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柳城華僑管理區(qū)2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

??

九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

??

七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關(guān)華僑經(jīng)濟管理區(qū)建設(shè)改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，抓好經(jīng)濟管理區(qū)各項工如下：

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1、抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及安全生產(chǎn)工作。

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2、抓好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

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3、抓好社會保障工作，致力于保障民生。

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4、抓好僑務(wù)工作，精心打造歸僑文化。

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5、抓好人口和計劃生育工作。

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6、抓好森林防火工作。

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7、抓好“美麗柳華、振興鄉(xiāng)村”工作。

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8、抓好文教衛(wèi)生工作，推進社會事業(yè)進步。

??

9、抓好黨務(wù)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

??

10、配合縣委、縣政府做好公益設(shè)施項目建設(shè)征地收尾工作。

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11、做好縣委、縣政府以及上級部門下達的其他工作 。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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柳城縣柳城華僑管理區(qū)共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

??

二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

??

三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

??

四、財政撥款收支總表（公開04表）

??

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

??

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

??

七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

??

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

??

九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

??

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

??

十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

??

第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??

一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。其中：一般公共預(yù)算撥款533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。

??

??2022年收入預(yù)算增加的原因：1.在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費；2.??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補貼項目及社區(qū)辦公經(jīng)費項目支出預(yù)算。

??

（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算533.14萬元，其中：基本支出474.36萬元，占支出總預(yù)算88.97%，同比增加16.31萬元，同比增長3.56%；項目支出58.78萬元，占支出總預(yù)算11.03%，同比增加22.77萬元，同比增長63.25%。

??

??2022年支出預(yù)算增加的原因：1.在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費；2.??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補貼項目及社區(qū)辦公經(jīng)費項目支出預(yù)算。

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財政撥款收入533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。

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2022年財政撥款支出533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1..事業(yè)運行支出353.68萬元，同比增加20.10萬元，同比增長6.02%。增加的原因：在職人員調(diào)資增資，定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費；??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補貼項目支出預(yù)算。

??

2.華僑事務(wù)支出36萬元，與上年持平。

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3.基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出3萬元，同比增加3萬元。增加的原因是：新增社區(qū)辦公經(jīng)費項目支出預(yù)算。

??

4.事業(yè)單位離退休支出10.48萬元，同比增加3.35萬元，同比增長46.92%。增加的原因：新增離休人員生活補貼（增發(fā)1-3個月工資），退休人員春節(jié)慰問金提高。

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??5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.39萬元，同比增長4.53萬元，同比增長10.57%。增加的原因：在職人員養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。

??

6.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.69萬元，同比增長2.26萬元，同比增長10.55%。增加的原因：在職人員職業(yè)年金繳費基數(shù)提高。

??

7.事業(yè)單位醫(yī)療支出23.36萬元，同比增長2.46萬元，同比增長11.77%。增加的原因：在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高。

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8.住房公積金支出35.54萬元，同比增加3.39萬元，同比增長10.54%。增加的原因：在職人員公積金繳費基數(shù)提高。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出474.36萬元，同比增加16.31萬元，同比增長3.56%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

??

工資福利支出預(yù)算410.81萬元，同比增加9.93萬元，同比增長2.48%。增加的原因：在職人員調(diào)資增資及四險兩金繳費基數(shù)提高。

??

??商品和服務(wù)支出預(yù)算51.10萬元，同比增加2.6萬元，同比增長5.36%。增加的原因：定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費。

??

??對個人和家庭補助支出預(yù)算12.45萬元，同比增加3.78萬元，同比增長43.6%。增加的原因：新增離休人員生活補貼（增發(fā)1-3個月工資），退休人員春節(jié)慰問金提高。

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

??

2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.26萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.26萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

??

2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.26萬元，同比減少1.5萬元，同比下降54.35%。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0萬元，與上年持平。

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2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算1.26萬元，與上年持平。

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3.公務(wù)用車購置費及運行費2022年預(yù)算0萬元，同比減少1.5萬元，同比下降100%。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量0輛。

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（1）公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0萬元，與上年持平。

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（2）公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算0萬元，同比減少1.5萬元，同比下降100%。減少原因是報廢1輛公務(wù)用車。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有0個行政機關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，與上年持平。

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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算51.1萬元，同比增加2.6萬元，同比增長5.36%。增加原因是定額公用經(jīng)費提標(biāo)，增加在職人員福利費。

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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，與上年持平。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目有3個，金額58.78萬元。分別為：華僑事業(yè)費項目36萬元、柳華社區(qū)辦公經(jīng)費項目3萬元、柳華社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補貼項目19.78萬元。重點項目績效目標(biāo)如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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柳城華僑管理區(qū)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要為辦公設(shè)備，總額8.20萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 ??

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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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