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柳城縣人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

??

三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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主要職責(zé)

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（1）編制全縣人事、勞動(dòng)、社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。

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（2）綜合管理全縣國家公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員

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（3）負(fù)責(zé)公務(wù)員、事業(yè)單位工作人員的年度考核、獎(jiǎng)懲、辭職、辭退工作。

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（4）綜合管理各類專業(yè)技術(shù)人員職稱詳聘，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核確定。

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（5）負(fù)責(zé)大中專院畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)，安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。

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（6）落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資福利和退休、退職政策。

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（7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工齡的確認(rèn)

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（8）行使勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)督檢查權(quán)，對(duì)用人單位和勞動(dòng)者及職業(yè)中介機(jī)構(gòu)、社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)遵守勞動(dòng)保險(xiǎn)法律法規(guī)、規(guī)章情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反勞動(dòng)保險(xiǎn)法律法規(guī)、規(guī)章的行為進(jìn)行制止或依法處理、處罰

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（9）負(fù)責(zé)全縣人事、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁案件

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（10）擬定促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)政策、措施，規(guī)劃勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)就業(yè)、跨地區(qū)有序流動(dòng)就業(yè)。

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( 11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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本部門共有直屬單位7個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位5個(gè)，事業(yè)單1個(gè)。行政單位是柳城縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣人才服務(wù)管理辦公室、柳城縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、柳城縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、柳城縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、柳城縣就業(yè)服務(wù)中心、事業(yè)單位是：柳城縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心。

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機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、仲裁與信訪政策法規(guī)股、就業(yè)培訓(xùn)職稱股、社會(huì)保障股、事業(yè)單位檔案管理辦公室、財(cái)務(wù)室。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算9781.03萬元，同比增加7573.27萬元，同比增長(zhǎng)343.03%。其中：一般公共預(yù)算撥款9781.03萬元，同比7573.27萬元，同比增長(zhǎng)343.03%。

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2022年收入預(yù)算增加的原因：城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高、新增領(lǐng)取城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇人員增加、機(jī)關(guān)事業(yè)退休基本養(yǎng)老金列入年初預(yù)算，以及就業(yè)中心易地搬遷安置點(diǎn)公益崗位補(bǔ)貼列入年初預(yù)算。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算9781.03萬元，其中：基本支出1483.01萬元，占支出總預(yù)算15.16%，同比減少127.9萬元，同比下降7.94%；項(xiàng)目支出8298.02萬元，占支出總預(yù)算84.84%，同比增加7701.17萬元，同比增長(zhǎng)1290.30%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因：城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高、新增領(lǐng)取城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇人員增加、機(jī)關(guān)事業(yè)退休基本養(yǎng)老金列入年初預(yù)算，以及就業(yè)中心易地搬遷安置點(diǎn)公益崗位補(bǔ)貼列入年初預(yù)算。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入9781.03萬元，同比增加7573.27萬元，同比增長(zhǎng)343.03%。

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2022年財(cái)政撥款支出9781.03萬元，同比增加7573.27萬元，同比增長(zhǎng)343.03%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出9781.03萬元，同比增加7573.27萬元，同比增長(zhǎng)343.03%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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????1、行政運(yùn)行（2080101）支出：341.45萬元，同比減少29.37萬元，同比下降8%。減少的原因：人員調(diào)出，以及公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼年初預(yù)算數(shù)減少。

????2、一般行政管理事務(wù)（2080102）支出：64.64萬元，同比減少25.06萬元，同比下降27.97%。減少的原因：壓減事業(yè)單位公招考試面試工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

????3、勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105）支出：2萬元，同比減少2萬元，同比下降50%。減少的原因：壓減勞動(dòng)保障監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算。

????4、就業(yè)管理事務(wù)（2080106）支出：144.81萬元，同比增加44.06萬元，同比增長(zhǎng)43.73%。增加的原因：勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心增人增資以及定額公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

????5、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（2080109）支出：392.73萬元，同比減少40.58萬元，同比下降9.37%。減少的原因：社保中心人員編制劃轉(zhuǎn)給勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心，人員經(jīng)費(fèi)減少。

????6、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（2080111）支出：136.02萬元，同比減少44.71萬元，同比下降24.74%。減少的原因：就業(yè)服務(wù)中心人員減少，退休3人，調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)減少。

????7、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（2080112）支出：1.2萬元，同比減少0.1萬元，同比下降7.69%。減少的原因：壓減勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員辦案補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算。

????8、行政單位離退休（2080501）支出：49.78萬元，同比增加10.33萬元，同比增長(zhǎng)26.19%。增加的原因：就業(yè)所和社保中心新增退休人員及退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

