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柳城縣水利局2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目 錄

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

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一、主要職責

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縣水利局貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、市委和縣委關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

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（一）負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用。擬定全縣水利規(guī)劃和政策，起草本縣有關(guān)水利管理的規(guī)范性文件草案，組織編制重要江河的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

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（二）負責全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度、取水許可、水資源論證和防洪論證制度，實施全縣水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，負責重要區(qū)域以及重大水利工程的水資源調(diào)度，指導(dǎo)開發(fā)水資源有償使用工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和農(nóng)村供水工作。

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（三）組織編制、審查重點水利基建項目建設(shè)書和可行性報告。組織提出中央、自治區(qū)及柳州市水利建設(shè)投資計劃申報建議及縣本級水利建設(shè)投資計劃安排建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項目實施的監(jiān)督管理和績效管理，承擔水利統(tǒng)計工作。

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（四）組織、指導(dǎo)全縣水資源保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規(guī)劃，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護和飲用水水源保護有關(guān)工作，組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理，按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警、江河湖庫和地下水實時監(jiān)測等工作。

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（五）負責全縣節(jié)約用水工作。擬定全縣節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標準，組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

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（六）組織、指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用，組織、指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)全縣重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護、全縣河湖水生態(tài)保護與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。

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（七）負責全縣水利工程建設(shè)與運行的行業(yè)管理，組織實施具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程建設(shè)與運行管理。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依法負責水利安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩及堤防的安全監(jiān)管。負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

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（八）負責全縣水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)有關(guān)水土保持建設(shè)項目的實施。

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（九）指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作，組織開展全縣中型灌排工程建設(shè)與改造、農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣農(nóng)村水能資源開發(fā)和負責農(nóng)村水電的行業(yè)管理，組織實施水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴容改造及小水電代燃料等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。

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（十）組織全縣重大水事違法案件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛；組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

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（十一）承擔全縣全面推行河長制相關(guān)工作。承擔縣河長制辦公室的日常工作事務(wù)，組織指導(dǎo)全縣河長制實施和監(jiān)督考核，督促落實縣河長會議議決事項和縣總河長、河長交辦的其他工作。

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（十二）負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱防治規(guī)劃和防護標準、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實施，承擔江河水情旱情監(jiān)測預(yù)報預(yù)警、防御洪水應(yīng)急搶險的專業(yè)技術(shù)支撐和臺風防御期間的重要水工程調(diào)度工作。

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(十三)承擔縣水庫移民服務(wù)中心的行政職責。

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(十四)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

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二、機構(gòu)設(shè)置情況

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柳城縣水利局共有直屬單位7個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個，全額撥款事業(yè)單位3個。行政單位是柳城縣水利局。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水利工程管理站、柳城縣水政監(jiān)察大隊、柳城縣水資源和水土保持站。局屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣農(nóng)田水利站、柳城縣防洪堤工程管理處、柳城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理站。

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水利局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、水行政股。

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第二部分：2022年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

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一、部門收支預(yù)算總表（公開01表）

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二、部門收入預(yù)算總表（公開02表）

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三、部門支出預(yù)算總表（公開03表）

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四、財政撥款收支總表（公開04表）

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五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開05表）

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六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開06表）

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七、政府性基金預(yù)算支出表（公開07表）

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開08表）

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九、財政專戶管理資金支出預(yù)算表（公開09表）

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十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（公開10表）

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十一、政府采購預(yù)算表（公開11表）

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第三部分：2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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一、2022年部門收支預(yù)算情況說明

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（一）收入預(yù)算說明

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2022年收入總預(yù)算1760.38萬元，同比減少221.95萬元，同比下降11.2%。其中：一般公共預(yù)算撥款1760.38萬元，同比減少221.95萬元，同比下降11.2%。

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2022年收入預(yù)算減少的原因：按要求壓減項目支出預(yù)算。

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（二）支出預(yù)算說明

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2022年支出總預(yù)算1760.38萬元，其中：基本支出1637.40萬元，占支出總預(yù)算93.01%，同比增加4.72萬元，同比增長0.29%；項目支出122.98萬元，占支出總預(yù)算6.99%，同比減少226.67萬元，同比下降64.83%。

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2022年支出預(yù)算減少的原因：按要求壓減項目支出預(yù)算。

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二、2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明

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2022年財政撥款收入1760.38萬元，同比減少221.95萬元，同比下降11.2%。

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2022年財政撥款支出1760.38萬元，同比減少221.95萬元，同比下降11.2%。

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三、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算支出1760.38萬元，同比減少221.95萬元，同比下降11.2%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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1.行政單位離退休支出23.15萬元，同比增加1.14萬元，同比增長5.18%。增加的原因：退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費標準提高。

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2.事業(yè)單位離退休支出68.43萬元，同比增加12.45萬元，同比增長22.24%。增加的原因：事業(yè)退休人員增加及退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費標準提高。

