柳城縣農業(yè)機械化管理中心2019年部門預算 及“三公”經費預算公開說明
柳城縣農業(yè)機械化管理中心2019年部門預算
及“三公”經費預算公開說明
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目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、柳城縣農機管理中心的主要職責是：（一）貫徹和執(zhí)行國家、自治區(qū)有關農業(yè)機械化管理的法律、法規(guī)和政策，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（二）擬定并組織實施農業(yè)機械化發(fā)展計劃，發(fā)展規(guī)則，指導農業(yè)機械化服務體系建設，組織開展農業(yè)社會化服務。調控農用拖拉機投入農田作業(yè)。農機抗險、救災，農機扶貧作業(yè)。（三）按規(guī)定負責農業(yè)機械的安全技術檢驗，駕駛操作人員的考試、核發(fā)牌證，安全教育和農機事故調查等工作。（四）組織推廣應用適合本縣實際的農業(yè)機械新機具，新技術引進、應用、項目實施，提高農業(yè)機械化的普及和應用水平。
（二）機構設置
柳城縣農業(yè)機械化管理中心共有直屬單位4個。中心屬參照公務員管理事業(yè)單位2個，中心屬全額撥款事業(yè)單位2個。中心屬參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣農業(yè)機械化管理中心、柳城縣農機安全監(jiān)理站。中心屬全額撥款事業(yè)單位分別是：柳城縣農業(yè)機械化管理學校、柳城縣農機化技術推廣站、。
柳城縣農機中心內設辦公室、綜合股、財務股。
（三）人員構成
單位人員編制總數(shù)為27人，其中參公編制14人，事業(yè)編制20人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)35人，其中參公在職15人，事業(yè)在職19人，編外在職實有人數(shù)1人。
具體情況如下：
（一）農機中心本級
人員編制總數(shù)為7人，其中參公編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，參公在職9人。
（二）所屬事業(yè)單位
所屬3個事業(yè)單位人員編制總數(shù)為27人，參公事業(yè)編制7人，事業(yè)編制20人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，事業(yè)在職19人，編外在職實有人數(shù)1人。
其中：
???? 柳城縣農機安全監(jiān)理站參公事業(yè)編制7人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中事業(yè)在職5人，編外在職實有人數(shù)1人。
柳城縣農業(yè)機械化管理學校事業(yè)編制9人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)10人，其中事業(yè)在職10人。
柳城縣農機化技術推廣站事業(yè)編制11人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)9人，其中事業(yè)在職9人。
二、2019年主要預期目標
（一）以“突破提升、跨越發(fā)展”為目標定位，以提高甘蔗生產全程機械化水平為主要內容，以種植、植保、收獲為重點環(huán)節(jié)，以推廣先進適用農機化技術及裝備、培育壯大農機服務市場主體、探索全程機械化生產模式、改善農機化基礎設施為重點內容，以全程機械化示范縣創(chuàng)建為引領，堅持農機與農藝相結合、示范帶動與整體推進相結合、政府引導與多元參與相結合，努力構建上下聯(lián)動、協(xié)調推進農業(yè)機械化的新機制，率先爭創(chuàng)全國甘蔗生產全程機械化示范縣。
（二）以土地托管模式，推動規(guī)模化生產。培育發(fā)展甘蔗種植合作社、農機合作社，開展土地“小塊并大塊”，將土地托管給種植合作社、農機合作社進行統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一開展機械化耕種管收生產經營。測算每畝地生產各環(huán)節(jié)的費用，由農機合作社代墊，并給群眾保底收益，與糖廠展開合作，甘蔗進廠后，投入費用由糖廠代扣給合作社?？鄢鞣N費用及保底收益后的利潤，由種植合作社（含蔗農）、農機合作社按比例進行分配。
（三）加強以農機合作社為重點的農機社會化服務體系 建設，深入開展農機合作社示范社創(chuàng)建活動。柳城縣現(xiàn)有8個農機合作社，甘蔗作業(yè)面積達6萬畝。還需新增及重點培育20個農機合作社，保證甘蔗作業(yè)面積達到25萬畝，發(fā)揮合作社在甘蔗生產全程機械化推進行動的引領作用。大力推進跨區(qū)作業(yè)、訂單作業(yè)、代耕代收、承包經營等農機社會化服務，切實提高農業(yè)生產全程機械化的組織化程度。引導工商社會資本投向農機作業(yè)服務，推進農機社會化服務市場化、專業(yè)化、規(guī)模化、產業(yè)化。
（三）建設甘蔗生產全程機械化示范基地。柳城縣現(xiàn)有2個甘蔗生產全程機械化示范基地，4個示范性農機服務組織，1個全程機械化區(qū)域服務中心。根據(jù)每個示范基地服務范圍1萬畝，其中核心區(qū)1000畝，輻射帶動2萬畝。我縣依托農機服務組織等市場主體，還需要建立20個甘蔗生產全程機械化示范基地，20個示范性農機服務組織，20個全程機械化區(qū)域服務中心。著重開展品種優(yōu)選、種植模式、機具配套方案試驗示范，探討農機作業(yè)信息化、基礎設施、實用人才隊伍建設方法，研究總結糖料蔗機械化生產經營管理成功模式，為糖料蔗生產全程機械化發(fā)展提供可復制、借鑒的樣板。區(qū)域服務中心具備機械保管、維修保養(yǎng)、配件存放、技術培訓、機具改進、新機具新技術試用試驗等功能。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。其中：一般公共預算撥款454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。
2019年收入預算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站人員調離。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算454.37萬元，其中：基本支出444.37萬元，占支出總預算97.79%，同比減少198.93萬元，同比下降30.9%；項目支出10萬元，占支出總預算2.21%，同比減少6.95萬元，同比下降41%。2019年支出預算減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站人員調離。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。