????9、事業(yè)單位離退休（2080502）支出：1.98萬元，同比增加0.24萬元，同比增長(zhǎng)13.79%。增加的原因：勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

????10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出：135.02萬元，同比減少30.18萬元，同比下降18.27%。減少的原因：列入繳費(fèi)基數(shù)的公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少，繳費(fèi)基數(shù)降低。

????11、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）支出：67.51萬元，同比減少15.09萬元，同比下降18.27%。減少的原因：列入繳費(fèi)基數(shù)的公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少，繳費(fèi)基數(shù)降低。

????12、對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2080507）支出：7500萬元，同比增加7500萬元。增加的原因：機(jī)關(guān)事業(yè)退休基本養(yǎng)老金列入年初預(yù)算，該項(xiàng)目上年無此預(yù)算。

????13、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082602）支出：672.97萬元，同比增加188.84萬元，同比增長(zhǎng)39%。增加的原因：城鄉(xiāng)養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高、新增領(lǐng)取城鄉(xiāng)養(yǎng)老待遇人員增加。

????14、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999）支出：25萬元，同比增加25萬元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：就業(yè)中心易地搬遷安置點(diǎn)公益崗位補(bǔ)貼列入年初預(yù)算，該項(xiàng)目上年無此預(yù)算。

????15、行政單位醫(yī)療（2101101）支出：56.32萬元，同比減少16.01萬元，同比下降22.13%。減少的原因：列入繳費(fèi)基數(shù)的公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少，繳費(fèi)基數(shù)降低。

????16、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出：9.64萬元，同比增加1.05萬元，同比增長(zhǎng)12.22%。增加的原因：勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心人員增加，醫(yī)保繳費(fèi)增加。

????17、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出：59.49萬元，同比增加25.94萬元，同比增長(zhǎng)77.32%。增加的原因：本年醫(yī)保年度調(diào)整，按自然年度預(yù)算公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，上年財(cái)政預(yù)算只撥付半年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

????18、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出：19.20萬元，同比增加4.48萬元，同比增長(zhǎng)30.43%。增加的原因：全縣新增享受離退休干部生活補(bǔ)貼及醫(yī)療待遇人員。

????19、住房公積金（2210201）支出：101.26萬元，同比減少22.64萬元，同比下降18.27%。減少的原因：列入繳存基數(shù)的公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼減少，繳存基數(shù)降低。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出1483.01萬元，同比減少127.9萬元，同比下降7.94%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算1188.44萬元，同比減少145.35萬元，同比下降10.9%。減少的原因：在職人員調(diào)出、退休以及社保繳費(fèi)基數(shù)降低。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算223.42萬元，同比減少15.25萬元，同比下降6.39%。減少的原因：在職人員調(diào)出、退休，公用經(jīng)費(fèi)減少。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算71.15萬元，同比增加32.7萬元，同比增長(zhǎng)85.04%。增加的原因：退休人員增加及退休人員春節(jié)慰問費(fèi)提標(biāo)。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.57萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.07萬元，同比減少0.21萬元，同比下降3.98%。其中:

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????1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

????2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算3.57萬元，同比減少0.21萬元，同比下降5.56%。減少原因是在職人員調(diào)出、退休，定額公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算1.5萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量1輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算1.5萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和5個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算197.24萬元，同比減少24.53萬元，同比下降11.06%。減少原因是行政、參公單位在職人員調(diào)出、退休，公用經(jīng)費(fèi)減少。

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2022年本部門共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.19萬元，同比增加9.29萬元，同比增長(zhǎng)54.97%。增加原因是勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算0萬元，同比持平。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比持平。

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（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有12個(gè)，金額8298.01萬元。分別為：1.“一門式”經(jīng)辦服務(wù)臨聘人員工資項(xiàng)目13.07萬元；2.聘用人員工資項(xiàng)目1.57萬元；3.勞動(dòng)保障監(jiān)察業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2萬元；4.勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁員辦案補(bǔ)助項(xiàng)目1.2萬元；5.農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金項(xiàng)目50萬元；6.離退休干部生活及醫(yī)療待遇項(xiàng)目19.2萬元；7.對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)社?；鸬难a(bǔ)助項(xiàng)目567.97萬元；8.特定對(duì)象參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目105.0萬元；9.服務(wù)惠民配套資金項(xiàng)目10.0萬元；10.機(jī)關(guān)事業(yè)退休基本養(yǎng)老金項(xiàng)目7500萬元；11.網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目3萬元；12.就業(yè)中心易地搬遷安置點(diǎn)公益性崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目25.0萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額443.79萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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