135 柳城華僑管理區(qū)2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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柳城華僑管理區(qū)2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構設置情況
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第二部分：2022年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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貫徹執(zhí)行好中央、自治區(qū)、柳州市及柳城縣委、縣政府有關華僑經濟管理區(qū)建設改革和發(fā)展的方針政策，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，抓好經濟管理區(qū)各項工如下：
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1、抓好農業(yè)生產及安全生產工作。
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2、抓好農業(yè)基礎設施，提高農業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
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3、抓好社會保障工作，致力于保障民生。
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4、抓好僑務工作，精心打造歸僑文化。
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5、抓好人口和計劃生育工作。
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6、抓好森林防火工作。
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7、抓好“美麗柳華、振興鄉(xiāng)村”工作。
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8、抓好文教衛(wèi)生工作，推進社會事業(yè)進步。
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9、抓好黨務黨建和黨風廉政建設工作。
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10、配合縣委、縣政府做好公益設施項目建設征地收尾工作。
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11、做好縣委、縣政府以及上級部門下達的其他工作 。
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二、機構設置情況
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柳城縣柳城華僑管理區(qū)共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單位1個。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。其中：一般公共預算撥款533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。
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??2022年收入預算增加的原因：1.在職人員調資增資，定額公用經費提標，增加在職人員福利費；2.??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補貼項目及社區(qū)辦公經費項目支出預算。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算533.14萬元，其中：基本支出474.36萬元，占支出總預算88.97%，同比增加16.31萬元，同比增長3.56%；項目支出58.78萬元，占支出總預算11.03%，同比增加22.77萬元，同比增長63.25%。
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??2022年支出預算增加的原因：1.在職人員調資增資，定額公用經費提標，增加在職人員福利費；2.??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補貼項目及社區(qū)辦公經費項目支出預算。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。
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2022年財政撥款支出533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出533.14萬元，同比增加39.09萬元，同比增長7.91%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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1..事業(yè)運行支出353.68萬元，同比增加20.10萬元，同比增長6.02%。增加的原因：在職人員調資增資，定額公用經費提標，增加在職人員福利費；??新增社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補貼項目支出預算。
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2.華僑事務支出36萬元，與上年持平。
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3.基層政權建設和社區(qū)治理支出3萬元，同比增加3萬元。增加的原因是：新增社區(qū)辦公經費項目支出預算。
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4.事業(yè)單位離退休支出10.48萬元，同比增加3.35萬元，同比增長46.92%。增加的原因：新增離休人員生活補貼（增發(fā)1-3個月工資），退休人員春節(jié)慰問金提高。
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??5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.39萬元，同比增長4.53萬元，同比增長10.57%。增加的原因：在職人員養(yǎng)老保險繳費基數提高。
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6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.69萬元，同比增長2.26萬元，同比增長10.55%。增加的原因：在職人員職業(yè)年金繳費基數提高。
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7.事業(yè)單位醫(yī)療支出23.36萬元，同比增長2.46萬元，同比增長11.77%。增加的原因：在職人員醫(yī)療保險繳費基數提高。
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8.住房公積金支出35.54萬元，同比增加3.39萬元，同比增長10.54%。增加的原因：在職人員公積金繳費基數提高。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出474.36萬元，同比增加16.31萬元，同比增長3.56%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算410.81萬元，同比增加9.93萬元，同比增長2.48%。增加的原因：在職人員調資增資及四險兩金繳費基數提高。
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??商品和服務支出預算51.10萬元，同比增加2.6萬元，同比增長5.36%。增加的原因：定額公用經費提標，增加在職人員福利費。
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??對個人和家庭補助支出預算12.45萬元，同比增加3.78萬元，同比增長43.6%。增加的原因：新增離休人員生活補貼（增發(fā)1-3個月工資），退休人員春節(jié)慰問金提高。
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五、2022年“三公”經費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.26萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.26萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
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2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.26萬元，同比減少1.5萬元，同比下降54.35%。其中:
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1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元，與上年持平。
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2.公務接待費2022年預算1.26萬元，與上年持平。
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3.公務用車購置費及運行費2022年預算0萬元，同比減少1.5萬元，同比下降100%。2022年公務用車購置數0輛，2022年公務用車保有量0輛。
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（1）公務用車購置費2022年預算0萬元，與上年持平。
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（2）公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比減少1.5萬元，同比下降100%。減少原因是報廢1輛公務用車。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明
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2022年本部門共有0個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算0萬元，與上年持平。
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2022年本部門共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算51.1萬元，同比增加2.6萬元，同比增長5.36%。增加原因是定額公用經費提標，增加在職人員福利費。
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機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
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八、政府采購預算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預算0萬元，與上年持平。其中：一般公共預算資金0萬元，與上年持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目有3個，金額58.78萬元。分別為：華僑事業(yè)費項目36萬元、柳華社區(qū)辦公經費項目3萬元、柳華社區(qū)干部及監(jiān)督委員會主任補貼項目19.78萬元。重點項目績效目標如下：
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| 項目名稱 | 華僑事業(yè)費 | 項目編碼 | 450222210313500004024 | |||
| 年度績效目標 | 主要用于柳城華僑農場歸難僑的生活補助‘慰問以及房屋修繕等，安置回國定居華僑、解決歸難生活困難和支持華僑農場調整產業(yè)結構、促進經濟發(fā)展。 | |||||
| 中期績效目標 | 主要用于柳城華僑農場歸難僑的生活補助‘慰問以及房屋修繕等，安置回國定居華僑、解決歸難生活困難和支持華僑農場調整產業(yè)結構、促進經濟發(fā)展。 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 歸僑人數 | ≥2000人 | |||
| 質量指標 | 節(jié)假日慰問困難歸僑比率 | ≥98% | ||||
| 向困難歸僑發(fā)放臨時救助補貼比率 | ≥98% | |||||
| 為困難歸僑修繕老舊房屋比率 | ≥90% | |||||
| 時效指標 | 按時完成年度計劃 | 2022年12月完成 | ||||
| 成本指標 | 財政撥款 | ＝360000元 | ||||
| 社會效益指標 | 困難歸僑生活得到改善 | 有效 | ||||
| 可持續(xù)影響指標 | 提高歸僑生活質量 | 提高 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 歸僑滿意度 | ≥98% | |||
十、國有資產占有使用情況說明
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柳城華僑管理區(qū)及所屬二層單位國有資產主要為辦公設備，總額8.20萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 ??
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十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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