2019年財政撥款支出454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年財政撥款收入454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.歸口管理行政單位離退休支出（2080501）8.05萬元，其中基本支出8.05萬元。同比增加7.52萬元，同比增長1418%。主要增長原因：增加參公退休人員生活補助費。
2.事業(yè)單位離退休支出19.98萬元，其中基本支出19.98萬元。同比增加19.06萬元，同比增長2071%。主要增長原因：增加事業(yè)退休人員生活補助費。
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）57.59萬元，其中基本支出57.59萬元。同比減少37.82萬元，同比下降39.64%。減少原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
4.行政單位醫(yī)療（2101101）11.76萬元，其中基本支出11.76萬元。同比增加1.11萬元，同比增長10.42%。增加原因參公人員醫(yī)保繳費基數(shù)增加。
5.事業(yè)單位醫(yī)療支出（201102）9.84萬元，其中基本支出9.84萬元，同比減少16.33萬元，同比下降63.42%。減少原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
6. 公務員醫(yī)療補助（2101103）9.42萬元，其中基本支出9.42萬元，同比增加0.49萬元，同比增長5.48%。增加原因醫(yī)保繳費基數(shù)增加。
7.行政運行支出（2130101）161.65萬元，同比增加26.24萬元，同比增長19.38%。增加原因：參公人員預發(fā)2019年績效獎納入年初預算；定額公用經費標準提高；伙食補助、通訊補助納入年初預算。
8.事業(yè)運行支出（2130104）136.53萬元。同比減少178.04萬元，同比下降56.6%。減少原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
9.其他林業(yè)支出（2130299）5萬元，同比增加3萬元，同比增長150%。增加原因：主要用于打假安全生產工作經費及公務接待費等。
10.住房公積金支出（2210201）34.53萬元，同比減少23.55萬元，同比下降40.54%。減少原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年財政撥款收入454.37萬元，同比減少205.88萬元，同比下降31%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算360萬元，同比減少221.04萬元，同比下降38.04%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
商品和服務支出預算68.87萬元，同比減少4.92萬元，同比下降6.73%。減少的原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，公用經費減少。
對個人和家庭補助支出預算25.5萬元，同比增加20.08萬元，同比增長370.48%。增加的原因：增加退休人員生活補助費。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算6.69萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.69萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算3萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算6.69萬元，同比增加2.065萬元，同比增長44.65%。增加主要原因是:公務接待費增加，公務用車運行維護費增加。
1.因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算3.69萬元，同比增加0.565萬元，同比增長18.08%。增加原因是項目增加，公務接待費用增大。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算3萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。2019年公務用車購置數(shù)0輛，2019年公務用車保有量2輛。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算3萬元，同比增加1.5萬元，同比增長100%。增加原因是：2018年農機中心1輛公務用車運行維護費未納入年初預算，由預算追加資金安排。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年柳城縣農業(yè)機械化管理中心本級及下屬單位共有2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算35.11萬元，同比增加11.15萬元，同比增長46.53%。增加原因是定額公用經費提高標準。
另外，柳城縣農業(yè)機械化管理中心下屬共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算23.81萬元，同比減少9.07萬元，同比下降27.58%。下降原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機站劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員減少。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比增加0萬元。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增加0萬元。
九、預算績效信息情況說明
農機中心及所屬二層單位2019年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：購機補貼資金預算績效項目5萬元；
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣農機中心及所屬二層單位資產主要由流動資產和固定資產構成，其中固定資產構成為房屋、汽車、辦公設備等。農機中心及所屬二層單位資產按獨立核算單位分別核算。總額237.74萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。