506 柳城縣水庫移民服務中心2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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柳城縣水庫移民服務中心2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明
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目 錄
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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二、機構(gòu)設置情況
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第二部分：2021年部門預算公開表
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、納入財政專戶支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（公開10表）
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十一、政府采購預算表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年收支總體情況說明
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
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八、政府采購預算安排情況說明
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九、預算績效信息情況說明
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
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一、主要職責
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1、貫徹落實國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。
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2、負責全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導，推進全縣水利水電工程移民工作；負責與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進行協(xié)商溝通，向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。
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3、負責全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計劃項目編報工作。
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4、負責全縣水利水電建設征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作。
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5、負責全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。
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6、負責全縣利水電工程移民資金的管理。
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7、負責全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓工作。
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8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項。
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二、機構(gòu)設置情況
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柳城縣水庫移民服務中心共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。行政單位是柳城縣水庫移民服務中心，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水庫移民服務中心。
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機關(guān)內(nèi)設局辦公室室、計財股、后扶股。
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第二部分：2022年部門預算公開表（詳見附件）
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一、部門收支預算總表（公開01表）
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二、部門收入預算總表（公開02表）
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三、部門支出預算總表（公開03表）
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四、財政撥款收支總表（公開04表）
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五、一般公共預算支出表（公開05表）
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六、一般公共預算基本支出表（公開06表）
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七、政府性基金預算支出表（公開07表）
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八、國有資本經(jīng)營預算支出表（公開08表）
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九、納入財政專戶支出預算表（公開09表）
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十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表（公開10表）
??
十一、政府采購預算明細表（公開11表）
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第三部分：2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
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一、2022年收支總體情況說明
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（一）收入預算說明
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2022年收入總預算68.45萬元，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%。其中：一般公共預算撥款68.45萬元，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%。
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2022年收入預算減少的原因：在職人員減少、社保繳費減少、公務員獎勵性補貼年初預算數(shù)較上年減少。
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（二）支出預算說明
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2022年支出總預算68.45萬元，其中：基本支出68.45萬元，占支出總預算100%，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%；項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少0萬元。
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2022年支出預算減少的原因：在職人員減少、社保繳費減少、公務員獎勵性補貼年初預算數(shù)較上年減少。
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二、2022年財政撥款收支預算情況說明
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2022年財政撥款收入68.45萬元，同比減少22.17萬元，同比減少26.93%。
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2022年財政撥款支出68.45萬元，同比減少22.17萬元，同比減少22.17%。
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三、2022年一般公共預算支出情況說明
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2022年一般公共預算支出68.45萬元，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
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1.行政運行支出49.84萬元，同比減少9.42萬元，同比減少15.9%。減少的原因：在職人員減少、公務員獎勵性補貼年初預算數(shù)較上年減少。
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2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.22萬元，同比減少3.39萬元，同比減少35.27%。減少的原因：在職人員減少、繳費基數(shù)減少。
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3. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.11萬元，同比減少1.69萬元，同比減少35.21%。減少的原因：在職人員減少、繳費基數(shù)減少。
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4.行政單位醫(yī)療支出3.03萬元，同比減少1.36萬元，同比減少31%。減少的原因：在職人員減少、繳費基數(shù)減少。
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5.公務員醫(yī)療補助支出1.57萬元，同比減少0.02萬元，同比減少1.3%。減少的原因：在職人員減少、繳費基數(shù)減少。
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6.住房公積金支出4.67萬元，同比減少2.54萬元，同比減少35.23%。減少的原因：在職人員減少、繳費基數(shù)減少。
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四、2022年一般公共預算基本支出情況說明
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2022年一般公共預算基本支出68.45萬元，同比減少19.5萬元，同比減少22.17%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預算如下：
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工資福利支出預算57.65萬元，同比減少17.55元，同比減少23.3%。減少的原因：在職人員減少、社保繳費基數(shù)減少、公務員獎勵性補貼年初預算數(shù)較上年減少。
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商品和服務支出預算10.8萬元，同比減少1.95萬元，同比減少15.3%。減少原因：在職人員減少造成公用經(jīng)費減少。
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對個人和家庭補助支出預算0萬元，同比持平。
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五、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
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（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.175萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.175萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。
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（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
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2022年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.175萬元，同比減少0.04萬元，同比下降19%。減少主要原因是:公務接待支出減少。
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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預算0萬元，同比持平。
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2.公務接待費2022年預算0.175萬元，同比減少0.04萬元，同比下降19%。減少原因是在職人員減少，定額公務接待費支出減少。
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3.公務用車購置費及運行費2022年預算0萬元，同比持平。2020年公務用車購置數(shù)0輛，2020年公務用車保有量0輛。
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（1）公務用車購置費2021年預算0萬元，同比持平。
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（2）公務用車運行維護費2022年預算0萬元，同比持平。
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六、2022年政府性基金預算情況說明
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2022年本部門無政府性基金預算支出安排。
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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
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2022年柳城縣水庫移民服務中心共有0個行政機關(guān)和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算10.8萬元，同比減少1.95萬元，同比減少15.3%。減少原因是在職人員減少造成公用經(jīng)費減少。
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另外，柳城縣水庫移民服務中心下屬共有0個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，同比持平。
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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
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八、政府采購情況說明
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（一）本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比持平。其中：一般公共預算資金0萬元，同比持平。
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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0元。
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九、預算績效信息情況說明
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2022年納入預算績效目標管理的項目為部門整體支出，績效目標如下：
| 部門名稱 | 柳城縣水庫移民服務中心 | 部門編碼 | 506 | ||||||
| 部門預算安排資金（元） | 合計 | 684,479.31 | |||||||
| ?? 其中：一般公共預算撥款 | 684,479.31 | ||||||||
| 部門整體支出年度績效目標衡量指標 | 職能1 | 1、貫徹落實國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。2、負責全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導，推進全縣水利水電工程移民工作；負責與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進行協(xié)商溝通，向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。 | |||||||
| 部門整體支出年度績效目標（逐條填寫，和部門職能對應） | 目標1 | 完成年度工作任務指標 | |||||||
| 部門整體支出年度績效目標衡量指標 | 一級指標 | 二級指標 | 指標內(nèi)容 | 指標值 | |||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 2022年度下達項目計劃數(shù)????????? | ＝16個 | ||||||
| 質(zhì)量指標 | 所有項目是否在施工過程中都能進行“三檢制度”??????????? | ＝100% | |||||||
| 時效指標 | 移民資金是否能及時、足額撥付??????????? | 及時 | |||||||
| 成本指標 | 預算資金 | ＝68.45萬元 | |||||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 群眾滿意度大幅度提高 | ＞90% | ||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 進一步提升移民的生活環(huán)境，促進社會和諧發(fā)展??????????? | 提升 | ||||||
| 可持續(xù)影響指標 | 實現(xiàn)社會穩(wěn)定和諧的可持續(xù)性發(fā)展 | 有效 | |||||||
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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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柳城縣水庫移民服務中心國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設備、辦公家具等，總額29.56 萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
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一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
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三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
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四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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