柳城縣大埔鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說(shuō)明

 

目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

 

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

（一）柳城縣大埔鎮(zhèn)及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)

1、柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府的主要職能

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）制定本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)行政和經(jīng)濟(jì)組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)群眾致富奔小康，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)的發(fā)展。

（3）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣以上各級(jí)政府的決定和命令。

（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等工作。

（5）組織、協(xié)調(diào)有關(guān)單位做好轄區(qū)內(nèi)的土地、山林、水利、民事糾紛的調(diào)解工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。

（6）保障婦女、兒童的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（7）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

  2、柳城縣大埔鎮(zhèn)黨委的主要職能

（1）宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照農(nóng)村基層組織建設(shè)“五個(gè)好”要求，抓好本鎮(zhèn)黨的建設(shè)。

（3）組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察和文秘、人事、民族宗教僑務(wù)、目標(biāo)管理、工青婦等方面職責(zé)，負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

（4）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村改革，建立健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。

（5）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作。

3、大埔農(nóng)業(yè)服務(wù)中心各組（農(nóng)服、農(nóng)機(jī)、農(nóng)推）職責(zé)

開展對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作；規(guī)范和管理農(nóng)村承包合同及合同的鑒定歸檔工作；開展農(nóng)村財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)培訓(xùn)本鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)會(huì)人員；開展農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)土地延包工作的各項(xiàng)管理及農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配報(bào)表工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

4、大埔鎮(zhèn)水保站職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)水利、水土保持的方針、政策和法規(guī)。統(tǒng)一管理本鎮(zhèn)水資源，搞好鎮(zhèn)水利和水土保持工作，負(fù)責(zé)協(xié)助水費(fèi)收繳；在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本鎮(zhèn)小型水利、水土保持、人畜飲水等建設(shè)項(xiàng)目的前期工作（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)效益分析），并組織施工和竣工驗(yàn)收；做好水利物資的供應(yīng)和管理工作；協(xié)助群眾進(jìn)行抗旱、防汛、排澇和農(nóng)田基本建設(shè)工作；及時(shí)處理破壞水利、水土保持設(shè)施以及違反水資源保護(hù)有關(guān)規(guī)定的案件。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

5、大埔鎮(zhèn)林業(yè)站職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法規(guī)。組織和指導(dǎo)本鎮(zhèn)農(nóng)村集體和個(gè)人開展各項(xiàng)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，引進(jìn)和推廣林業(yè)新品種，提高林業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)植樹造林檢查驗(yàn)收，林業(yè)統(tǒng)計(jì)，審核木材采伐許可證，檢查本鎮(zhèn)木材采伐、木材及陸生野生動(dòng)物的運(yùn)輸和銷售，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處山林糾紛，查處毀林案件，維護(hù)森林資源安全。負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)森林防火的宣傳、檢查，發(fā)生火警、火災(zāi)及時(shí)匯報(bào)和組織撲滅。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

6、大埔鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站主要職責(zé)

負(fù)責(zé)婦科檢查及查環(huán)、查孕、查?。环胖脤m內(nèi)節(jié)育器術(shù)、取出宮內(nèi)節(jié)育器術(shù)、早期人工終止妊娠術(shù)（負(fù)壓吸引術(shù)）；宣傳教育、避孕、節(jié)育手術(shù)的隨訪、咨詢和藥具發(fā)放及質(zhì)量管理；出生缺陷干預(yù)、優(yōu)生優(yōu)育咨詢和指導(dǎo)；艾滋病、性病防治知識(shí)的宣傳、中旬和指導(dǎo)；圍繞生育、節(jié)育、不育開展相關(guān)生殖保健服務(wù)；本區(qū)域內(nèi)管理對(duì)象“四術(shù)”落實(shí)情況的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和技術(shù)服務(wù)管理工作；技術(shù)服務(wù)信息收集、分析和反饋。

7、大埔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心主要職責(zé) 

負(fù)責(zé)社會(huì)保障、職業(yè)介紹、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、就業(yè)培訓(xùn)、管理等服務(wù)工作。

8、大埔鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站主要工作職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)文化、體育、廣播電視的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)組織本鎮(zhèn)群眾文化體育活動(dòng)，繁榮群眾文化體育事業(yè)，搞好文化交流、圖書館和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)廣播、電視、電影等新聞信息的傳播，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展。完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交給的其他工作任務(wù)。

9、大埔鎮(zhèn)財(cái)政所主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理，參與制定本鎮(zhèn)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、管理辦法和相關(guān)財(cái)政涉農(nóng)政策的落實(shí)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位財(cái)務(wù)的各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)涉農(nóng)和農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的監(jiān)管和發(fā)放；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)預(yù)算外資金監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)及國(guó)有資本金管理。

