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柳城縣科技工貿(mào)和信息化局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

??

四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

??

五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??

六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

??

七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

??

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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?一、主要職責(zé)

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? 1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，組織實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加快工業(yè)化進(jìn)程的規(guī)劃和目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)有企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略性改組，組織國(guó)有企業(yè)依法實(shí)施兼并、破產(chǎn)工作。

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? 2、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)工作，指導(dǎo)企業(yè)投融資工作、審批、核準(zhǔn)和備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及節(jié)能項(xiàng)目評(píng)估；組織推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

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? 3、培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推動(dòng)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。

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? 4、實(shí)施對(duì)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、商業(yè)預(yù)付卡、商品公平交易、直銷、拍賣、典當(dāng)、租賃、報(bào)廢汽車回收、二手車流通、原油、成品油等行業(yè)流通的監(jiān)督管理，并實(shí)施相應(yīng)的商務(wù)行政執(zhí)法工作。

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? 5、管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣科技工作；負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)科技項(xiàng)目實(shí)施等；牽頭負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的普及工作；推進(jìn)科技促 “三農(nóng)”工作，完善縣、鄉(xiāng)、村科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)體系建設(shè)，組織開展科技合作交流等。

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? 6、負(fù)責(zé)全縣專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的宣傳普及工作；負(fù)責(zé)科技成果申報(bào)、登記、評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)和成果保密工作等，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，新產(chǎn)品開發(fā)，運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)和農(nóng)村科技進(jìn)步，提升自主創(chuàng)新能力。

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? 7、承辦上級(jí)主管部門和縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

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?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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?柳城縣科技工貿(mào)和信息化局（部門）共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣科技工貿(mào)和信息化局；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)；全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣科技情報(bào)研究所、柳城縣中小企業(yè)服務(wù)中心。

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?柳城縣科技工貿(mào)和信息化局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、投資股、工業(yè)股、改制辦、商務(wù)股、行監(jiān)股、科技綜合股、科技情報(bào)所。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財(cái)政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購(gòu)預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長(zhǎng)22.16%。其中：一般公共預(yù)算撥款689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長(zhǎng)22.16%

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2022年收入預(yù)算增加的原因：2022年新增二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，所以2022年收入預(yù)算有所增加。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算689.22萬元，其中：基本支出645.6萬元，占支出總預(yù)算93.67%，同比增加104.84萬元，同比增19.38%；項(xiàng)目支出43.62萬元，占支出總預(yù)算6.33%，同比增加20.18萬元，同比增長(zhǎng)86.09%。

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2022年支出預(yù)算增加的原因：2022年新增二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，所以2022年支出預(yù)算有所增加。

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二、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財(cái)政撥款收入689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長(zhǎng)22.16%；

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2022年財(cái)政撥款支出689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長(zhǎng)22.16%；

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出689.22萬元，同比增加125.02萬元，同比增長(zhǎng)22.16%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政運(yùn)行支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）72.12萬元，同比增加72.12萬元。增加的原因：2022年新增二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，該科目反映工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

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2.一般行政管理事務(wù)支出（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）1.98萬元，同比增加1.98萬元。增加的原因：2022年新增二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，該科目反映工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)聘用人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

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3.行政運(yùn)行支出（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）344.33萬元，同比增加4.65萬元，同比增長(zhǎng)1.37%。增加的原因：2022年新增在職人員，且2022年定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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4.一般行政管理事務(wù)支出（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）15.92萬元，同比減少了5.92萬元，同比減少27.11%。減少的原因：臨聘人員經(jīng)費(fèi)只安排第一季度支出預(yù)算。

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5.行政單位離退休支出55.17萬元，同比減少9.87萬元，同比減少21.79%。減少的原因：2022年行政單位離退休人員減少。

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6.事業(yè)單位離退休支出3.78萬元，同比增加0.36萬元，同比增長(zhǎng)10.53%。增加的原因：2022年度事業(yè)單位離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.63萬元，同比增加6.98萬元，同比增加14.06%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，導(dǎo)致了2022年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

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8.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28.32萬元，同比增加3.49萬元，同比增長(zhǎng)14.06%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，導(dǎo)致了2022年職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

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9.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)目）0.60萬元，與上年持平。

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10.行政單位醫(yī)療支出18.42萬元，同比增加0.45萬元，同比增加2.5%。增加的原因：增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，導(dǎo)致了2022年行政單位醫(yī)療繳費(fèi)增加。

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11.事業(yè)單位醫(yī)療支出9.31萬元，同比增加3.07萬元，同比增長(zhǎng)49.2%。增加的原因：2022年事業(yè)單位人員增加，導(dǎo)致了2022年事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

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12.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出30.17萬元，同比增加13.83萬元，同比增加84.12%。增加的原因：2022年增加了二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，且按全年預(yù)算數(shù)編制公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，上年只編制2021年7-12月預(yù)算數(shù)。

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13. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出10萬元，同比增加10萬元。增加的原因：新增二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)的預(yù)算項(xiàng)目園區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)的支出預(yù)算。

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14.住房公積金支出42.47萬元，同比增加5.23萬元，同比增加14.04%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，導(dǎo)致了2022年住房公積金增加。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出645.6萬元，同比增加104.84萬元，同比增長(zhǎng)19.39%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算494.77萬元，同比增加73.03萬元，同比增長(zhǎng)17.32%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，導(dǎo)致了2022年工資福利增加。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算85.11萬元，同比增加16.45萬元，同比增長(zhǎng)23.96%。增加的原因：2022年人員增加，增加了二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致了2022年商品和服務(wù)支出增加。

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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算65.72萬元，同比增加15.35萬元，同比增加30.47%。增加的原因：離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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五、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)2.94萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.44萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.94萬元，同比增加0.35萬元，同比增長(zhǎng)13.51%。其中:

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1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與上年持平。

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2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.44萬元，同比增加0.35萬元，同比增長(zhǎng)32.11%。增加的原因是2022年在職人員增加，增加了二層機(jī)構(gòu)柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)，導(dǎo)致了2022年公務(wù)接待費(fèi)增加。

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3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算1.5萬元，與去年持平。2022年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量1輛。

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（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算0萬元，與上年持平。

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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算1.5萬元，與上年持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算61.51萬元，同比增加5.33萬元，同比增加9.5%。增加原因是：2022年參公在職人員增加，且定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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2022年本部門共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.61萬元，同比增加11.07萬元，同比增長(zhǎng)88.28%。增加原因是：2022年事業(yè)在職人員增加，且定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購(gòu)預(yù)算1萬元，同比減少1萬元，同比下降50%。其中：一般公共預(yù)算資金1萬元，同比減少1萬元，同比下降50%。

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（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算1萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明

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2021年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有9個(gè)，金額43.62萬元。分別為：柳城縣商貿(mào)行業(yè)綜合服務(wù)發(fā)展資金1萬元；柳城縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬元；臨聘人員經(jīng)費(fèi)（一般項(xiàng)目)7.92萬元；科技活動(dòng)周經(jīng)費(fèi)2萬元；工業(yè)振興特派員工作經(jīng)費(fèi)4萬元；企業(yè)離退休人員經(jīng)費(fèi)15.12萬元；木屯煤礦人員大額醫(yī)療險(xiǎn)和住院附加險(xiǎn)（一般項(xiàng)目）0.6萬元；工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)聘用編外人員經(jīng)費(fèi)(一般項(xiàng)目）1.98萬元；柳城縣工業(yè)區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)10萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

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十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

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我局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括固定資產(chǎn)（如：房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等），總額180.59萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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