柳城縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1.負責(zé)全縣市場綜合監(jiān)督管理。起草縣市場監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)范性文件，制定有關(guān)政策、標(biāo)準，組織實施質(zhì)量強縣戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準化戰(zhàn)略、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略。擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2.指導(dǎo)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位等市場主體的登記注冊。

3.負責(zé)組織和指導(dǎo)全縣市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。

4.負責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。

5.負責(zé)監(jiān)督管理全縣市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。

6.負責(zé)宏觀質(zhì)量管理工作。貫徹落實國家、自治區(qū)、柳州市質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。

7.負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織實施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險監(jiān)測工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。

8.負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。

9.負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)食品安全工作。負責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)較大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。完善并落實食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)縣食品安全委員會日常工作。

10.負責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品、食鹽監(jiān)督管理。

11.負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。貫徹執(zhí)行國家計量制度，推行法定計量單位，依職責(zé)管理計量器具及量值傳遞溯源和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

12.負責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準、團體標(biāo)準制修訂工作。依法組織實施國家、行業(yè)及地方標(biāo)準，實施標(biāo)準化發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范標(biāo)準化活動。

13.負責(zé)統(tǒng)一管理認證認可與檢驗檢測工作。組織實施認證認可與檢驗檢測監(jiān)督管理的制度措施。

14.負責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

15.組織指導(dǎo)個體私營經(jīng)濟發(fā)展與監(jiān)督管理。扶持全縣個體私營經(jīng)濟發(fā)展。

16.負責(zé)促進知識產(chǎn)權(quán)運用和知識產(chǎn)權(quán)保護。組織實施嚴格保護商標(biāo)、專利、地理標(biāo)志產(chǎn)品等知識產(chǎn)權(quán)制度措施。研究提出知識產(chǎn)權(quán)保護體系建設(shè)方案并組織實施，推動建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)保護體系。

17.負責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

18.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標(biāo)準和技術(shù)規(guī)范。推動落實藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全企業(yè)主體責(zé)任。

19.負責(zé)全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測工作。

20.負責(zé)組織實施并指導(dǎo)藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。按權(quán)限依法查處藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)違法行為。

21.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù);職能轉(zhuǎn)變。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位3個。其中行政單位1個，事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣市場監(jiān)督管理局，事業(yè)單位分別是柳城縣柳城縣計量檢定測試所、柳城縣消費者權(quán)益保護中心。

機構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急管理股、政策法規(guī)股、執(zhí)法和反壟斷股、登記注冊和個體私營經(jīng)濟監(jiān)督管理股、市場信用監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭股等20個股室。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算2554.31萬元，同比增加204.82萬元，同比增長41.77%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算2554.31萬元，同比增加102.41萬元，同比增長41.77%。其中：一般公共預(yù)算收入2554.31萬元，同比增加102.41萬元，同比增長41.77%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費、市場監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報獎勵等項目預(yù)算。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算2554.31萬元，其中：基本支出2448.93萬元，占支出總預(yù)算95.87%，同比增加56.22萬元，同比增長2.35%；項目支出105.38萬元，占支出總預(yù)算4.13%，同比增加46.2萬元，同比增長78.07%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費、市場監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報獎勵等項目預(yù)算。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算2554.31萬元，同比增加102.41萬元，同比增長41.77%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款2554.31萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出1804.95萬元、社會保障和就業(yè)支出388.08萬元、衛(wèi)生健康支出201.85萬元、住房保障支出159.42萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出2554.31萬元，同比增加102.41萬元，同比增長41.77%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.事業(yè)運行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出3.6萬元，同比增加3.6萬元。增加的原因：新增基本支出績效工資總量列入此科目。

2.行政運行（市場監(jiān)督管理事務(wù)）支出1558.45萬元，同比減少11.14萬元，同比下降0.71%。減少的原因：局機關(guān)行政和參公在職人員減少。

3.一般行政管理事務(wù)（市場監(jiān)督管理事務(wù)）支出25.2萬元，同比增加25.2萬元，同比增長100%。增加的原因：新增了物業(yè)管理項目預(yù)算支出。

4.事業(yè)運行（市場監(jiān)督管理事務(wù)）支出137.52萬元，同比增加68.4萬元，同比增長98.96%。增加的原因：新增了1個二層機構(gòu)單位，事業(yè)在職人員增加。

5.行政單位離退休支出64.28萬元，同比增加10.95萬元，同比增長20.53%。增加的原因：新增退休人員，行政單位離退休支出預(yù)算增加。

6.事業(yè)單位離退休支出4.96萬元，同比持平。

7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出212.57萬元，同比減少5.68萬元，同比下降2.6%。減少的原因：在職人員減少。

8.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出106.28萬元，同比減少2.84萬元，同比下降2.6%。減少的原因：在職人員減少。

9.行政單位醫(yī)療支出95.49萬元，同比減少6.39萬元，同比下降6.27%。減少的原因：行政和參公在職人員減少。

10.事業(yè)單位醫(yī)療支出8.27萬元，同比增加3.68萬元，同比增長80.25%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。

11.公務(wù)員醫(yī)療補助支出98.1萬元，同比減少0.09萬元，同比下降0.09%。減少的原因：行政和參公在職人員減少。

12.住房公積金支出159.42萬元，同比減少4.27萬元，同比下降2.6%。減少的原因：在職人員減少。

13.市場秩序執(zhí)法支出1.9萬元，同比增加1.5萬元，同比增長26.67%。增加的原因：新增市場監(jiān)管領(lǐng)域重大違法行為舉報獎勵項目支出預(yù)算。

14.食品安全監(jiān)管支出73.28萬元，同比增加18.5萬元，同比增長33.77%。增加的原因：新增農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢項目支出預(yù)算。

15.其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出5萬元，同比增加1萬元，同比增長25%。增加的原因：工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽驗所需經(jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出2448.93萬元，同比增加56.22萬元，同比增長2.35%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1968.38萬元，同比增加61.48萬元，同比增長3.2%。增加的原因：在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎勵性補貼增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算373.59萬元，同比減少18.39萬元，同比下降4.7%。減少的原因：在職人員減少，公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

對個人和家庭補助支出預(yù)算106.96萬元，同比增加13.12萬元，同比增長13.98%。增加的原因：退休人員增加，退休生活補助、物業(yè)補貼、春節(jié)慰問費等支出預(yù)算增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算42.58萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算5.08萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算37.5萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算42.58萬元，同比減少0.11萬元，同比下降2.03%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算5.08萬元，同比減少0.11萬元，同比下降2.03%。減少原因是在職人員減少，定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費支出相應(yīng)減少。

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算37.5萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量25輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算37.5萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算348.75萬元，同比減少30.57萬元，同比下降8.06%。減少原因是行政和參公在職人員減少，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。

2023年本部門共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.84萬元，同比增加12.18萬元，同比增長96.21%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具，總額1657.73萬元，正常使用。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有6個，金額105.38萬元。預(yù)算績效目標(biāo)公開的項目是農(nóng)產(chǎn)品和食品安全抽檢經(jīng)費，預(yù)算支出20萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。