10、大埔鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站主要工作職責(zé)

履行法律法規(guī)規(guī)定的職責(zé)；宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)；協(xié)助制定并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助做好國(guó)土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作和相關(guān)信訪、糾紛、事故的調(diào)查處理工作；受委托機(jī)關(guān)的委托，開展行政處罰、行政監(jiān)督檢查等工作；完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

11、大埔鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站主要工作職責(zé)

負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物計(jì)劃免疫、強(qiáng)制免疫、免疫檔案建立、動(dòng)物疫病控制和撲滅；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、獸藥監(jiān)督管理工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料、草原等公益性技術(shù)推廣服務(wù)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)動(dòng)物防疫員隊(duì)伍的培訓(xùn)指導(dǎo)、考核和監(jiān)督管理工作。

12、大埔鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所主要工作職責(zé)

辦理轄區(qū)內(nèi)個(gè)體工商戶登記及相關(guān)許可事項(xiàng)；對(duì)轄區(qū)內(nèi)核準(zhǔn)登記市場(chǎng)主體的登記事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督管理；受理轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)者咨詢、投訴和舉報(bào)，依法調(diào)解消費(fèi)者投訴，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)主體依法申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)、合法使用商標(biāo)，保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)。對(duì)經(jīng)營(yíng)者銷售產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、商標(biāo)實(shí)施監(jiān)督檢查；對(duì)轄區(qū)內(nèi)設(shè)置、張貼的廣告進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)轄區(qū)內(nèi)流通領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量、商品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)轄區(qū)內(nèi)特種設(shè)備使用單位進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)轄區(qū)內(nèi)食品（含保健食品）銷售、餐飲服務(wù)、食品生產(chǎn)加工小作坊、食品攤販和農(nóng)村集體聚餐，依權(quán)限進(jìn)行監(jiān)督管理，按要求開展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)；對(duì)轄區(qū)內(nèi)藥品、化妝品、醫(yī)療器械零售經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)主體進(jìn)行監(jiān)督管理；依法查處轄區(qū)內(nèi)違反市場(chǎng)監(jiān)督管理方面法律法規(guī)的簡(jiǎn)易程序案件和簡(jiǎn)單的一般程序案件；依法查處管轄范圍內(nèi)的無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為；對(duì)集貿(mào)市場(chǎng)、商店和餐飲店的計(jì)量器具實(shí)施監(jiān)督檢查；宣傳市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)和有關(guān)政策；承擔(dān)街道食品安全委員會(huì)相關(guān)工作；協(xié)助上級(jí)機(jī)關(guān)開展標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可等其他市場(chǎng)監(jiān)督管理工作；提升服務(wù)效能，優(yōu)化轄區(qū)營(yíng)商環(huán)境；法律﹑法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

13、大埔鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站主要工作職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施；根據(jù)國(guó)家和省確定的扶貧標(biāo)準(zhǔn)，抓好貧困戶建檔立卡工作，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)工作；擬定鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作實(shí)施方案，組織實(shí)施全鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧工作；抓好扶貧項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，加強(qiáng)扶貧資金的管理，監(jiān)督、檢查扶貧資金使用情況；協(xié)助貧困村制定發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；動(dòng)員組織社會(huì)力量參與扶貧，協(xié)調(diào)做好結(jié)對(duì)幫扶工作；負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)黨委政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的有關(guān)工作。

14、大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站主要工作職責(zé)

宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí)；做好信訪接待,資料建檔歸類工作；積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會(huì)的先進(jìn)典型,發(fā)揮典型引引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用；建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺(tái)賬,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對(duì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)；組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問(wèn)、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加強(qiáng)日常報(bào)告和應(yīng)急反饋；完成縣退役軍人管理服務(wù)中心交辦的其它工作。

 

 

 

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳城縣大埔鎮(zhèn)共有直屬單位16個(gè)。其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位12個(gè)。行政單位是柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府、柳城縣大埔鎮(zhèn)黨委、柳城縣大埔鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是：柳城縣大埔鎮(zhèn)財(cái)政所, 事業(yè)單位分別是柳城縣大埔鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣大埔文化體育和廣播電視站、柳城縣大埔鎮(zhèn)林業(yè)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)水利站、柳城縣大埔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、柳城縣大埔鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（經(jīng)管站）、柳城縣大埔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站、柳城縣大埔鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站、柳城縣大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

第二部分：2020年部門預(yù)算公開表（詳見(jiàn)附件）

一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）

二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）

三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）

四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）

七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）

九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）

十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）

十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）

第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算2633.09萬(wàn)元，同比增加147.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.93%。其中：一般公共預(yù)算撥款2633.09萬(wàn)元，同比增加147.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.93%。

