410 廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯合社2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯合社2022年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構設置情況
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第二部分：2022年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯合社的主要職責是：
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（一）宣傳貫徹落實黨和政府在農村經濟工作和社會發(fā)展的有關方針、政策，研究制定全縣供銷社系統(tǒng)的改革發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷社的改革與發(fā)展。
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（二）行使本級社有資產出資人代表職能，監(jiān)督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產收益、重大決策和選擇管理者的權利。
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（三）承擔對重要農業(yè)生產資料和農副產品等經營進行組織、協(xié)調和管理；負責指導全縣供銷合作社系統(tǒng)化肥農藥儲備和供應工作；加強煙花爆竹和廢舊物資再生資源的經營管理及社辦企業(yè)的管理指導。
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（四）按照市供銷合作社聯合社及縣委縣政府的總體部署和要求，承擔為“三農”服務的職能。參與推動農業(yè)產業(yè)化經營，建設農村社會化服務體系，組織發(fā)展專業(yè)合作社，建立農村現代流通網絡服務體系，促進城鄉(xiāng)經濟社會協(xié)調發(fā)展。
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（五）對基層社、下屬公司履行指導、協(xié)調、監(jiān)督、服務、教育培訓等職責。
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（六）向縣委縣人民政府和有關部門反映農民社員及成員社的意見與要求，爭取扶持政策，維護其合法權益。
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（七）承辦區(qū)市供銷聯社和縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
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二、機構設置情況
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廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯合社系參照公務員管理事業(yè)單位一個。
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機關內有四個科室，分別是辦公室、財務審計股、綜合業(yè)務股、人事資產監(jiān)管股，共有在編人員15人。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出預算表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經營預算支出表（公開08表）
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九、財政專戶管理資金支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明
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一、2022年部門收支預算情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。其中：一般公共預算撥款277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。
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2022年收入預算增加的原因：增加1人及公務員醫(yī)療補助做全年預算（上年只做半年預算），增加項目支出預算。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算277.53萬元，其中：基本支出276.98萬元，占支出總預算99.80%，同比增加14.47萬元，同比增長5.51%；項目支出0.55萬元，占支出總預算0.20%，同比增加0.55萬元，同比增長100%。
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2022年支出預算增加的原因：增加1人預算及公務員醫(yī)療補助做全年預算（上年只做半年預算），增加項目支出預算。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。
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2022年財政撥款支出277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出277.53萬元，同比增加15.02萬元，同比增長5.72%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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1.行政運行支出169.64萬元，同比增加9.13萬元，同比增長5.69%。增加的原因：在職人員增加1人，工資、津補貼及公用經費等支出增加。
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2.行政單位離退休支出28.47萬元，同比增加2.87萬元，同比增長11.21%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費增加。
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3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.57萬元，同比減少1.64萬元，同比下降6.51%。減少的原因：養(yǎng)老保險計提基數減少。
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4.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.78萬元，同比減少0.83萬元，同比下降6.58%。減少的原因：職業(yè)年金計提基數減少。
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5.行政單位醫(yī)療支出11.49萬元，同比減少0.8萬元，同比下降6.51%。減少的原因：醫(yī)療保險計提基數減少。
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6.公務員醫(yī)療補助支出14.35萬元，同比增加6.97萬元，同比增長94.44%。增加的原因：公務員醫(yī)療補助做全年預算（上年只做半年預算）。
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7.住房公積金支出17.68萬元，同比減少1.23萬元，同比下降6.50%。減少的原因：住房公積金計提基數減少。
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8.其他商業(yè)流通事務支出0.55萬元，同比增加0.55萬元，同比增長100%。增加的原因：增加精減退職人員梁海華救濟費項目支出預算。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出276.98萬元，同比增加14.47萬元，同比增長5.51%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算204.71萬元，同比增加2.56萬元，同比增長1.27%。增加的原因：在職人員增加1人，工資、津補貼等工資福利支出增加。
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商品和服務支出預算37.35萬元，同比增加2.47萬元，同比增長7.08%。增加的原因：在職人員增加1人，公用經費支出增加。
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對個人和家庭補助支出預算34.92萬元，同比增加9.64萬元，同比增長38.12%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問費增加。
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五、2022年“三公”經費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.525萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.525萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
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（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況
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2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.525萬元，同比增加0.035萬元，同比增長7.14%。其中:
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1.因公出國（境）經費2022年預算0萬元，同比持平。
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2.公務接待費2022年預算0.525萬元，同比增加0.035萬元，同比增長7.14%。增加原因是在職人員增加1人，定額公務接待費支出增加。
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3.公務用車購置費及運行費2022年預算0萬元，同比持平。2022年公務用車購置數0輛，2022年公務用車保有量0輛。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關運行經費預算安排情況說明
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2022年本部門共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算37.35萬元，同比增加2.47萬元，同比增長7.08%。增加原因是在職人員增加1人，公用經費支出增加。
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機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
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八、政府采購預算安排情況說明
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（一）2022年政府采購預算0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目有1個，為：精簡退職人員梁海華救濟費，金額0.552萬元。重點項目績效目標如下：
| 項目名稱 | 精簡退職人員梁海華救濟費（一般項目） | 項目編碼 | 450222214100010001170 | |||
| 年度績效目標 | 確保精簡退職人員梁海華救濟費按時足額發(fā)放。 | |||||
| 中期績效目標 | 確保精簡退職人員梁海華救濟費按時足額發(fā)放。 | |||||
| 項目年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 發(fā)放人數 | ＝1人 | |||
| 質量指標 | 足額發(fā)放 | 完成 | ||||
| 時效指標 | 發(fā)放時間 | 1-12月 | ||||
| 成本指標 | 發(fā)放金額 | ＝5520元 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 保障精簡退職人員基本生活 | 完成 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 被救濟人滿意度 | ≥90% | |||
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十、國有資產占有使用情況說明
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廣西壯族自治區(qū)柳城縣供銷合作社聯合社國有資產主要包括房屋建筑物106.90萬元；辦公設備、辦公家具等11.50萬元，總額118.40萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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