柳城縣森林公安局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
柳城縣森林公安局2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預(yù)期目標
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預(yù)算績效信息情況說明
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
一、基本情況
（一）主要職責
1、負責維護轄區(qū)社會治安秩序，保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源。
依照國家林業(yè)局、公安部《關(guān)于森林和陸生野生動物刑事案件管轄及立案標準》的規(guī)定，負責偵查轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源、陸生野生動物資源的刑事案件。
2、在國務(wù)院林業(yè)主管部門授權(quán)的范圍內(nèi)，代行《森林法》第39、42、43、44條規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3、負責組織實施本局刑事、行政執(zhí)法活動，開展法制建設(shè)和法制宣傳工作。
4、掌握、分析影響林區(qū)社會穩(wěn)定、危害林區(qū)社會治安秩序的情報信息，研究制定對策。
5、負責組織實施全縣森林公安隊伍正規(guī)化建設(shè)，依法開展內(nèi)部監(jiān)督，配合縣公安局黨委查處森林公安隊伍內(nèi)部違紀案件。
6、完成縣委、縣政府以及上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
柳城縣森林公安局共有直屬單位1個。其中行政單位1個，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個，事業(yè)單0個。行政單位是柳城縣森林公安局，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：無。機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室室、刑事偵查大隊、法制預(yù)審大隊、柳城縣森林公安局涼水山派出所。
（三）人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)為18人，其中行政編制18人，事業(yè)編制0人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)19人，其中行政在職16人，事業(yè)在職0人。離休人員0人，退休人員3人。
二、2019年主要預(yù)期目標
（一）維護轄區(qū)社會治安秩序，保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源。打擊轄區(qū)內(nèi)破壞森林資源、陸生野生動物資源的刑事案件。
（二）掌握、分析影響林區(qū)社會穩(wěn)定、危害林區(qū)社會治安秩序的情報信息,打擊毀林犯罪分子。
（三）依法開展內(nèi)部監(jiān)督，配合縣公安局黨委查處森林公安隊伍內(nèi)部違紀案件。
第二部分：2019年部門預(yù)算公開表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總表（預(yù)算01表）
二、部門收入預(yù)算總表（預(yù)算02表）
三、部門支出預(yù)算總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算收支總表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算支出總表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算07表）
八、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算08表）
九、政府性基金支出預(yù)算表（預(yù)算09表）
十、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、納入財政專戶支出預(yù)算表（預(yù)算11表）
十二、上年結(jié)余支出預(yù)算表（預(yù)算12表）
十三、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出預(yù)算表（預(yù)算13表）
十四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算14表）
十五、項目支出（資金來源）預(yù)算明細表（預(yù)算15表）
第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2019年收入總預(yù)算333萬元，同比增加62.31萬元，同比增長23.02%。其中：一般公共預(yù)算撥款333萬元，同比增加62.31萬元，同比增長23.02%。
2019年收入預(yù)算增加的原因：人員經(jīng)費增加和日常公用經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算說明
2019年支出總預(yù)算333萬元，其中：基本支出302.16萬元，占支出總預(yù)算90.74%，同比增加60.15萬元，同比增長24.85%；項目支出30.84萬元，占支出總預(yù)算9.26%，同比增加2.16萬元，同比增長7.53%。支出預(yù)算增加的原因：聘用人員經(jīng)費增加。
二、2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入333萬元，同比增加62.31萬元，同比增長23.02%。
2019年財政撥款支出333萬元，同比增加62.31萬元，同比增長23.02%。
三、2019年一般公共預(yù)算支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出333萬元，同比增加62.31萬元，同比增長23.02%。按功能分類科目，具體支出預(yù)算如下：
1.行政運行支出212.19萬元，同比增加45.22萬元，同比增長27.08%。增加的原因：2019年預(yù)發(fā)績效獎納入年初預(yù)算；定額公用經(jīng)費提高標準伙食補助、通訊補助納入年初預(yù)算。
2.歸口管理的行政單位離退休支出2.51萬元，同比增加1.57萬元，同比增長167.02%。增加的原因：預(yù)算增加退休人員公用經(jīng)費和生活補助費。
3.行政單位醫(yī)療支出14.54萬元，同比增加1.76萬元，同比增長13.77%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
4.住房公積金支出23.26萬元，同比增加4.1萬元，同比增長21.4%。增加的原因：住房公積金繳納基數(shù)提高。
5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出38.77萬元，同比增加6.83萬元，同比增長21.38%。增加的原因：社保繳費基數(shù)提高。
6.執(zhí)法辦案支出15萬元，同比增加15萬元。增加的原因：項目支出公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費由“一般行政管理事務(wù)”科目調(diào)整至“執(zhí)法辦案支出”科目。
7.公務(wù)員醫(yī)療補助支出10.89萬元，同比增加1.58萬元，同比增長16.97%。增加的原因：醫(yī)保繳費基數(shù)提高。