2020年收入預(yù)算增加的原因：

1、增加了大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站新單位。

2、把2020年的在職職工和離退休人員的物業(yè)補(bǔ)貼納入了預(yù)算。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算2633.09萬(wàn)元，其中：基本支出2524.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.89%，同比增加158.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.68%；項(xiàng)目支出108.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.11%，同比減少10.58萬(wàn)元，同比下降8.90%。支出預(yù)算增加的原因：

1、增加了大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站新單位。

2、把2020年的在職職工和離退休人員的物業(yè)補(bǔ)貼納入了預(yù)算。

按支出功能分類科目劃分，共分為九類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1228.88萬(wàn)元；占支出總預(yù)算46.67%，同比增加20.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.70%；

（2）國(guó)防支出類科目支出預(yù)算1萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.03%,同比持平；

（3）科學(xué)技術(shù)支出類科目支出預(yù)算1.2萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0.04%，同比增加減少2.5萬(wàn)元，同比減少67.57%；

（4） 文化體育與傳媒支出類科目支出預(yù)算44.18萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算1.67%，同比增加5.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.40%；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目支出預(yù)算466.48萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算17.72%，同比增加84.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.14%；

（6）衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算366.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算13.91%，同比增加33.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.05%；

（7）農(nóng)林水支出類科目支出預(yù)算304.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.75%，同比增加4.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.45%；

（8）住房保障支出類科目支出預(yù)算171.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.60%，同比增加1.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.06%；

（9）其他支出類科目支出預(yù)算42萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.60%，同比增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出2524.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.89%，同比增加158.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.68%。其中：

工資福利支出預(yù)算1889.71萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算74.85%，同比增加165.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.61%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算254.68萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算10.09%，同比減少7.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.79%。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算380.44萬(wàn)元；占基本支出預(yù)算15.07%，同比減少0.37萬(wàn)元，同比減少0.09%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出108.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.11%，同比減少10.58萬(wàn)元，同比減少8.90%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算80.07萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算73.96%。

資本性支出預(yù)算28.19萬(wàn)元；占項(xiàng)目支出預(yù)算26.04%。

二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入2633.09萬(wàn)元，同比增加147.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.93%。

2020年財(cái)政撥款支出2633.09萬(wàn)元，同比增加147.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.93%。

三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算支出2633.09萬(wàn)元，同比增加147.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.93%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.2010102一般行政管理事務(wù)（人大事務(wù)）支出13.7萬(wàn)元，同比持平。

2.    2010107人大代表履職能力提升支出0.5萬(wàn)元，同比持平。

3.2010301行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出747.28萬(wàn)元，同比增加16.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.27%。增加的原因：增加政府的人員經(jīng)費(fèi)、基本支出的公用經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼和公務(wù)員2020年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)。

4.2010302一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出29.85萬(wàn)元，同比減少5.9萬(wàn)元，同比下降16.50%。減少的原因：科目調(diào)整,把基本支出的公用經(jīng)費(fèi)放在了行政運(yùn)行做預(yù)算。

5.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出105.33萬(wàn)元，同比增加11.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.75%。增加的原因：增加國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站的人員經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助。

6.2010601行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）支出54.56萬(wàn)元，同比減少16.22萬(wàn)元，同比減少22.92%。減少的原因：有兩人退休。

 7.2010602一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）支出2萬(wàn)元，同比減少2.14萬(wàn)元，同比下降51.69%。減少的原因：科目調(diào)整,把基本支出的公用經(jīng)費(fèi)放在了行政運(yùn)行做預(yù)算。

8.2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬(wàn)元，同比持平。

9.2012902一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）5萬(wàn)元，同比持平。

10.2013101行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）73.52萬(wàn)元，同比增加5.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.66%。增加的原因：增加黨委的人員經(jīng)費(fèi)、基本支出的公用經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼和公務(wù)員2020年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)。

11.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5萬(wàn)元，同比持平。

12.2013801行政運(yùn)行（市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)）支出187.03萬(wàn)元，同比增加10.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.23%。增加的原因：增加市場(chǎng)監(jiān)督管理所的人員經(jīng)費(fèi)、基本支出的公用經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼和公務(wù)員2020年預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)。

13. 2019999其他一般公共服務(wù)支出2.1萬(wàn)元，同比持平。

14.2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出1萬(wàn)元，同比持平。

15.2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.2萬(wàn)元，同比持平。

16.2070104圖書館支出0.81萬(wàn)元，同比增加0.35萬(wàn)元，同比增加76.09%。增加的原因：增加圖書購(gòu)置費(fèi)。

17.2070804廣播支出43.37萬(wàn)元，同比增加4.87萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.65%。增加的原因：增加文化體育和廣播電視站的人員經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助。

