柳城縣糖業(yè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
柳城縣糖業(yè)局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府采購(gòu)情況說明
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣甘蔗生產(chǎn)管理；指導(dǎo)全縣甘蔗發(fā)展及甘蔗新品種的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范推廣，甘蔗新技術(shù)的推廣應(yīng)用等。
2.負(fù)責(zé)全縣進(jìn)廠原料蔗砍、運(yùn)、榨管理。
3.在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下做好其他經(jīng)濟(jì)管理工作。
4.完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
柳城縣糖業(yè)局共有直屬單位1個(gè)。其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣糖業(yè)局。
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)局長(zhǎng)室、副局長(zhǎng)室、紀(jì)檢組長(zhǎng)室、辦公室、技術(shù)股。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為16人，其中行政編制0人，事業(yè)編制14人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)14人，其中行政在職0人，事業(yè)在職14人。離休人員0人，退休人員11人。
二、2019年主要預(yù)期目標(biāo)
（一）繼續(xù)加大甘蔗發(fā)展政策的制定、宣傳，穩(wěn)定全縣甘蔗發(fā)展。甘蔗種植面積穩(wěn)定在50萬(wàn)畝左右，總產(chǎn)量在250萬(wàn)噸的規(guī)模。大力推廣良種良法種蔗技術(shù)，重攻單產(chǎn)和蔗糖分。繼續(xù)大力推廣桂柳05136甘蔗良種。良法上重點(diǎn)推廣蔗地機(jī)械深耕深松、地膜覆蓋、半莖留種、配方施肥等，重點(diǎn)是提高這些技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量，通過基地示范帶動(dòng)及甘蔗栽培技術(shù)培訓(xùn)，使全縣種蔗技術(shù)水平更上一個(gè)臺(tái)階。
??? （二）加強(qiáng)甘蔗生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)和服務(wù)工作。進(jìn)一步做好農(nóng)民甘蔗種植技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)工作，通過組織農(nóng)技人員深入甘蔗生產(chǎn)第一線，指導(dǎo)農(nóng)民規(guī)范種植管理，改變?cè)瓉泶址欧N管模式。做好防治綿蚜蟲、除草、防鼠防旱等的指導(dǎo)工作。
（三）認(rèn)真做好甘蔗各項(xiàng)試驗(yàn)工作。做好各時(shí)期各項(xiàng)目調(diào)查工作：中期的月長(zhǎng)速及后期的糖分及各種抗性的調(diào)查工作。指導(dǎo)及督促好中期及后期的甘蔗田間管理工作。
（四）加強(qiáng)做好政策法規(guī)宣傳工作。通過各種宣傳形式，重點(diǎn)宣傳榨季生產(chǎn)形勢(shì)、管理政策及原料蔗收購(gòu)價(jià)格和《糖料蔗管理暫行辦法》和《廣西壯族自治區(qū)糖料管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)內(nèi)容，使榨季管理的各項(xiàng)政策深入人心。宣傳本榨季糖料蔗的首付價(jià)格，消除群眾的顧慮，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種蔗的積極性，積極做好部門、糖廠的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，形成良好的砍運(yùn)秩序，確保榨季的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
（五）加強(qiáng)蔗區(qū)管理執(zhí)法工作。為規(guī)范糖料蔗收購(gòu)秩序，防止跨蔗區(qū)炒買炒賣原料蔗現(xiàn)象的發(fā)生，依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局制定的《糖料管理暫行辦法》（第23號(hào)令）和《廣西糖料蔗管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行蔗區(qū)管理，組織強(qiáng)有力的執(zhí)法隊(duì)伍，嚴(yán)厲打擊非法收購(gòu)、運(yùn)輸糖料蔗行為，確保我縣蔗糖業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定地向前發(fā)展。
（六）加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力推進(jìn)雙高基地施工進(jìn)度。繼續(xù)發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)主體責(zé)任，全力做好“雙高”糖料蔗基地建設(shè)工作。落實(shí)每個(gè)片區(qū)包村領(lǐng)導(dǎo)及具體責(zé)任人員，組織力量全力推進(jìn)項(xiàng)目片區(qū)的各項(xiàng)工作。每個(gè)項(xiàng)目片區(qū)要按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，列出各個(gè)環(huán)節(jié)工期時(shí)間表和責(zé)任人員，每天檢查、總結(jié)任務(wù)落實(shí)情況，采取非常措施、非常手段，突擊攻堅(jiān)，確保在2019年5月全面完成全縣22.35萬(wàn)畝“雙高”基地建設(shè)任務(wù)。
（七）完成縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
??? 第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財(cái)政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算14表）
?十五、項(xiàng)目支出（資金來源）預(yù)算明細(xì)表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算220.13萬(wàn)元，同比增加33.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.98%。其中：一般公共預(yù)算撥款220.13萬(wàn)元，同比增加33.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.98%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：公務(wù)員招考增加了在職在編人員；增加了通訊補(bǔ)貼，伙食補(bǔ)助，退休人員生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算220.13萬(wàn)元，其中：基本支出214.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算97.60%，同比增加33.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.35%；項(xiàng)目支出5.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.40%，同比增加0.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.76%。支出預(yù)算增加的原因：公務(wù)員招考增加了在職在編人員；增加了通訊補(bǔ)貼，伙食補(bǔ)助，退休人員生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收入220.13萬(wàn)元，同比增加33.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.98%。