8.其他公安支出15.84萬元，同比增加1.26萬元，同比增長8.64%。增加的原因：聘用人員工資待遇提高。
四、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出302.16萬元，同比增加60.15萬元，同比增長24.85%。按經(jīng)濟分類科目，具體支出預(yù)算如下：
工資福利支出預(yù)算257.75萬元，同比增加51.02萬元，同比增長24.68%。增加的原因：人員津補貼待遇提高。其中：1.基本工資54.5萬元，同比減少1.72萬元，同比下降3.06%。2.津貼補貼86.39萬元，同比增加13.76萬元，同比增長18.95%。3.獎金4.54萬元，同比減少0.15萬元，同比下降3.2%。4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.77萬元，同比增加6.83萬元，同比增長21.38%。5.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費14.54萬元，同比增加1.76萬元，同比增長13.77%。6.其他社會保障繳費0.97萬元，同比增加0.17萬元，同比增長21.25%。7.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費10.89萬元，同比增加1.58萬元，同比增長16.97%。8.住房公積金23.26萬元，同比增加4.1萬元，同比增長21.4%。9.公務(wù)員績效獎23.89萬元，同比增加23.89萬元，同比增長100%。10.獎勵金0.05萬元，同比減少0.01萬元，同比下降16.67。
商品和服務(wù)支出預(yù)算42.09萬元，同比增加7.82萬元，同比增長22.82%。增加的原因：公用經(jīng)費提高。其中：1.辦公費2.4萬元，同比減少0.15萬元，同比下降5.88%。2.印刷費0.32萬元，同比減少0.02萬元，同比下降5.88%。3.水費0.32萬元，同比減少0.02萬元，同比下降5.88%。4.電費0.77萬元，同比減少0.05萬元，同比下降6.1%。5.郵電費0.64萬元，同比減少0.04萬元，同比下降5.88%。6.差旅費4.48萬元，同比減少0.28萬元，同比下降5.88%。7.維修（護）費0.48萬元，同比減少0.03萬元，同比下降5.88%。8.會議費0.48萬元，同比減少0.03萬元，同比下降5.88%。9.培訓(xùn)費0.48萬元，同比減少0.03萬元，同比下降5.88%。10.公務(wù)接待費0.64萬元，同比減少0.02萬元，同比下降5.88%。11.其他商品和服務(wù)支出6.83萬元，同比增加6.63萬元，同比增長3315%。
12.工會經(jīng)費3.88萬元，同比增加0.69萬元，同比增長21.63%。13.福利費0.57萬元，同比減少0.03萬元，同比下降5%。14.公務(wù)用車運行維護費6萬元，同比增加2萬元，同比增長50%。15.其他交通費用13.8萬元，同比減少0.78萬元，同比減少5.35%。
對個人和家庭補助支出預(yù)算2.32萬元，同比增加1.32萬元，同比增長56.9%。增加的原因：預(yù)算增加退休人員公用經(jīng)費和生活補助費。其中：1.其他對個人和家庭補助0.47萬元，同比減少0.47萬元，同比下降0.47%。2.生活補助1.8萬元，同比增加1.8萬元，同比增長100%。3.獎勵金0.05萬元，同比減少0.01萬元，同比下降16.67。
五、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.64萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.64萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6萬元。
（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.64萬元，同比增加1.06萬元，同比增長19%。增加主要原因是:19年預(yù)算下達3輛公務(wù)用車運行維護經(jīng)費同比18年增加了1輛公務(wù)用車運行維護經(jīng)費。19年公務(wù)接待費預(yù)算減少。
1.????????? 因公出國（境）經(jīng)費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
2.公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.64萬元，同比減少0.94萬元，同比下降59.49%。減少原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置費及運行費2019年預(yù)算6萬元，同比增加2萬元，同比增長50%。2019年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，2019年公務(wù)用車保有量3輛。
（1）公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算0萬元，同比持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算6萬元，同比增加4萬元，同比增長50%。增加原因：2019年預(yù)算下達3輛公務(wù)用車運行維護經(jīng)費同比2018年增加了1輛公務(wù)用車運行維護經(jīng)費。
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六、2019年政府性基金預(yù)算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年柳城縣森林公安局本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)和0個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算41.85萬元，同比增加22.16萬元，同比增長112.54%。增加的原因：公用經(jīng)費定額標準提高。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本單位保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購情況說明
（一）本年度納入政府采購預(yù)算的金額為0萬元，同比增加0萬元。其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預(yù)算績效信息情況說明
柳城縣森林公安局及所屬二層單位2019年度納入預(yù)算績效管理的項目有1個，分別如下（最終以財政批復(fù)為準）：
公安業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目15萬元。
十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
柳城縣森林公安局及所屬二層單位國有資產(chǎn)主要包括公務(wù)用車、辦公設(shè)備、專用設(shè)備、辦公家具總額178.16萬元，正常使用。
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第四部分 名詞解釋
一、部門預(yù)算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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柳城縣2019部門預(yù)算公開表_[515]柳城縣森林公安局.xls