中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨中央、自治區(qū)黨委和柳州市委的路線方針政策，按照縣委的決策部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹黨中央、自治區(qū)黨委、柳州市委和縣委決定，對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)全縣平安建設(shè)和法治建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬政法隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，開(kāi)展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指導(dǎo)推進(jìn)工作，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（四）加強(qiáng)對(duì)全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

（五）組織開(kāi)展全縣政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂全縣政法工作的政策和重大措施，及時(shí)向縣委、柳州市委提出建議。

（六）掌握分析全縣政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（七）監(jiān)督和支持全縣政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（八）組織研究全縣政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，深化全縣政法改革。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政法各部門協(xié)同辦案智能化建設(shè)，推進(jìn)全縣政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共建和信息資源共享。

（十）指導(dǎo)推動(dòng)全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)全縣政法各部門的工作。協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是中國(guó)共產(chǎn)黨柳城縣委員會(huì)政法委員會(huì)， 事業(yè)單位是柳城縣社會(huì)治安綜合治理中心。

行政機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜治平安建設(shè)室（辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督室）、維穩(wěn)督查室（反邪教協(xié)調(diào)室），柳城縣法學(xué)會(huì)與縣委政法委合署辦公。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收支總預(yù)算602.56萬(wàn)元，同比減少0.39萬(wàn)元，同比下降0.06%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入總預(yù)算602.56萬(wàn)元，同比減少0.39萬(wàn)元，同比下降0.06%。其中：一般公共預(yù)算收入602.56萬(wàn)元，同比減少0.39萬(wàn)元，同比下降0.06%。

2023年收入預(yù)算減少的原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，事業(yè)單位柳城縣社會(huì)治安綜合治理中心新增1名在職在編人員以及本單位人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加，一增一減，相抵后2023年收入預(yù)算總體減少。

三、部門支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出總預(yù)算602.56萬(wàn)元，其中：基本支出461.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算76.51%，同比增加166.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.73%；項(xiàng)目支出141.56萬(wàn)元，占支出總預(yù)算23.49%，同比減少167.26萬(wàn)元，同比下降54.16%。

2023年基本支出預(yù)算增加的原因：事業(yè)單位柳城縣社會(huì)治安綜合治理中心新增1名在職在編人員以及政法委人員調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加；聘用人員經(jīng)費(fèi)納入基本支出且預(yù)算增加。2023年項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因：減少網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜治平安建設(shè)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算支出。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算602.56萬(wàn)元，同比減少0.39萬(wàn)元，同比下降0.06%。財(cái)政撥款收入包括：一般公共預(yù)算收入602.56萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出499.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出52.64元、衛(wèi)生健康支出26.95萬(wàn)元、住房保障支出22.99萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出602.56萬(wàn)元，同比減少0.39萬(wàn)元，同比下降0.06%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運(yùn)行支出327.09萬(wàn)元，同比增加151.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86.32%。增加的原因：行政在職人員工資調(diào)資增資,公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加，聘用人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出141.56萬(wàn)元，同比減少167.26萬(wàn)元，同比下降54.16%。減少的原因：聘用人員經(jīng)費(fèi)上年列入“網(wǎng)格化服務(wù)管理”支出科目，2023年調(diào)整列入此科目。

3.事業(yè)運(yùn)行支出31.33萬(wàn)元，同比增加8.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.43%。增加的原因：二層事業(yè)單位柳城縣社會(huì)治安綜合治理中心新調(diào)入一名在職在編人員，事業(yè)在職人員增加。

4.行政單位離退休支出6.67萬(wàn)元，同比增加0.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.22%。增加的原因：我單位一名退休人員享受改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助按照政策提高補(bǔ)助比例。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.65萬(wàn)元，同比增加2.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.17%。增加的原因：在職人員增加及繳費(fèi)基數(shù)提高。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.33萬(wàn)元，同比增加1.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.20%。增加的原因：在職人員增加及繳費(fèi)基數(shù)提高。

7.行政單位醫(yī)療支出13.06萬(wàn)元，同比增加0.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.65%。增加的原因：行政人員醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出1.88萬(wàn)元，同比增加0.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.77%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出12.01萬(wàn)元，同比增加0.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.07%。增加的原因：行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)提高。

10.住房公積金支出22.99萬(wàn)元，同比增加1.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.18%。增加的原因：在職人員增加及繳費(fèi)基數(shù)提高。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出461.00萬(wàn)元，同比增加166.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.73%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算412.53萬(wàn)元，同比增加165.02萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.67%。增加的原因：在職人員增加，在職人員工資調(diào)資增資，公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加，聘用人員經(jīng)費(fèi)納入基本支出且預(yù)算增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算39.77萬(wàn)元，同比增加1.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.95%。增加的原因：在職人員增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算8.7萬(wàn)元，同比增加0.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.07%。增加的原因：退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出及改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補(bǔ)助支出增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.10萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.10萬(wàn)元，同比增加0.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)95.54%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算1.10萬(wàn)元，同比增加0.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)95.54%。增加原因是：增加一名在職在編人員，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)增加；業(yè)務(wù)量增大，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2023年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

本部門2023年部門預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.29萬(wàn)元，同比增加0.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.44%。增加原因是機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。

2023年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.48萬(wàn)元，同比增加1.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.01%。增加原因是事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1.2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比持平。

2.按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門國(guó)有資產(chǎn)主要包括辦公設(shè)備和辦公家具等，總額27.8萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有6個(gè)，金額141.557萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)的項(xiàng)目是防范專項(xiàng)工作，預(yù)算支出1萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支總體情況表（公開(kāi)01表）

二、部門收入總體情況表（公開(kāi)02表）

三、部門支出總體情況表（公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（公開(kāi)09表）

十、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開(kāi)10表）

十一、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（公開(kāi)11表）

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。