柳城縣公安局交通管理大隊(duì)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
柳城縣公安局交通管理大隊(duì)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2020年部門預(yù)算公開(kāi)表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
1.維護(hù)道路交通秩序
2.辦理駕駛員、車輛相關(guān)業(yè)務(wù)
3.處理道路交通事故
4、開(kāi)展道路交通安全宣傳
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳城縣公安局交通管理大隊(duì)屬行政單位，內(nèi)設(shè)內(nèi)務(wù)中隊(duì)、車管所、事故中隊(duì)、沙埔中隊(duì)、大埔中隊(duì)、沖脈中隊(duì)、高速中隊(duì)。
第二部分：2020年部門預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算11表）
十二、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算12表）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入總預(yù)算1072.09萬(wàn)元，同比增加24.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。其中：一般公共預(yù)算撥款1072.09萬(wàn)元，同比增加24.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。
2020年收入預(yù)算增加的原因：政府批復(fù)增加聘請(qǐng)輔警人員，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)增加20.16萬(wàn)元，離退休經(jīng)費(fèi)增加4.33萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2020年支出總預(yù)算1072.09萬(wàn)元，其中：基本支出774.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算72.26%，同比增加4.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.6%；項(xiàng)目支出297.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算27.74%，同比增加20.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.27%。支出預(yù)算增加的原因：政府批復(fù)增加聘請(qǐng)輔警人員，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)增加20.16萬(wàn)元，離退休經(jīng)費(fèi)增加4.33萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入1072.09萬(wàn)元，同比增加24.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。
2020年財(cái)政撥款支出1072.09萬(wàn)元，同比增加24.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。
三、2020年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算支出1072.09萬(wàn)元，同比增加24.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出554.78萬(wàn)元，同比減少0.18萬(wàn)元，同比下降0.03%。減少的原因：2019年退休2人，公用經(jīng)費(fèi)減少。
2.執(zhí)法辦案支出297.36萬(wàn)元，同比增加20.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.27%。增加的原因：政府批復(fù)增加聘請(qǐng)輔警人員，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)增加20.16萬(wàn)元。
3.行政單位離退休支出11.83萬(wàn)元，同比增加5.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)85.13%。增加的原因：增加退休人員物業(yè)補(bǔ)貼，退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出65.87萬(wàn)元，同比減少24.71萬(wàn)元，同比下降27.27%。減少的原因：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低，由單位繳納20%降到16%，人員減少，2019年在職人員減少3人。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出32.93萬(wàn)元，同比增加32.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。增加的原因：今年新增此項(xiàng)預(yù)算。
6.行政單位醫(yī)療支出31.07萬(wàn)元，同比減少3.19萬(wàn)元，同比下降9.3%。減少的原因：?jiǎn)挝辉诼毴藛T減少3人。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.5萬(wàn)元，同比減少0.86萬(wàn)元，同比下降2.9%。減少的原因：?jiǎn)挝辉诼毴藛T減少3人。
8.住房公積金支出49.71萬(wàn)元，同比減少5.12萬(wàn)元，同比下降9.3%。減少的原因：?jiǎn)挝辉诼毴藛T減少3人。
四、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出774.73萬(wàn)元，同比增加4.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.56%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算661.53萬(wàn)元，同比增加9.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.39%。增加的原因：民警實(shí)行職務(wù)序列改革，工資標(biāo)準(zhǔn)提高;職業(yè)年金納入年初預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算102.29萬(wàn)元，同比減少9.95萬(wàn)元，同比下降8.86%。減少的原因：在職人員減少,公用經(jīng)費(fèi)減少。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算10.91萬(wàn)元，同比增加5.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)90.4%。增加的原因：增加退休人員物業(yè)補(bǔ)貼，退休人員獨(dú)生子女5%補(bǔ)助。
五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.44萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.44萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算22萬(wàn)元。
（二）2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.44萬(wàn)元，同比減少0.16萬(wàn)元，同比下降10%。其中:
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算1.44萬(wàn)元，同比減少0.16萬(wàn)元，同比下降10%。減少原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2020年預(yù)算22萬(wàn)元，同比持平。2020年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2020年公務(wù)用車保有量11輛，同比持平。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算22萬(wàn)元，同比持平。
六、2020年政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2020年柳城縣公安局交通管理大隊(duì)本級(jí)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算102.29萬(wàn)元，同比減少9.95萬(wàn)元同比下降8.86%，減少的原因：在職人員減少3人，公用經(jīng)費(fèi)減少。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）2020年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比無(wú)增減。
（二）按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明
柳城縣公安局交通管理大隊(duì)2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)：聘請(qǐng)人員經(jīng)費(fèi)（非統(tǒng)發(fā)）297.36萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
柳城縣公安局交通管理大隊(duì)國(guó)有資產(chǎn)主要由流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)構(gòu)成，其中固定資產(chǎn)構(gòu)成為房屋、汽車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備等，減固定資產(chǎn)折舊后固定資產(chǎn)凈值為929.78萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。