柳城縣國土資源局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣國土資源局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明
?
目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
??? 二、2019年主要預期目標
第二部分：2019年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
三、2019年一般公共預算支出情況說明
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
五、2019年“三公”經費預算情況說明
六、2019年政府性基金預算情況說明
七、2019年機關運行經費情況說明
八、政府采購情況說明
九、預算績效信息情況說明
十、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
?
?
?
?
?
第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。
2、負責規(guī)范國土資源權屬管理，承擔規(guī)范國土資源管理秩序、優(yōu)化配置國土資源的責任。
3、承擔全縣耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少，確保耕地總量占補平衡。
4、組織指導土地調查、統(tǒng)計、遙感監(jiān)測、貫徹落實不動產統(tǒng)一登記的法律法規(guī)，負責全縣土地、房屋、林地、水域灘涂等不動產統(tǒng)一登記管理及發(fā)證工作。
5、實施土地開發(fā)和節(jié)約利用標準，負責城鄉(xiāng)建設用地供應、政府土地儲備，管理國土資源市場。
6、依法管理全縣采礦權出讓及登記發(fā)證工作、礦產資源開發(fā)利用的監(jiān)督管理及相關用的征收使用。
7、負責地質環(huán)境保護、地質災害預防和治理管理工作。
8、承擔測繪統(tǒng)一監(jiān)督管理的責任。
9、依法依規(guī)征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。
10、推進國土資源科技進步，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務。
11、負責全局機關和二層單位的人事教育工作，組織全縣國土資源管理干部的培訓。
12、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站開展相關業(yè)務工作。
13、承辦縣人民政府和上級國土資源主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
柳城縣國土資源局共有直屬單位5個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業(yè)單位2個，事業(yè)單位2個。行政單位是柳城縣國土資源局，參照公務員管理事業(yè)單位分別是：柳城縣土地交易儲備中心、柳城縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊, 事業(yè)單位分別是柳城縣地質環(huán)境監(jiān)測站、柳城縣不動產登記中心。
機關內設辦公室、計劃財務股、規(guī)劃耕保調控股、土地利用股、地質環(huán)境與礦產資源管理股、地籍與測繪管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批股、政策法規(guī)股、信息中心、檔案室。
（三）人員構成
單位人員編制總數為60人，其中行政編制19人，事業(yè)編制41人。實有財政供養(yǎng)人數85人，其中行政在職15人，事業(yè)在職43人。離休人員0人，退休人員27人。
二、2019年主要預期目標
（一）推進重大項目建設
1.東泉鎮(zhèn)旱改水項目。加強項目實施關鍵環(huán)節(jié)管理和監(jiān)督，時間倒排，全力推進項目實施進度，2019年6月竣工并申請驗收，10月申請確認。
2.紅馬山二、三、四期項目。加快項目招投標等前期工作，力爭2018年底開工實施，2019年8月底完成。
3.12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項目。推進全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目招投標等工作，2019年逐個開展實施。
4.10個土地開發(fā)整理項目。2019年8月完成柳城縣十個土地開發(fā)整理項目竣工驗收，11月底前完成確認工作。
（二）深化營商環(huán)境改革
1.不動產登記工作。一是進一步優(yōu)化機構職責，整合不動產交易、登記職責，交由不動產登記機構統(tǒng)一行使，實現不動產交易登記一體化，切實提升不動產交易登記效率。二是積極開展便民利民服務措施，為解決群眾排隊不動產受理擁擠問題，繼續(xù)推進不動登記“最多跑一次”網上預約服務。。
2.“一事通辦”方面。進一步完善61項“一事通辦”事項，全面推進政務服務“一張網”建設，力爭依申請行政權力事項和公共服務事項“最多跑一次”達到90%以上。
（三）節(jié)約集約用地
1.存量建設用地供地方面。梳理2014年以來報批和供地臺賬，形成正確詳細的批而未供臺賬。積極與征地拆遷辦及相關單位進行密切聯系，對批而未供土地的前期完成情況進行跟蹤了解。針對需劃撥的成熟地塊，及時聯系牽頭單位至我局辦理劃撥用地手續(xù)。與縣招商局共同加大招商引資力度，制作土地推介圖冊，以盤活我縣存量建設用地。積極與縣有關部門對接，擬訂《柳城縣2018年土地儲備計劃》對收儲土地現狀、權屬、取得成本等情況進行逐一排查，將符合收儲條件的土地納入土地儲備計劃，按規(guī)定將計劃上報縣人民政府審批。
2.國土規(guī)劃方面。將城鎮(zhèn)、農業(yè)、生態(tài)三大戰(zhàn)略格局有效落實到縣域空間，并以此為基礎，有機整合各類空間性規(guī)劃、綜合集成各類空間要素，編制形成融合發(fā)展與布局、開發(fā)與保護為一體的“一本規(guī)劃、一張藍圖”，優(yōu)化我縣國土空間開發(fā)格局，提升政府空間管控能力和效率，實現我縣國土空間集約、高效、可持續(xù)利用，促進經濟社會與生態(tài)環(huán)境協調發(fā)展。
3.礦產資源管理方面。編制2019年礦產資源規(guī)劃實施方案，按年度嚴格執(zhí)行礦產資源規(guī)劃要求，合理布局礦區(qū)，杜絕違反規(guī)劃情況。加快推進社沖鄉(xiāng)沖江頁巖礦區(qū)、馬山鎮(zhèn)頁巖礦區(qū)整合，促進礦產資源開發(fā)規(guī)?；?、集約化進一步提高。
第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2019年收支總體情況說明
