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柳城華僑管理區(qū)2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

??

三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

??

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

??

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

??

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

??

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

??

第一部分：部門概況

??

一、主要職責(zé)

??

貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟(jì)管理區(qū)建設(shè)改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，抓好經(jīng)濟(jì)管理區(qū)各項(xiàng)工如下：

??

1、抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及安全生產(chǎn)工作。

??

2、抓好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

??

3、抓好社會(huì)保障工作，致力于保障民生。

??

4、抓好僑務(wù)工作，精心打造歸僑文化。

??

5、抓好人口和計(jì)劃生育工作。

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6、抓好森林防火工作。

??

7、抓好“美麗柳華、振興鄉(xiāng)村”工作。

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8、抓好文教衛(wèi)生工作，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。

??

9、抓好黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

??

10、配合縣委、縣政府做好公益設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)征地收尾工作。

??

11、做好縣委、縣政府以及上級(jí)部門下達(dá)的其他工作 。

??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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柳城縣柳城華僑管理區(qū)共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

??

二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

??

三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

??

四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）

??

九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

??

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）

??

第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

??

（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算533.14萬(wàn)元，同比增加39.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.91%。其中：一般公共預(yù)算撥款533.14萬(wàn)元，同比增加39.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.91%。

??

??2022年收入預(yù)算增加的原因：1.在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)；2.??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會(huì)主任補(bǔ)貼項(xiàng)目及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算533.14萬(wàn)元，其中：基本支出474.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.97%，同比增加16.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.56%；項(xiàng)目支出58.78萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.03%，同比增加22.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.25%。

??

??2022年支出預(yù)算增加的原因：1.在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)；2.??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會(huì)主任補(bǔ)貼項(xiàng)目及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

??

二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

??

2022年財(cái)政撥款收入533.14萬(wàn)元，同比增加39.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.91%。

??

2022年財(cái)政撥款支出533.14萬(wàn)元，同比增加39.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.91%。

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出533.14萬(wàn)元，同比增加39.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.91%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1..事業(yè)運(yùn)行支出353.68萬(wàn)元，同比增加20.10萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.02%。增加的原因：在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)；??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會(huì)主任補(bǔ)貼項(xiàng)目支出預(yù)算。

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2.華僑事務(wù)支出36萬(wàn)元，與上年持平。

??

3.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出3萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元。增加的原因是：新增社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

??

4.事業(yè)單位離退休支出10.48萬(wàn)元，同比增加3.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.92%。增加的原因：新增離休人員生活補(bǔ)貼（增發(fā)1-3個(gè)月工資），退休人員春節(jié)慰問金提高。

??

??5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.57%。增加的原因：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

??

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.55%。增加的原因：在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高。

??

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出23.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.77%。增加的原因：在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

??

8.住房公積金支出35.54萬(wàn)元，同比增加3.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.54%。增加的原因：在職人員公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出474.36萬(wàn)元，同比增加16.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.56%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

??

工資福利支出預(yù)算410.81萬(wàn)元，同比增加9.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.48%。增加的原因：在職人員調(diào)資增資及四險(xiǎn)兩金繳費(fèi)基數(shù)提高。

??

??商品和服務(wù)支出預(yù)算51.10萬(wàn)元，同比增加2.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.36%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。

??

??對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算12.45萬(wàn)元，同比增加3.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.6%。增加的原因：新增離休人員生活補(bǔ)貼（增發(fā)1-3個(gè)月工資），退休人員春節(jié)慰問金提高。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.26萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降54.35%。其中:

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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.26萬(wàn)元，與上年持平。

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3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降100%。2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少1.5萬(wàn)元，同比下降100%。減少原因是報(bào)廢1輛公務(wù)用車。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

??

2022年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.1萬(wàn)元，同比增加2.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.36%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，增加在職人員福利費(fèi)。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，與上年持平。

??

（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有3個(gè)，金額58.78萬(wàn)元。分別為：華僑事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目36萬(wàn)元、柳華社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元、柳華社區(qū)干部及監(jiān)督委員會(huì)主任補(bǔ)貼項(xiàng)目19.78萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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柳城華僑管理區(qū)及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要為辦公設(shè)備，總額8.20萬(wàn)元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ??

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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