中國共產(chǎn)黨柳城縣委員會柳城縣人民政府信訪局2023年部門預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

第一部分：部門概況

1.接待和處理人民群眾給縣委、縣政府的來信和來訪，保證信訪渠道暢通；為群眾提供政策、法律咨詢服務(wù)，為群眾排憂解難。

2.承辦并反饋縣委、縣人民政府和上級機關(guān)批轉(zhuǎn)及交辦的重要信訪事項，督查領(lǐng)導(dǎo)批示件的落實情況；向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直部門交辦信訪案件，督查檢查重要信訪事項的處理和落實；通報全縣重大突出的信訪問題；直接調(diào)查或參與有關(guān)部門需共同處理的信訪事項。

3.協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾到縣上訪和異常、突發(fā)信訪案件；依法及時化解疏導(dǎo)和處理各種信訪矛盾與糾紛，維護全縣的社會穩(wěn)定。

4.調(diào)查研究、了解社情民意，及時分析提供信訪信息，為縣委、縣政府提供科學(xué)決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

5.布置、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作；研究、草擬全縣有關(guān)信訪工作的政策和規(guī)章制度草案；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

6.了解掌握全縣信訪工作機構(gòu)和隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部培訓(xùn)；完成縣委、縣政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

本部門共有直屬單位2個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣信訪局，事業(yè)單位是柳城縣信訪服務(wù)中心。

機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室。

第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算281.16萬元，同比增加27.69萬元，同比增長9.84%。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算281.16萬元，同比增加27.69萬元，同比增長9.84%。其中：一般公共預(yù)算收入281.16萬元，同比增加27.69萬元，同比增長9.84%。

2023年收入預(yù)算增加的原因：人員增加。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算281.16萬元，其中：基本支出257.46萬元，占支出總預(yù)算91.57%，同比增加40.49萬元，同比增長18.66%；項目支出23.7萬元，占支出總預(yù)算8.43%，同比減少12.8萬元，同比下降35.07%。

2023年支出預(yù)算增加的原因：人員增加。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算281.16萬元，同比增加27.69萬元，同比增長9.84%。財政撥款收入包括：一般公共預(yù)算撥款281.16萬元；財政撥款支出包括：一般公共服務(wù)支出200.5萬元、社會保障和就業(yè)支出43.81萬元、衛(wèi)生健康支出19.87萬元、住房保障支出16.98萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出281.16萬元，同比增加27.69萬元，同比增長9.84%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.行政運行支出91.02萬元，同比增加7.99萬元，同比增長9.62%。增加的原因：行政在職人員增加。

2.一般行政管理事務(wù)支出23.7萬元，同比減少12.8萬元，同比下降35.06%。減少的原因：減少維穩(wěn)工作經(jīng)費、駐京駐邕經(jīng)費等項目預(yù)算支出。

?3.事業(yè)運行支出85.77萬元，同比增加24.44萬元，同比增長39.85%。增加的原因：柳城縣信訪服務(wù)中心事業(yè)在職人員增加。

?4.行政單位離退休支出9.84萬元，同比增加2.46萬元，同比增長33.33%。增加原因：退休人員增加。

5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.65萬元，同比增加1.67萬元，同比增長7.96%。增加的原因：在職人員增加。

6.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.32萬元，同比增加0.83萬元，同比增長7.91%。增加的原因：在職人員增加。

7.行政單位醫(yī)療支出6.17萬元，同比增加0.29萬元，同比增長4.93%。增加原因：行政在職人員增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出4.94萬元，同比增加0.54萬元，同比增長12.27%。增加的原因：事業(yè)在職人員增加。

9.公務(wù)員醫(yī)療補助支出8.76萬元，同比增加1.01萬元，同比增長13.03%。增加的原因：行政在職人員增加。

10.住房公積金支出16.98萬元，同比增加1.25萬元，同比增長7.95%。增加的原因：在職人員增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出257.46萬元，同比增加40.56萬元，同比增長15.75%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算211.84萬元，同比增加33.34萬元，同比增長15.74%。增加的原因：在職人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算31.83萬元，同比增加3.96萬元，同比增長14.21%。增加的原因：在職人員增加。

對個人和家庭補助支出預(yù)算13.78萬元，同比增加3.19萬元，同比增長30.12%。增加的原因：退休人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.6萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.6萬元，同比增加0.11萬元，同比增長21.43%。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算0.6萬元，同比增加0.11萬元，同比增長21.43%。增加原因是在職人員增加，定額公用經(jīng)費中的公務(wù)接待費支出相應(yīng)增加。?

3.公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。2023年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2023年公務(wù)用車保有量0輛。

（1）公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

本部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

?本部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

2023年本部門共有1個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.08萬元，同比增加0.08萬元，同比增長0.44%。增加原因是行政在職人員增加。

2023年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算13.75萬元，同比增加3.89萬元，同比增長39.33%。增加原因是事業(yè)在職人員增加。

機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

1.2023年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門國有資產(chǎn)主要包括：辦公設(shè)備、辦公家具等，總額45.88萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2023年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有4個，金額23.7萬元。分別為：維穩(wěn)工作經(jīng)費項目10萬元、網(wǎng)上信訪專網(wǎng)費項目2.5萬元、信訪問題補助經(jīng)費6.2萬元、駐京駐邕經(jīng)費5萬元。其中，重點項目網(wǎng)上信訪專網(wǎng)費，預(yù)算支出2.5萬元，績效目標(biāo)詳見績效目標(biāo)申報表（公開表11）。

第三部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2023年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（公開10表）

十一、績效目標(biāo)申報表（公開11表）

上述報表詳見附件。