柳城華僑管理區(qū)2023年部門預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關華僑經(jīng)濟管理區(qū)建設改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，抓好經(jīng)濟管理區(qū)各項工如下：

1、抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及安全生產(chǎn)工作。

2、抓好農(nóng)業(yè)基礎設施，提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

3、抓好社會保障工作，致力于保障民生。

4、抓好僑務工作，精心打造歸僑文化。

5、抓好人口和計劃生育工作。

6、抓好森林防火工作。

7、抓好“美麗柳華、振興鄉(xiāng)村”工作。

8、抓好文教衛(wèi)生工作，推進社會事業(yè)進步。

9、抓好黨務黨建和黨風廉政建設工作。

10、配合縣委、縣政府做好公益設施項目建設征地收尾工作。

11、做好縣委、縣政府以及上級部門下達的其他工作 。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位1個。其中事業(yè)單位1個。事業(yè)單位是柳城華僑管理區(qū)。

第二部分：2023年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2023年收支總預算568.67萬元，同比增加35.53萬元，同比增長6.66%。

二、部門收入預算總體情況說明

2023年收入總預算568.67萬元，同比增加35.53萬元，同比增長6.66%。其中：一般公共預算收入568.67萬元，同比增加35.53萬元，同比增長6.66%。

2023年收入預算增加的原因：新增在職人員及新增離休人員醫(yī)療費支出。

三、部門支出預算總體情況說明

2023年支出總預算568.67萬元，其中：基本支出529.67萬元，占支出總預算93.14%，同比增加55.31萬元，同比增長11.66%；項目支出39萬元，占支出總預算6.86%，同比減少19.78萬元，同比下降33.65%。

2023年基本支出預算增加的原因：新增在職人員及新增離休人員醫(yī)療費支出；項目支出減少的原因：柳華社區(qū)干部工資調到了基本支出。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預算568.67萬元，同比增加35.53萬元，同比增長6.66%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款568.67萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務支出409.09萬元、社會保障和就業(yè)支出100.65萬元、衛(wèi)生健康支出23.38萬元、住房保障支出35.55萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出568.67萬元，同比增加35.53萬元，同比增長6.66%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.事業(yè)運行支出373.09萬元，同比增加0.07萬元，同比增長0.01%。增加的原因：在職人員增加。

2.華僑事務支出36萬元，同比持平。

3.基層政權建設和社區(qū)治理支出3萬元，同比持平。

4.事業(yè)單位離退休支出26.54萬元，同比增加16.09萬元，同比增長153.97%。增加的原因：新增離休人員醫(yī)療費預算支出。

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.4萬元，同比增加0.01萬元，同比增長0.02%。增加的原因：在職人員增加。

6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.7萬元，同比增加0.01萬元，同比增長0.04%。增加的原因：在職人員增加。

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出23.38萬元，同比增加0.28萬元，同比增長1.21%。增加的原因：在職人員增加。

8.住房公積金支出35.55萬元，同比增加0.01萬元，同比增長0.03%。增加的原因：在職人員增加。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出529.67萬元，同比增加55.31萬元，同比增長11.66%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算426.51萬元，同比增加15.7萬元，同比增長15.7%。增加的原因：在職人員增加。

商品和服務支出預算52.35萬元，同比增加1.25萬元，同比增長2.45%。增加的原因：在職人員增加。

對個人和家庭補助支出預算50.81萬元，同比增加49.91萬元，同比增長5545.55%。增加的原因：新增離休人員醫(yī)療費支出，柳華社區(qū)干部工資納入基本支出。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.3萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1.3萬元，同比增加0.03萬元，同比增長2.78%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費2023年預算1.3萬元，同比增加0.03萬元，同比增長3.17%。增加的原因是：在職人員增加，定額公用經(jīng)費中的公務接待費支出相應增加。

3.公務用車購置及運行費2023年預算0萬元，同比持平。2023年公務用車購置數(shù)0輛，2023年公務用車保有量0輛。

（1）公務用車購置費2023年預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費2023年預算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

本部門2023年部門預算無國有資本經(jīng)營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況說明

2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費財政撥款預算52.35萬元，同比增加1.25萬元，同比增長2.45%。增加的原因是：事業(yè)在職人員增加，事業(yè)單位相關運行經(jīng)費相應增加。

機關運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2023年政府采購預算0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括辦公設備，總額8.20萬元、僑城桔緣現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)-園內道路硬化項目199.99萬元、正常使用。

（四）重點項目預算績效目標情況說明

2023年納入預算績效目標管理的項目有2個，金額39萬元。分別為：柳華社區(qū)辦公經(jīng)費項目3萬元、華僑事業(yè)費項目36萬元。其中，重點項目柳華社區(qū)辦公經(jīng)費，預算支出3萬元，績效目標詳見績效目標申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、績效目標申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。