柳城縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2020年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作
2.優(yōu)待、撫恤
3.烈士褒揚(yáng)紀(jì)念
4.思想政治和權(quán)益維護(hù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣退役軍人事務(wù)局共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳城縣退役軍人事務(wù)局， 事業(yè)單位分別是柳城縣退役軍人服務(wù)中心、廣西壯族自治區(qū)柳城縣光榮院。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、雙擁辦、移交安置與就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、優(yōu)撫股、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、褒揚(yáng)紀(jì)念股、財(cái)務(wù)室。
第二部分：2020年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入總預(yù)算596萬(wàn)元，同比增加596萬(wàn)元。其中：
一般公共預(yù)算撥款590萬(wàn)元，同比增加590萬(wàn)元。
未納入財(cái)政專戶管理的收入安排資金為6萬(wàn)元, 同比增加6萬(wàn)元。
2020年收入預(yù)算增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2020年支出總預(yù)算596萬(wàn)元，其中：基本支出395萬(wàn)元，占支出總預(yù)算66%，同比增加395萬(wàn)元；項(xiàng)目支出201萬(wàn)元，占支出總預(yù)算34%，同比增加201萬(wàn)元。支出預(yù)算增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入589萬(wàn)元，同比增加589萬(wàn)元。
2020年財(cái)政撥款支出589萬(wàn)元，同比增加589萬(wàn)元。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算支出590萬(wàn)元，同比增加590萬(wàn)元。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.事業(yè)單位離退休支出10.2萬(wàn)元，同比增加10.2萬(wàn)元。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33萬(wàn)元，同比增加33萬(wàn)元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.5萬(wàn)元，同比增加16.5萬(wàn)元。主要用于在職人員職業(yè)年金單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
4.在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助10萬(wàn)元，同比增加10萬(wàn)元。主要用于復(fù)員退伍軍人定期定量補(bǔ)助縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
5.優(yōu)撫事業(yè)單位支出89萬(wàn)元，同比增加89萬(wàn)元。主要用于柳城縣光榮院人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)及優(yōu)撫老人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
6.義務(wù)兵優(yōu)待100萬(wàn)元，同比增加100萬(wàn)元。主要用于優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待金支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
7.其他優(yōu)撫支出27.7萬(wàn)元，同比增加27.7萬(wàn)元。主要用于春節(jié)、八一建軍節(jié)慰問(wèn)優(yōu)撫對(duì)象，退役軍人幫扶援助金，清明節(jié)、烈士紀(jì)念日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
8.退役士兵安置10萬(wàn)元，同比增加10萬(wàn)元。主要用于部分軍隊(duì)退役人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
9.軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置48.2萬(wàn)元，同比增加48.2萬(wàn)元。主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助及慰問(wèn)金、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)補(bǔ)支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
10.行政運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）132.2萬(wàn)元，同比增加132.2萬(wàn)元。主要用于柳城縣退役軍人事務(wù)局人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
11.擁軍優(yōu)屬25萬(wàn)元，同比增加25萬(wàn)元。主要用于春節(jié)、八一建軍節(jié)慰問(wèn)駐軍部隊(duì)，雙擁工作經(jīng)費(fèi)支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
12.事業(yè)運(yùn)行（退役軍人管理事務(wù)）40.4萬(wàn)元，同比增加40.4萬(wàn)元。主要用于柳城縣退役軍人服務(wù)中心人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
13.行政單位醫(yī)療8.9萬(wàn)元，同比增加8.9萬(wàn)元。主要用于行政參公人員醫(yī)保單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
14.事業(yè)單位醫(yī)療7萬(wàn)元，同比增加7萬(wàn)元。要用于事業(yè)人員醫(yī)保單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
15.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.1萬(wàn)元，同比增加7.1萬(wàn)元。要用于行政參公人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
16.住房公積金24.8萬(wàn)元，同比增加24.8萬(wàn)元。要用于在職人員住房公積金單位繳納部分。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出395.27萬(wàn)元，同比增加395.27萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算272.12萬(wàn)元，同比增加272.12萬(wàn)元。主要包括：基本工資88.3萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼48.99萬(wàn)元、獎(jiǎng)金27.19萬(wàn)元、績(jī)效工資8.24萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.06萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.53萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.5萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.07萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.46萬(wàn)元、住房公積金24.8萬(wàn)元。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算37.75萬(wàn)元，同比增加37.75萬(wàn)元。主要包括：定額公用經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.13萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.34萬(wàn)元。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算85.4萬(wàn)元，同比增加85.4萬(wàn)元。主要包括：退休費(fèi)2.11萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.6萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出76.64萬(wàn)元。增加的原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.27萬(wàn)元（全口徑），其中：公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.77萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元。
（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.27萬(wàn)元，同比增加2.27萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平
????2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.77萬(wàn)元，同比增加0.77萬(wàn)元。增加原因是新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
????3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量1輛。增加原因：新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算1.5萬(wàn)元，同比增加1.5萬(wàn)元。增加原因是新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2020年柳城縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.72萬(wàn)元，同比增加23.72萬(wàn)元。增加原因是新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
另外，柳城縣退役軍人事務(wù)局下屬共有2個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.03萬(wàn)元，同比增加14.03萬(wàn)元，。增加原因是新成立單位，2019年無(wú)預(yù)算。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）2020年政府采購(gòu)預(yù)算14.4萬(wàn)元，同比增加14.4萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算資金14.4萬(wàn)元，同比增加14.4萬(wàn)元。
（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算14.4萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣退役軍人事務(wù)局及所屬二層單位2020年度納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目有1個(gè)，金額100萬(wàn)元，為優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待金項(xiàng)目。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣退役軍人事務(wù)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額110.63萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
