柳城縣水庫移民工作管理局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣水庫移民工作管理局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)水利水電工程移民方針、政策和法律、法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)全縣水利水電移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，推進(jìn)全縣水利水電工程移民工作；負(fù)責(zé)與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)商溝通，向柳城縣人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。
3、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計(jì)劃項(xiàng)目編報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)全縣水利水電建設(shè)征地補(bǔ)償、水庫淹沒處理和移民安置工作。
5、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。
6、負(fù)責(zé)全縣利水電工程移民資金的管理。
7、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民工作管理干部的培訓(xùn)工作。
8、承辦柳城縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣水庫移民工作管理局共有直屬單位1個。其中行政單位0個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。行政單位是柳城縣水庫移民工作管理局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣水庫移民工作管理局。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局辦公室室、計(jì)財(cái)股、后扶股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為7人，其中行政編制0人，事業(yè)編制7人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中行政在職0人，事業(yè)在職7人。離休人員0人，退休人員0人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）我局將繼續(xù)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立“創(chuàng)新強(qiáng)移民，協(xié)調(diào)惠移民，綠色興移民，開放助移民，共享富移民”的新理念，堅(jiān)持用“改革、法治、服務(wù)”精神統(tǒng)領(lǐng)全局，以促進(jìn)庫區(qū)穩(wěn)定為主線，以實(shí)施項(xiàng)目為帶動，緊緊圍繞自治區(qū)水庫移民局《廣西富裕庫區(qū)建設(shè)實(shí)施方案》戰(zhàn)略目標(biāo)，打造我縣美麗和諧庫區(qū)。
（二）抓好信訪工作，積極維護(hù)庫區(qū)穩(wěn)定。把維護(hù)庫區(qū)社會穩(wěn)定工作作為做好水庫移民工作的首要任務(wù)抓好抓實(shí)，注重信訪工作，狠抓矛盾糾紛排查。努力實(shí)現(xiàn)我縣庫區(qū)群眾進(jìn)京赴邕零上訪的目標(biāo)，為維護(hù)社會穩(wěn)定和全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。
（三）認(rèn)真做好2019年項(xiàng)目規(guī)劃，落實(shí)好2019年自治區(qū)及市局下達(dá)的移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。目前已獲自治區(qū)水庫和扶貧易地安置中心下達(dá)2019大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目計(jì)劃1440萬元，其中整村提升工程項(xiàng)目資金1000萬元，大中型水庫移民后期扶持資金440萬元。
（四）繼續(xù)抓好惠民政策的落實(shí)，穩(wěn)步提高庫區(qū)移民生活水平。1、按時按質(zhì)按量兌現(xiàn)2019年大中型水庫移民后期扶持資金741.48萬元（其中，直補(bǔ)資金為：620.46萬元，項(xiàng)目補(bǔ)助資金121.02萬元）。2、做好2019年春、秋學(xué)期為移民子女辦理減免學(xué)費(fèi)的工作。
（五）抓好移民干部培訓(xùn)及全縣移民群眾生產(chǎn)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)教育工作。爭取2019年全年完成移民干部培訓(xùn)15人次，水庫移民培訓(xùn)120人次。
（六）抓好水庫移民資金的監(jiān)管工作。以自治區(qū)審計(jì)結(jié)果、全市水庫移民專項(xiàng)資金檢查結(jié)果為依據(jù)，進(jìn)一步建立完善各項(xiàng)資金管理制度，完善資金內(nèi)控制度，加強(qiáng)水庫移民資金的監(jiān)督管理，全面規(guī)范后期扶持資金的發(fā)放、使用和管理工作，確保水庫移民資金安全高效、專款專用。
（七）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育工作，全面從嚴(yán)治黨思想落實(shí)到實(shí)際工作中。繼續(xù)深入開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理工作。確保扶貧政策和項(xiàng)目資金惠及貧困群眾，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障！
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。其中：一般公共預(yù)算撥款108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算108.54萬元，其中：基本支出108.54萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加26.84萬元，同比增長24.73%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少5萬元，同比下降100%。支出預(yù)算增加的原因：工資福利及公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收入108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。
2019年財(cái)政撥款支出108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出108.54萬元，同比增加21.84萬元，同比增長20.12%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出67.15萬元，同比增加10.08萬元，同比增長15.01%。增加的原因：預(yù)發(fā)績效獎納入年初預(yù)算；定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
2.其他水利支出6.43萬元，同比增加3.99萬元，同比增長62.05%。增加的原因：通訊補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助列入此項(xiàng)以及事業(yè)公用支出提高。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.65萬元，同比增加3.5萬元，同比增長22.37%。增加的原因：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)增大。
4.行政單位醫(yī)療支出5.59萬元，同比增加1.29萬元，同比增長23.07%。增加的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增大。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出0.28萬元，同比增加0.02萬元，同比增長0.71%。增加的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增大。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出4.1萬元，同比增加0.7萬元，同比增長17.07%。增加的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增大。
7.住房公積金支出9.35萬元，同比增加2.24萬元，同比增長23.96%。增加的原因：公積金繳納基數(shù)增大。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出108.54萬元，同比增加26.84萬元，同比增長24.73%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算93.06萬元，同比增加22.3萬元，同比增長23.96%。增加的原因：社會保障繳費(fèi)增加；預(yù)發(fā)公務(wù)員績效獎納入年初預(yù)算。
商品和服務(wù)支出預(yù)算15.45萬元，同比增加4.55萬元，同比增長29.45%。增加原因：通訊補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助列入此項(xiàng)以及行政和事業(yè)公用支出提高。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0.036萬元，同比持平。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.28萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.28萬元，同比減少0.9萬元，同比下降76.27%。減少主要原因是:公務(wù)接待支出減少。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.28萬元，同比減少0.9萬元，同比下降76.27%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年柳城縣水庫移民工作管理共有0個行政機(jī)關(guān)和1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.14萬元，同比增加0.75萬元，同比增長7.22%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比增加0萬元。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣水庫移民工作管理局2019年度納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目有6個，分別如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
古砦鄉(xiāng)大安屯村屯道路項(xiàng)目108萬元、沖脈鎮(zhèn)孟橋屯村屯道路項(xiàng)目141萬元，太平鎮(zhèn)安樂屯村屯道路55.4萬元，東泉鎮(zhèn)何家屯村屯道路70.2萬元，大埔鎮(zhèn)中寨沖口屯村屯道路84萬元，大埔鎮(zhèn)中寨屯村屯道路81.7萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣水庫移民工作管理局國有資產(chǎn)主要包括房屋、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額25.53萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[513]柳城縣水庫移民工作管理局.xls