柳城縣發(fā)展和改革局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預期目標

第二部分：2019年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

三、2019年一般公共預算支出情況說明

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經費預算情況說明

六、2019年政府性基金預算情況說明

七、2019年機關運行經費情況說明

八、政府采購情況說明

九、預算績效信息情況說明

十、國有資產占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市國民經濟和社會發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，受縣人民政府委托向縣人大作國民經濟和社會發(fā)展計劃報告。

2.研究分析全縣性經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調擬訂有關專項經濟體制改革方案，提出完善社會主義市場經濟體制、以改革開放促發(fā)展的對策建議。

3.提出全縣全社會固定資產投資總規(guī)模，負責投資管理。

匯總編制全縣固定資產投資中長期規(guī)劃和年度計劃，研究分析全社會資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對策建議。

4.規(guī)劃重大項目和生產力布局。負責全縣重大建設項目的布局和前期工作的組織、協調、管理；提出并組織實施年度全縣重大建設項目，組織申報國家和自治區(qū)撥款的建設項目，安排縣本級財政投資的建設項目、全縣重大建設項目、重大外資項目

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（二）機構設置

柳城縣發(fā)展和改革局（部門）共有直屬單位2個。其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。行政單位是柳城縣發(fā)展和改革局，事業(yè)單位是柳城縣政府投資項目評審中心。

機關內設1個辦公室、國民經濟綜合規(guī)劃股、投資股、審批股、社會發(fā)展股、產業(yè)發(fā)展股、重大項目股等6個股室。

（三）人員構成

單位人員編制總數為27人，其中行政編制13人，事業(yè)編制14人。實有財政供養(yǎng)人數27人，其中行政在職13人，事業(yè)在職14人。離休人員0人，退休人員10人。

二、2019年主要預期目標

（一）完成各項任務。

（二）做好重大項目的布局和前期工作

第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算367.71萬元，同比增加78.64萬元，同比增長27.2%。其中：一般公共預算撥款367.71萬元，同比增加78.64萬元，同比增長27.2%。

2019年收入預算增加的原因：工資福利及公用經費提高。

（二）支出預算說明

2019年支出總預算367.71萬元，其中：基本支出329.79萬元，占支出總預算89.69%，同比增加85.72萬元，同比增長35.12%；項目支出37.92萬元，占支出總預算10.31%，同比減少7.08萬元，同比下降15.73%?；局С鲱A算增加的原因：工資福利及公用經費提高；項目支出預算減少原因為臨聘人員減少，臨聘工資減少。

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入367.71萬元，同比增加78.64萬元，同比增長27.2%。

2019年財政撥款支出367.71萬元，同比增加78.64萬元，同比增長27.2%。

三、2019年一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出367.71萬元，同比增加78.64萬元，同比增長27.2%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出138.23萬元，同比增加32.36萬元，同比增長30.87%。增加的原因：2018年全年預發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數，社保繳費增加；2019年預發(fā)績效獎納入預算。

2.事業(yè)運行支出78.11萬元，同比增加3.22萬元，同比增長4.3%。增加的原因：二層事業(yè)單位工資福利支出及商品和服務支出增加。

3.其他發(fā)展與改革事務支出37.92萬元，同比減少7.08萬元，同比下降15.73%。減少的原因：臨聘人員減少，臨聘工資減少。

4.歸口管理的行政單位離退休支出6.64萬元，同比增加5.68萬元，同比增長591.67%。增加的原因：退休人員生活補助增加。

5.事業(yè)單位離退休支出0.68萬元，同比增加0.68萬元，同比增長100%。增加的原因：事業(yè)單位退休人員生活補助增加。

6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出47.68元，同比增加12.05萬元，同比增長33.82%。增加的原因：養(yǎng)老保險繳費基數增加。

7.行政單位醫(yī)療支出11.03萬元，同比增加2.3萬元，同比增長26.35%。增加的原因：行政單位醫(yī)療保險繳費基數增加。

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出7.18萬元，同比增加2.46萬元，同比增長52.12%。增加的原因：事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費基數增加。

9.公務員醫(yī)療補助支出11.64萬元，同比增加4.74萬元，同比增長68.70%。增加的原因：公務員醫(yī)療補助繳費基數增加。

10.住房公積金支出28.61萬元，同比增加7.23萬元，同比增長33.82%。增加的原因：住房公積金繳費基數增加。

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出329.79萬元，同比增加85.72萬元，同比增長35.12%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算279.38萬元，同比增加64.32萬元，同比增長29.91%。增加的原因：2018年全年預發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數，社保繳費增加；2019年預發(fā)績效獎納入預算。

商品和服務支出預算43.83萬元，同比增加15.85萬元，同比增長56.65%。增加的原因：定額公用經費提高標準；退休公用經費（春節(jié)慰問費）納入預算，伙食補助、通訊補助納入預算。

對個人和家庭補助支出預算6.58萬元，同比增加5.55萬元，同比增長538.83%。增加的原因：離退休人員生活補助納入年初預算。

五、2019年“三公”經費預算情況說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.445萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.445萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算1.45萬元，同比減少1.43萬元，同比下降49.65%。減少主要原因是:公務用車費用減少。

1.????????? 因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比持平

2.????????? 公務接待費2019年預算1.45萬元，同比持平。

3.公務用車購置費及運行費2019年預算0萬元，同比減少1.5萬元，同比下降100%。2019年公務用車購置數0輛，2019年公務用車保有量0輛。減少原因：公務用車改革回收本單位公務用車。

（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比持平

（2）公務用車運行維護費2019年預算0萬元，同比減少1.5萬元，同比下降100%。減少原因是公務用車改革回收本單位公務用車。

六、2019年政府性基金預算情況說明

2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2019年機關運行經費情況說明

2019年柳城縣發(fā)展和改革局本級機關運行經費財政撥款預算6.5萬元，同比增加0.65萬元，同比增長11.11%。增加原因是定額公用經費提高標準。

另外，柳城縣發(fā)展和改革局下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算7萬元，同比增加1.6萬元，同比增長29.63%。增加原因是定額公用經費提高標準。

機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

八、政府采購情況說明

（一）本年度納入政府采購預算的金額為0.7萬元，同比增加0.7萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金0.7萬元，同比增加0.7萬元，同比增長100%。

（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購0.7萬元（其中：貨物類采購0.7萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。

九、預算績效信息情況說明

柳城縣發(fā)展和改革局（部門）及所屬二層單位2019年度納入預算績效管理的項目有3個，分別如下（最終以財政批復為準）：

重大項目辦公經費項目10萬元、臨聘人員績效工資項目7.92萬元、項目督查管理費20萬元。

十、國有資產占有使用情況說明

柳城縣發(fā)展和改革局（部門）及所屬二層單位國有資產主要總額0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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柳城縣2019部門預算公開表_[401]柳城縣發(fā)展和改革局.xls