柳城縣鳳山鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、預(yù)算績效信息情況說明

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

1、柳城縣鳳山鎮(zhèn)人民政府的主要職能

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

?? （3）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。

?? （4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

?? （5）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

?? （6）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

?? （7）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

??? 2、柳城縣鳳山鎮(zhèn)黨委的主要職能

? （1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

? （2）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

? （3）組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標(biāo)管理、工青婦等方面職責(zé)，負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

? （4）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

? （5）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

?? 3、柳城縣鳳山鎮(zhèn)財(cái)政所的主要職能

? （1）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算工作。

? （2）對(duì)全鎮(zhèn)預(yù)算內(nèi)外資金的管理和核算，并對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以增收節(jié)支為工作目標(biāo)。

?? (3)負(fù)責(zé)票證的領(lǐng)發(fā)、結(jié)報(bào)、保管、監(jiān)督和使用。

?? (4)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放及管理工作。

??? 4、柳城縣鳳山鎮(zhèn)計(jì)生站的主要職能

? （1）宣傳貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)制定的有關(guān)人口和計(jì)劃生育的方針、政策和法律法規(guī)。

? （2）負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育的行政管理服務(wù)工作。

? （3）依法落實(shí)國家和自治區(qū)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，做好計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象的調(diào)查摸底、資格確認(rèn)、資金發(fā)放、信息錄入和信息上報(bào)等基礎(chǔ)性工作。

? （4）依法開展對(duì)管理服務(wù)對(duì)象生育控制、落實(shí)“首選”環(huán)扎措施、孕前、孕期的經(jīng)常性行政管理和服務(wù)工作。

? （5）依法審查、核發(fā)、校驗(yàn)《計(jì)劃生育服務(wù)手冊》、《流動(dòng)人口婚育證明》、依法做好《獨(dú)生子女父母光榮證》等相關(guān)證件。

? （6）依法做好《二孩生育證》審批前的調(diào)查核實(shí)工作。

? （7）依法開展社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收工作，按照“收支兩條線”管理規(guī)定，將征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)按時(shí)足額上繳國庫。依法開展查處違反計(jì)劃生育法律法規(guī)管理規(guī)定的行為。

? （8）依法查處違法利用超聲診斷儀鑒定胎兒性別和選擇胎兒性別終止妊娠。指導(dǎo)行政村（居）開展計(jì)劃生育村（居）民自治和“兩無一提高”等活動(dòng)。

? （9）依法開展人口統(tǒng)計(jì)信息管理監(jiān)測、分析、反饋、上報(bào)等統(tǒng)計(jì)管理工作。?

? （10）完成鎮(zhèn)人民政府交給的有關(guān)工作任務(wù)。

?? 5、柳城縣鳳山鎮(zhèn)文化和廣播電視站的主要職能

?（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動(dòng)，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。

?（2）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。

?（3）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

?6、柳城縣鳳山鎮(zhèn)勞保所的主要職能

?? 辦理失業(yè)證、居民醫(yī)保、新農(nóng)保、退休人員生存認(rèn)定、失業(yè)登記辦理、勞務(wù)力的轉(zhuǎn)移就業(yè)和培訓(xùn)。

?? 7、柳城縣鳳山鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站的主要工作安排

?? 負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃各種審批手續(xù)，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)及環(huán)境衛(wèi)生管理等事項(xiàng)。

?? 8、柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心的主要職能

? （1）負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)和資金管理，指導(dǎo)建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)公開、資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施，防止集體資產(chǎn)損失。

? （2）負(fù)責(zé)農(nóng)村集體承包合同的管理，認(rèn)真宣傳減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，監(jiān)測農(nóng)民負(fù)擔(dān)動(dòng)態(tài)和開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)執(zhí)法檢查，監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)措施的實(shí)施，推行農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理四項(xiàng)制度。

? （3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，農(nóng)村股份合作組織，各種專業(yè)合作組織的建設(shè)。

?? 9、柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站的主要職能

? （1）傳播林業(yè)科技信息，咨詢推廣林業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展林業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)營林木種苗，管轄鎮(zhèn)內(nèi)竹木及其成品、半成品、柴炭。

? （2）野生動(dòng)物、林業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸、經(jīng)營監(jiān)管。

? （3）森林采伐監(jiān)督檢查；松脂采割的監(jiān)督檢查。

? （4）一般違章野外用火處罰。

? （5）一般盜伐濫伐林木案的查處。

? （6）林地管理、林權(quán)勘界發(fā)證等。

?? 10、柳城縣鳳山鎮(zhèn)水保站的主要工作職責(zé)