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3. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149.90萬元，同比減少8.9萬元，同比下降5.6%。減少的原因：社保繳費基數(shù)減少。

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4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出74.95萬元，同比減少4.45萬元，同比下降5.6%。減少的原因：社保繳費基數(shù)減少。

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5.行政單位醫(yī)療支出25.36萬元，同比減少1.61萬元，同比下降5.97%。減少的原因：社保繳費基數(shù)減少。

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6.事業(yè)單位醫(yī)療支出48.24萬元，同比減少5.08萬元，同比下降9.53%。減少的原因：社保繳費基數(shù)減少；住院附加險取消。

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7.公務(wù)員醫(yī)療補助支出27.29萬元，同比增加12.6萬元，同比增長85.77%。增加的原因：今年公務(wù)員醫(yī)療補助按全年預(yù)算數(shù)納入年初預(yù)算，上年只安排半年預(yù)算數(shù)。

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8.行政運行支出378.58萬元，同比減少4.07萬元，同比下降1.06%。減少的原因：上年車輛經(jīng)費編入水利局行政預(yù)算列入“行政運行”科目，本年按照車輛編制編入事業(yè)單位預(yù)算列入“水利技術(shù)推廣”、“水利工程運行與維護”科目。

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9.水利工程運行與維護515.18萬元，同比減少31.66萬元，同比下降5.79%。減少的原因：按相關(guān)要求壓減項目支出經(jīng)費。

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10.水利技術(shù)推廣213.88萬元，同比增加23.3萬元，同比增長12.23%。增加的原因：事業(yè)單位在職人員調(diào)入，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

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11.農(nóng)村人畜飲水支出64萬元，同比減少25萬元，同比下降28.09%。減少的原因：農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心運行經(jīng)費項目預(yù)算減少。

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12.其他水利支出58.98萬元，同比減少131.02萬元，同比下降68.96%。減少的原因：按相關(guān)要求壓減項目支出經(jīng)費。

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13.住房公積金支出112.43萬元，同比減少6.66萬元，同比下降5.59%。減少的原因：公積金繳費基數(shù)減少。

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四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

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2022年一般公共預(yù)算基本支出1637.40萬元，同比增加4.72萬元，同比增長0.29%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：

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工資福利支出預(yù)算1291.66萬元，同比減少33.7萬元，同比下降2.54%。減少的原因：公務(wù)員獎勵性補貼年初預(yù)算數(shù)較上年減少，社保繳費基數(shù)減少。

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商品和服務(wù)支出預(yù)算210.59萬元，同比增加5.77萬元，同比增長2.82%。增加的原因：提高公用經(jīng)費定額標準，新增福利費支出。

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對個人和家庭補助支出預(yù)算135.14萬元，同比增加32.65萬元，同比增長31.86%。增加的原因：退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費標準提高。

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五、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

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（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

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2022年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算17.67萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算4.17萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算13.5萬元。

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（二）2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

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2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算17.67萬元，同比持平。其中:

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1.因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算4.17萬元，同比持平。

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3.公務(wù)用車購置費及運行費2022年預(yù)算13.5萬元，同比持平。2022年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2022年公務(wù)用車保有量9輛。

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（1）公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算0萬元，同比持平。

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（2）公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算13.5萬元，同比持平。

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六、2022年政府性基金預(yù)算情況說明

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2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

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七、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

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2022年本部門共有1個行政機關(guān)和3個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算87.01萬元，同比減少6.53萬元，同比下降6.98%。減少原因是：減少車輛經(jīng)費，上年車輛經(jīng)費編入水利局行政單位預(yù)算，本年按照車輛編制編入事業(yè)單位預(yù)算。

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2022年本部門共有3個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算123.58萬元，同比增加12.3萬元，同比增長11.05%。增加原因是：增加人員；提高公用經(jīng)費定額標準；增加車輛經(jīng)費，上年車輛經(jīng)費編入水利局行政預(yù)算，本年按照車輛編制編入事業(yè)單位預(yù)算。

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機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。

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八、政府采購預(yù)算安排情況說明

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（一）2022年政府采購預(yù)算2.9萬元，同比減少14.15萬元，同比下降82.99%。其中：一般公共預(yù)算資金2.9萬元，同比減少14.15萬元，同比下降82.99%。

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（二）按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預(yù)算2.9萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

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2022年納入預(yù)算績效目標管理的項目有8個，金額122.98萬元。分別為：水電公司退休人員差額補貼8.35萬元、最嚴格水資源考核用水系數(shù)測算1.5萬元、水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測費3萬元、河長制工作經(jīng)費12.7萬元、水行政執(zhí)法經(jīng)費30萬元、臨聘人員經(jīng)費3.43萬元、柳城縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心運行經(jīng)費40萬元、農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護經(jīng)費24萬元。重點項目績效目標如下：

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十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

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本部門國有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額3861.77萬元，正常使用。

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第四部分 名詞解釋

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一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

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二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

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三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

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五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

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七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

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八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

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九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

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十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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