銷經(jīng)營(yíng)。

16、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)開(kāi)展農(nóng)村改革試驗(yàn)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織；做好減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和土地承包管理、鄉(xiāng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。

17、承擔(dān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資供應(yīng)與技術(shù)推廣相結(jié)合的工作，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，并提供相應(yīng)的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)。

18、負(fù)責(zé)全縣森林生物質(zhì)能源綜合利用和建設(shè)工作，負(fù)責(zé)引進(jìn)推廣森林生物質(zhì)能源新技術(shù)、新成果、新產(chǎn)品；推進(jìn)薪炭林利用技術(shù)；推廣應(yīng)用生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化、太陽(yáng)能綜合開(kāi)發(fā)利用；配合主管部門(mén)做好組織實(shí)施、管理、監(jiān)督等系列林生物質(zhì)能源工程建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣沼氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)和后續(xù)工作，做全縣沼氣安全生產(chǎn)工作。

19、承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、縣人民政府、市農(nóng)業(yè)局交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)共有直屬單位17個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位5個(gè)，事業(yè)單位12個(gè)。行政單位是柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、柳城縣水果生產(chǎn)服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心、柳城縣農(nóng)村能源服務(wù)中心。

?事業(yè)單位分別是柳城縣農(nóng)田建設(shè)指導(dǎo)站、柳城縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)作物病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)站、柳城縣土壤肥料工作站、柳城縣蠶業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、柳城縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、柳城縣畜牧站、柳城縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、柳城縣漁業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站、柳城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、畜牧飼料種植業(yè)股、獸醫(yī)漁業(yè)漁政股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股、政策法規(guī)股。

第二部分：2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算3419.81萬(wàn)元，同比減少367.95萬(wàn)元，同比下降10.76%。

二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算3419.81萬(wàn)元，同比減少367.95萬(wàn)元，同比下降10.76%。其中：一般公共預(yù)算收入3419.81萬(wàn)元，同比減少367.95萬(wàn)元，同比下降10.76%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,?同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2024年收入預(yù)算減少的原因：項(xiàng)目不再列入預(yù)算

三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算3419.81萬(wàn)元，其中：基本支出3417.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.93%，同比減少160.4萬(wàn)元，同比下降4.69%；項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.07%，同比減少207.55萬(wàn)元，同比下降100%。

2024年支出預(yù)算減少的原因：資金緊張，預(yù)算減少

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3419.81萬(wàn)元，同比減少367.95萬(wàn)元，同比下降10.76%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款3419.81萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出754.7萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出223.9萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2226.12萬(wàn)元、住房保障支出215.08萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算支出3419.81萬(wàn)元，同比減少367.95萬(wàn)元，同比下降10.76%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出1009.22萬(wàn)元，同比減少121.84萬(wàn)元，同比下降12.07%。減少的原因：人員退休，運(yùn)行減少

2.一般行政管理事務(wù)支出0萬(wàn)元，同比減少96萬(wàn)元，同比下降100%。減少的原因：經(jīng)費(fèi)緊張，縮減預(yù)算

3.事業(yè)運(yùn)行支出1214.40萬(wàn)元，同比減少13.74萬(wàn)元，同比下降1.13%。減少的原因：人員退休，運(yùn)行減少

4.行政單位離退休支出124.36萬(wàn)元，同比增加22.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.31%。增加的原因：人員退休，運(yùn)行增加

5.事業(yè)單位離退休支出200.18萬(wàn)元，同比增加32.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.26%。增加的原因：人員退休，運(yùn)行增加

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出283.04萬(wàn)元，同比減少33.94萬(wàn)元，同比下降11.99%。減少的原因：人員退休，繳費(fèi)減少

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出143.39萬(wàn)元，同比減少15.1萬(wàn)元，同比下降10.53%。減少的原因：人員退休，繳費(fèi)減少

8.行政單位醫(yī)療支出60.39萬(wàn)元，同比減少17.04萬(wàn)元，同比下降28.22%。減少的原因：人員退休，繳費(fèi)減少

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出80.25萬(wàn)元，同比增加2.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.87%。增加的原因：?jiǎn)挝挥行逻M(jìn)人員

10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出83.26萬(wàn)元，同比減少2.36萬(wàn)元，同比下降2.83%。減少的原因：人員退休，繳費(fèi)減少

11.住房公積金支出215.08萬(wàn)元，同比減少22.66萬(wàn)元，同比下降10.54%。減少的原因：人員退休，繳費(fèi)減少

12.?病蟲(chóng)害控制支出2.5萬(wàn)元，同比減少8.5萬(wàn)元，同比下降100%。減少的原因：財(cái)政預(yù)算減少

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出3417.31萬(wàn)元，同比減少160.4萬(wàn)元，同比下降4.69%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算2655.05萬(wàn)元，同比減少187.47萬(wàn)元，同比下降7.06%。減少的原因：人員退休，工資減少

商品和服務(wù)支出預(yù)算380.6萬(wàn)元，同比減少33.17萬(wàn)元，同比下降8.72%。減少的原因：人員退休，費(fèi)用減少

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算381.66萬(wàn)元，同比增加60.24萬(wàn)元，同比增加15.78%。增加的原因：人員退休，費(fèi)用增加

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2024年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算27.76萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.76萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算21萬(wàn)元。

（二）2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算27.76萬(wàn)元，同比減少1.95萬(wàn)元，同比下降7.02%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算6.76萬(wàn)元，同比減少0.45萬(wàn)元，同比降6.66%。減少原因是人員退休，費(fèi)用減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算21萬(wàn)元，同比增加減少1.5萬(wàn)元，同比下降7.14%。2024年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2024年公務(wù)用車保有量14輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算21萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降7.14%。減少原因是車輛減少。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和5個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算203.24萬(wàn)元，同比減少29.51萬(wàn)元，同比下降14.52%。減少原因是人員退休，預(yù)算減少。

2024年本部門(mén)共有11個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算177.36萬(wàn)元，同比減少3.66萬(wàn)元，同比下降2.06%。減少原因是人員退休，預(yù)算減少。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門(mén)保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少5萬(wàn)元，同比下降100%。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比減少5萬(wàn)元，同比下降100%。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋及建筑物864.77元、設(shè)備853.45萬(wàn)元、文物和陳列品0萬(wàn)元　、圖書(shū)、檔案0萬(wàn)元、家具、用具、裝具及動(dòng)植物62.46萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.31，總額1780.99萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，共有1個(gè)，金額2.5萬(wàn)元。分別為：村防員補(bǔ)助項(xiàng)目2.5萬(wàn)元。相關(guān)情況詳見(jiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)表12）。

重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目：村防員補(bǔ)助，預(yù)算支出2.5萬(wàn)元。村防員補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表13）。

第三部分 名詞解釋

一、部門(mén)預(yù)算：由政府各個(gè)部門(mén)編制，反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門(mén)收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門(mén)支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（公開(kāi)11表）

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（公開(kāi)12表）

十三、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)13表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。

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