? （1） 貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。

? （2）統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作。

? （3）負(fù)責(zé)協(xié)助水費(fèi)收繳。

? （4）在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項(xiàng)目的前期工作（包括勘測設(shè)計(jì)、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析），并組織施工和竣工驗(yàn)收。

? （5）做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時(shí)處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。

（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

11、柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站主要工作職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)糧油新品種(系)、新技術(shù)、新農(nóng)藝的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作。

（2）負(fù)責(zé)糧油作物栽培技術(shù)的培訓(xùn)、指導(dǎo)、總結(jié)工作和糧油基地、園區(qū)建設(shè)工作。

（3）負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測和肥料使用技術(shù)工作。

（4）負(fù)責(zé)《中華人民共和國種子法》的學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行。

（5）負(fù)責(zé)品種管理，規(guī)范新品種(系）的引進(jìn)試驗(yàn)示范推廣。

（6）負(fù)責(zé)種子生產(chǎn)經(jīng)營管理，規(guī)范種子生產(chǎn)經(jīng)營行為。

（7）負(fù)責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)控、市場管理，確保種子質(zhì)量達(dá)國標(biāo)，保護(hù)種子使用者的合法權(quán)益。

（8）負(fù)責(zé)種子工程的建設(shè)和管理，提高種子工程的技術(shù)水平和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

12、柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站主要工作職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)拖拉機(jī)的安全檢查，機(jī)械維修工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的拖拉機(jī)安全管理及駕駛員的年審工作；

（2）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的推廣和應(yīng)用工作；

（3）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的申報(bào)工作；

13、柳城縣鳳山鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要工作職責(zé)

?（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的動(dòng)物計(jì)劃免疫，強(qiáng)制免疫，免疫檔案建立，動(dòng)物疾病控制和撲滅；

（2）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫，動(dòng)物疫情調(diào)查，監(jiān)測，獸藥監(jiān)督管理工作；

（3）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)動(dòng)物預(yù)防員隊(duì)伍的培訓(xùn)指導(dǎo)，考核等工作；

14、柳城縣鳳山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站主要工作職責(zé)

（1）宣傳貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施?！　?br/>　?。?）二、根據(jù)國家和省確定的扶貧標(biāo)準(zhǔn)，抓好貧困戶建檔立卡工作，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)工作。 　　
　　（3）擬定鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作實(shí)施方案，組織實(shí)施全鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作。 　　　　　　　　　　　　　　　?
　?。?）抓好扶貧項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，加強(qiáng)扶貧資金的管理，監(jiān)督、檢查扶貧資金使用情況。 　　　　　　　　　　　　　?
　?。?）協(xié)助貧困村制定發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃。 　　
　? （6）動(dòng)員組織社會(huì)力量參與扶貧，協(xié)調(diào)做好結(jié)對(duì)幫扶工作。 　　
　?。?）負(fù)責(zé)承辦鎮(zhèn)黨委政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的有關(guān)工作。?

15、柳城縣鳳山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所主要工作職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理；

（2）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作；組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為；監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度；推動(dòng)完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制；

（3）承擔(dān)食品生產(chǎn)、食品流通、餐飲服務(wù)的安全監(jiān)督管理職責(zé)；承擔(dān)化妝品的市場監(jiān)管職責(zé)；開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作；

（4）組織、指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作，承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職責(zé)；建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)網(wǎng)絡(luò)體系，負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的申訴和舉報(bào)工作。

16、柳城縣鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站主要工作職責(zé)

（1）配合做好退役軍人就業(yè)需求信息摸底、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、適應(yīng)性培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、學(xué)歷教育和就業(yè)招聘活動(dòng)，協(xié)助做好申請(qǐng)公益崗位等再就業(yè)幫扶工作;

（2）配合開展走訪慰問活動(dòng);

（3）幫助符合條件的申請(qǐng)享受低保、特困、醫(yī)療、教育、住房、臨時(shí)救助等社會(huì)保障事項(xiàng)，做好申請(qǐng)審核、上報(bào)工作;

（4）配合做好信訪轉(zhuǎn)接、心理疏導(dǎo)、訴求轉(zhuǎn)報(bào)，辦理上級(jí)轉(zhuǎn)交的信訪事項(xiàng);

（5）配合開展信息數(shù)據(jù)采集分析、動(dòng)態(tài)更新、資料管理、總結(jié)報(bào)送和信息提供，完善信息臺(tái)賬;

（6）配合做好送喜報(bào)、懸掛光榮牌、各類優(yōu)撫資金發(fā)放審核等優(yōu)撫服務(wù)工作;

（7）配合做好典型培樹、推薦和宣傳工作;