（一）收入預算說明
2019年收入總預算679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。其中：一般公共預算撥款679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。
2019年收入預算增加的原因是人員工資增長和公用經費的增加及增加退休人員生活補助。
（二）支出預算說明
2019年支出總預算679.83萬元，其中：基本支出674.83萬元，占支出總預算99.27%，同比增加107.05萬元，同比增長18.85%；項目支出5萬元，占支出總預算0.73%，同比減少49.1萬元，同比下降90.75%。支出預算增加的原因是人員工資增長和公用經費的增加及付退休人員生活補助。
二、2019年財政撥款收支預算情況說明
2019年財政撥款收入679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。
2019年財政撥款支出679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。
三、2019年一般公共預算支出情況說明
2019年一般公共預算支出679.83萬元，同比增加57.95萬元，同比增長9.32%。按功能分類科目，具體支出預算如下：
1.歸口管理的行政單位離退休支出18.55萬元，同比增加18.21萬元，同比增長5355.88%。增加的原因是增加退休人員的生活補助、慰問金。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出91.69萬元，同比增加6.75萬元，同比增長7.94%。增加的原因是隨人員工資的增長社?；鶖道U費也增加。
3.行政單位醫(yī)療支出20.75萬元，同比增加2.6萬元，同比增長14.33%。增加的原因是隨人員工資的增長社保繳費的也增加。
4.事業(yè)單位醫(yī)療支出14.18萬元，同比減少0.21萬元，同比下降1.45%。增加的原因是人員的減少。
5.公務員醫(yī)療補助支出25.84萬元，同比增加11.08萬元，同比增長75.07%。增加的原因是增加退休人員的公務員醫(yī)療補助。
6.行政運行（自然資源事務）支出282.51萬元，同比增加50.68萬元，同比增長21.86%。增加的原因是人員工資的增長和日常公用經費的增加。
7.事業(yè)運行（自然資源事務）支出166.2萬元，同比增加12.18萬元，同比增長7.91%。增加的原因是人員工資的增長和日常公用經費的增加。
8.住房公積金支出55.11萬元，同比增加5.75萬元，同比增長11.65%。增加的原因是人員工資的增長，公積金繳存的基數的增加。
9.地質災害防治支出5萬元，同比減少6.8萬元，同比下降57.63%。減少的原因是納入年初預算安排的項目減少。
四、2019年一般公共預算基本支出情況說明
2019年一般公共預算基本支出674.83萬元，同比增加107.05萬元，同比增長18.85%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：
工資福利支出預算562.24萬元，同比增加62.73萬元，同比增長12.56%。增加的原因是人員工資的增長。
商品和服務支出預算94.75萬元，同比增加28.17萬元，同比增長42.31%。增加的原因是人員的公用經費的增長。
對個人和家庭補助支出預算17.84萬元，同比增加16.15萬元，同比增長955.62%。增加的原因是增加退休人員的生活補助費和慰問金。
五、2019年“三公”經費預算情況說明
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算5.07萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.07萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算3萬元。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算5.07萬元，同比減少2.6萬元，同比下降33.90%。減少主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務接待開支。
1.因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平。
2.公務接待費2019年預算2.07萬元，同比減少2.6萬元，同比下降55.67%。減少原因是厲行節(jié)約，縮減公務接待開支。
3.公務用車購置費及運行費2019年預算3萬元，同比持平。2019年公務用車購置數0輛，2019年公務用車保有量2輛。
（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平。
（2）公務用車運行維護費2019年預算3萬元，同比持平。
六、2019年政府性基金預算情況說明
2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。
七、2019年機關運行經費情況說明
2019年（柳城縣國土資源局）本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算17.5萬元，同比增加1萬元，同比增長6.06%。增加原因是定額公用經費提高標準。
另外，柳城縣國土資源局下屬共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算15萬元，同比增加0.6萬元，同比增長4.16%。增加原因是定額公用經費提高標準。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
八、政府采購情況說明
本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比0減少4.7萬元，同比下降100%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比0減少4.7萬元，同比下降100%。
九、預算績效信息情況說明
柳城縣國土資源局及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有1個，分別如下（最終以財政批復為準）：
地質災害防治項目5萬元。
十、國有資產占有使用情況說明
柳城縣國土資源局及所屬二層單位國有資產主要包括房屋、公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額494.88萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。
二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
柳城縣2019部門預算公開表_[403]柳城縣國土資源局.xls