2019年財(cái)政撥款支出220.13萬(wàn)元，同比增加33.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.98%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出220.13萬(wàn)元，同比增加33.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.98%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運(yùn)行支出136.53萬(wàn)元，同比增加14.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.66%。增加的原因：預(yù)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算；定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助納入預(yù)算。
2.歸口管理的行政單位離退休支出7.71萬(wàn)元，同比增加7.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3252.17%。增加的原因：增加了退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)。
3.行政單位醫(yī)療支出10.14萬(wàn)元，同比增加0.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.64%。增加的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。
4.住房公積金支出16.22萬(wàn)元，同比增加0.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.65%。增加的原因：住房公積金繳納基數(shù)提高。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.03萬(wàn)元，同比增加1.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.65%。增加的原因：醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。
7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.95萬(wàn)元，同比增加3.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.82%。增加的原因：住房公積金繳納基數(shù)提高。
8.其他農(nóng)業(yè)支出10.56萬(wàn)元，同比增加5.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)109.52%。增加的原因：聘請(qǐng)“雙高”項(xiàng)目合同制人員經(jīng)費(fèi)由原來放置的行政運(yùn)行科目變更為現(xiàn)在的其他農(nóng)業(yè)支出科目。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出214.85萬(wàn)元，同比增加33.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.35%。按經(jīng)濟(jì)分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算178.03萬(wàn)元，同比增加19.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.98%。增加的原因：增加預(yù)發(fā)公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)；社會(huì)保障繳費(fèi)增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算29.98萬(wàn)元，同比增加7.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.32%。增加的原因：定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；增加伙食補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助；增加退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算6.84萬(wàn)元，同比增加6.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2750%。增加的原因：增加了退休人員生活補(bǔ)助。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
??? 2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.49萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降6.67%。減少主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)減少。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.49萬(wàn)元，同比減少0.04萬(wàn)元，同比下降6.67%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量0輛。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
七、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年柳城縣糖業(yè)局本級(jí)及下屬單位共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.10萬(wàn)元，同比增加6.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.38%。增加原因是定額公用經(jīng)費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府采購(gòu)情況說明
本年度納入政府采購(gòu)預(yù)算的金額為0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效信息情況說明
柳城縣糖業(yè)局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目有1個(gè)，如下（最終以財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：
“雙高”聘請(qǐng)合同制人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5.28萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣糖業(yè)局及所屬二層單位國(guó)有資產(chǎn)主要包括房屋、公務(wù)用車、辦公設(shè)備、辦公家具等，總額221.49萬(wàn)元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個(gè)部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國(guó)家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[504]柳城縣糖業(yè)局.xls