（8）協(xié)助做好轄區(qū)和外地流入退役軍人黨員摸排、管理教育和幫扶解困工作;

（9）其他工作:完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣鳳山鎮(zhèn)人民政府共有直屬單位16個(gè)。其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)，事業(yè)單位12個(gè)。行政單位是柳城縣鳳山鎮(zhèn)人民政府、柳城縣鳳山鎮(zhèn)黨委，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣鳳山鎮(zhèn)財(cái)政所、柳城縣鳳山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所, 事業(yè)單位分別是柳城縣鳳山鎮(zhèn)計(jì)生站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)文化和廣播站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)勞保所、柳城縣鳳山鎮(zhèn)國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)服中心、柳城縣鳳山鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)水保站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算1498.82萬元，同比增加155.22萬元，同比增長11.55%。其中：一般公共預(yù)算撥款1498.82萬元，同比增加155.22萬元，同比增長11.55%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：新增柳城縣鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位，人員增加及鳳山鎮(zhèn)在職人員調(diào)資。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算1498.82萬元，其中：基本支出1418.08萬元，占支出總預(yù)算94.61%，同比增加160.17萬元，同比增長12.73%；項(xiàng)目支出80.74萬元，占支出總預(yù)算5.39%，同比減少5萬元，同比下降5.83%。基本支出預(yù)算增加的原因：新增柳城縣鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位，人員增加及鳳山鎮(zhèn)在職人員調(diào)資。項(xiàng)目支出預(yù)算減少的原因：執(zhí)行預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入1498.82萬元，同比增加155.22萬元，同比增長11.55%。

2020年財(cái)政撥款支出1498.82萬元，同比增加155.22萬元，同比增長11.55%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出1498.82萬元，同比增加155.22萬元，同比增長11.55%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

（1）一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）支出10.9萬元，同比持平。

（2）人大代表履職能力提升支出0.5萬元，同比持平。

（3）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出360.66萬元，同比增長6.93萬元，同比增長1.96%，增長原因：政府人員增加工資和預(yù)發(fā)公務(wù)員績效獎(jiǎng)提標(biāo)。

（4）一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出15.7萬元，同比減少15.2萬元，同比減少49.19%，減少原因：科目調(diào)整，把基本支出的公用經(jīng)費(fèi)放在了行政運(yùn)行做預(yù)算。

（5）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出68.65萬元，同比增長7.26萬元，同比增長11.83%，增加原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位在職人員增資。

（6）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元，同比持平。

（7）一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）支出5萬元，同比持平。

（8）其他一般公共服務(wù)支出1萬元，同比持平。

（9）其他國防動(dòng)員支出1萬元，同比持平。

（10）其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.1萬元，同比持平。

（11）其他科學(xué)技術(shù)支出12.5萬元，同比增長10萬元，同比增長400%，增長原因：科普經(jīng)費(fèi)增加。

（12）行政單位離退休支出9.16萬元，同比增長1.26萬元，同比增長15.95%，增長原因：退休人員增加，公用生活經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助預(yù)算增加；新增退休物業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算。

（13）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出124.36萬元，同比減少25.8萬元，同比減少17.18%，減少原因：繳費(fèi)比例下降，2019年7月開始養(yǎng)老金比例按16%繳存，故2020年預(yù)算按16%比例做預(yù)算。

（14）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出62.18萬元，同比增長62.18萬元，同比增長100%，增加原因：2020年職業(yè)年金納入年初預(yù)算。

（15）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出0.6萬元，同比持平。

（16）行政單位醫(yī)療支出29.79萬元，同比減少1.44萬元，同比減少4.61%。減少原因：鳳山鎮(zhèn)政府人員減少，預(yù)算減少。

（17）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出26.38萬元，同比增長1.98萬元，同比增長8.11%，增長原因：機(jī)關(guān)參公單位人員調(diào)資，繳費(fèi)基數(shù)增加。

（18）住房公積金支出98.34萬元，同比增長4.24萬元，同比增長4.5%，增長原因：新增柳城縣鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位，且鳳山鎮(zhèn)在職人員調(diào)資，繳費(fèi)基數(shù)增加。

（19）行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出98.53萬元，同比增長7.94萬元，同比增長8.76%，增長原因：黨務(wù)人員的調(diào)資和預(yù)發(fā)公務(wù)員績效獎(jiǎng)提標(biāo)。

（20）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5萬元，同比持平。

（21）行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）支出66.66萬元，同比增長7.42萬元，同比增長12.53%，增長原因：財(cái)政所人員的調(diào)資和預(yù)發(fā)公務(wù)員績效獎(jiǎng)提標(biāo)。