18.2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出58.29萬(wàn)元，同比減少1.82萬(wàn)元，同比減少3.03%。減少的原因：減少社會(huì)保障服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)和伙食補(bǔ)助。

19.2080501行政單位離退休支出40.65萬(wàn)元，同比增加8.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.63%。增加的原因：政府、市場(chǎng)監(jiān)督所和財(cái)政所退休人員增加,退休人員公用經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助預(yù)算增加。

20.2080502事業(yè)單位離退休20.35萬(wàn)元，同比增加6.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.71%。增加的原因：事業(yè)單位退休人員增加,退休公用經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助預(yù)算增加。

21.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出219.35萬(wàn)元，同比減少56.45萬(wàn)元，同比減少20.47%。減少的原因：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下降。

22.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出109.67萬(wàn)元，同比增加109.67萬(wàn)元，同比增加100%。增加的原因：把職工的職業(yè)年金納入預(yù)算。

23.2082850事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）支出18.18萬(wàn)元，同比增加18.18萬(wàn)元，同比增加100%。增加的原因：新增大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位。

24.2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出0.6萬(wàn)元，同比持平。

25.2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出205.65萬(wàn)元，同比增加21.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.54%。增加的原因：增加衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)所的人員經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助。

26.2101101行政單位醫(yī)療支出52.0萬(wàn)元，同比減少0.7萬(wàn)元，同比減少1.33%。減少的原因：減少政府、財(cái)政所和大埔鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所醫(yī)保的預(yù)算。

27.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出58.88萬(wàn)元，同比增加1.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.32%。增加的原因：增加大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位人員醫(yī)保的預(yù)算。

28.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出49.20萬(wàn)元，同比增加10.99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.76%。增加的原因：增加政府、財(cái)政所和大埔鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的預(yù)算。

29.2130104.事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）支出214.15萬(wàn)元，同比減少11.51萬(wàn)元，同比減少5.10%。減少的原因：減少農(nóng)服中心、農(nóng)推站、農(nóng)機(jī)站、畜牧站的人員經(jīng)費(fèi)。

30.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)(林業(yè))支出43.97萬(wàn)元，同比增加10.58萬(wàn)元，同比增加31.68%。增加的原因：人員經(jīng)費(fèi)增多。

31.2130310水土保持(水利)支出38.78萬(wàn)元，同比增加3.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.40%。增加的原因：增加水利站的人員經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助。

32.2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出12.46萬(wàn)元，同比增加1.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.45%。增加的原因：增加大埔鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站人員經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助。

33.2210201住房公積金支出173.67萬(wàn)元，同比增加1.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.07%。增加的原因：新增大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位人員住房公積金的預(yù)算。

34.2299901其他支出42萬(wàn)元，同比持平。

四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算基本支出2524.83萬(wàn)元，同比增加158.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.68%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：

1.301工資福利支出預(yù)算1889.71萬(wàn)元，同比增加165.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.61%。增加的原因：1.新增了大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位。2.2020年公務(wù)員預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)提標(biāo)。

2.302商品和服務(wù)支出預(yù)算254.68萬(wàn)元，同比減少7.3萬(wàn)元，同比減少2.78%。減少的原因：取消單位福利費(fèi)預(yù)算。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算380.44萬(wàn)元，同比減少0.37萬(wàn)元，同比減少0.09%。減少的原因：退休人員增加,新增退休物業(yè)補(bǔ)貼支出。

五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.77萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.67萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算13.1萬(wàn)元。

（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.77萬(wàn)元，同比增加4.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.26%。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算5.67萬(wàn)元，同比減少0.14萬(wàn)元，同比下降2.41%。減少原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算13.1萬(wàn)元，同比增加4.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.33%。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量8輛。增加原因：大埔鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算13.1萬(wàn)元，同比增加4.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.33%。增加原因：大埔鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所的公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。

七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2020年（某部門）本級(jí)及下屬單位共有3個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算233.1萬(wàn)元，同比增加1.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.77%。增加原因是把人員增加,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

另外，大埔鎮(zhèn)下屬共有12個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算101.65萬(wàn)元，同比增加1.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.3%。增加原因是新增單位大埔鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站的公用經(jīng)費(fèi)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)做預(yù)算。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）2020年政府采購(gòu)預(yù)算28.19萬(wàn)元，同比減少20.95萬(wàn)元，同比下降42.63%。其中：一般公共預(yù)算資金28.19萬(wàn)元，同比減少20.95萬(wàn)元，同比下降42.63%。

（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算28.19萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。

九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

大埔鎮(zhèn)及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)：柳城縣大埔鎮(zhèn)人民政府：村委辦公經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

柳城縣大埔鎮(zhèn)及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額4277.93萬(wàn)元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。