（22）一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）支出3萬元，同比持平。

（23）行政運(yùn)行（市場監(jiān)督管理事務(wù)）支出78.32萬元，同比增長19.76萬元，同比增長33.74%，增長原因：市場監(jiān)督管理所人員調(diào)資和預(yù)發(fā)公務(wù)員績效獎(jiǎng)提標(biāo)。

（24）圖書館支出0.24萬元，同比持平。

（25）群眾文化支出34.93萬元，同比增長3.6萬元，同比增長11.49%，增長原因：文廣站人員調(diào)資，相應(yīng)預(yù)算增加。

（26）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出21.64萬元，同比增長2.27萬元，同比增長11.72%，增長原因：社會(huì)保障服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資，相應(yīng)預(yù)算增加。

（27）事業(yè)單位離退休支出15.63萬元，同比增長10.15萬元，同比增長183.88%，增長原因：退休人員增加，增加公用生活經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助預(yù)算；新增退休物業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算。

（28）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出84.22萬元，同比增長5.97萬元，同比增長7.63%，增長原因：衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)站人員調(diào)資，相應(yīng)預(yù)算增加。

（29）事業(yè)單位醫(yī)療支出33.11萬元，同比增長4.72萬元，同比增長16.63%，增長原因：鳳山鎮(zhèn)在職人員調(diào)資，相應(yīng)預(yù)算增加。

（30）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）支出134.38萬元，同比增長25.27萬元，同比增長23.16%，增長原因：鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站，鳳山鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站，鳳山鎮(zhèn)扶貧工作站等單位的人員調(diào)資，相應(yīng)預(yù)算增加。

（31）事業(yè)機(jī)構(gòu)（林業(yè)）支出29.32萬元，同比增加3萬元，同比增長11.4%，增長原因：林業(yè)站人員調(diào)資，相應(yīng)預(yù)算增加。

（32）水土保持（水利）支出18.32萬元，同比增加1.84萬元，同比增長11.17%，增長原因：鳳山鎮(zhèn)水利站在職人員調(diào)資，相應(yīng)預(yù)算增加。

（33）其他支出20萬元，同比持平。

（34）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（扶貧）支出12.36萬元，同比增長1.37?? 萬元，同比增長12.47%，增加原因：扶貧工作站人員調(diào)資，相應(yīng)預(yù)算增加。

（35）事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）支出12.34萬元，同比增加12.34萬元，同比增長100%，增長原因：新增鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站，預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出1418.08萬元，同比增加160.17萬元，同比增長12.73%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

工資福利支出預(yù)算1072.93萬元，同比增加141.91萬元，同比增長15.24%。增加的原因：新增柳城縣鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站，人員增加及調(diào)資，工資福利支出增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算149.54萬元，同比增加5.09萬元，同比增長3.52%。增加的原因：新增柳城縣鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站，人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算195.61萬元，同比增加13.17萬元，同比增長7.22%。增加的原因：退休人員增加；新增退休物業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.13萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.33萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12.8萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.13萬元，同比減少1萬元，同比下降4.73%。其中:

1.??? 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

2.??? 公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算7.33萬元，同比減少4.79萬元，同比下降39.52%。減少原因是厲行節(jié)約，接待費(fèi)支出減少。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算12.8萬元，同比增加3.8萬元，同比增長42.22%。2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量5輛。

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算0萬元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算12.8萬元，同比增加3.8萬元，同比增長42.22%。增加原因是業(yè)務(wù)量增加，車損耗大，維修維護(hù)成本增加。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2020年鳳山鎮(zhèn)本級(jí)及下屬單位共有2個(gè)行政機(jī)關(guān)和2個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算89.13萬元，同比增加0.56萬元，同比增長0.63%。增加原因是機(jī)關(guān)參公人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

另外，鳳山鎮(zhèn)下屬共有11個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.41萬元，同比增加4.53萬元，同比增長8.11%。增加原因是新增柳城縣鳳山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站，公用經(jīng)費(fèi)增加。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

（一）2020年政府采購預(yù)算10萬元，同比增加1.2萬元，同比增長13.64%。其中：一般公共預(yù)算資金10萬元，同比增加1.2萬元，同比增長13.64%。

（二）按政府采購項(xiàng)目類型劃分，集中采購10萬元（貨物類采購預(yù)算10萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0元。

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九、預(yù)算績效信息情況說明

鳳山鎮(zhèn)及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額20萬元。分別為：柳城縣鳳山鎮(zhèn)人民政府：村委會(huì)辦公費(fèi)20萬元。

十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

鳳山鎮(zhèn)及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括房屋、汽車、辦公設(shè)備等，總額758.65萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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