柳城縣安全生產監(jiān)督管理局2019年部門預算及“三公”經費預算公開說明

?

目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2019年主要預期目標

第二部分：2019年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

三、2019年一般公共預算支出情況說明

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

五、2019年“三公”經費預算情況說明

六、2019年政府性基金預算情況說明

七、2019年機關運行經費情況說明

八、政府采購情況說明

九、預算績效信息情況說明

十、國有資產占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

柳城縣安全生產監(jiān)督管理局是柳城縣政府直接管理的行政單位，下屬有柳城縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊1個參公事業(yè)單位。主要是指導協(xié)調全縣安全生產工作，承擔全縣安全生產綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣人民政府有關部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和華僑經濟管理區(qū)安全生產工作，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況。

（二）機構設置

柳城縣安全生產監(jiān)督管理局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個。行政單位是柳城縣安全生產監(jiān)督管理局。局屬參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊。

柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關內設辦公室、安監(jiān)一股、安監(jiān)二股、職業(yè)健康監(jiān)管股。

（三）人員構成情況

單位人員編制總數為14人，其中行政編制9人，事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數20人，其中行政在職11人，事業(yè)在職5人，離休人員0人，退休人員4人。

具體情況如下：

1.機關本級

人員編制總數為9人，其中行政編制8人，工勤編制1人，實有財政供養(yǎng)人數15人，其中行政在職11人，事業(yè)在職0人，離休人員0人，退休人員4人。

2.所屬事業(yè)單位

柳城縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊事業(yè)編制5人，實有財政供養(yǎng)人數5人，其中事業(yè)在職5人，離休人員0人，退休人員0人。

??? 二、2019年主要預期目標

（一）組織完成2019年全縣安全生產罰沒收入預期目標20萬元，同比持平。

（二）加強安全生產各項工作，筑牢安全發(fā)展基礎。

?

第二部分：2019年部門預算公開表（詳見附件）

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

?十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、2019年收支總體情況說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算278.53萬元，同比增加53.51萬元，同比增長23.78%。其中：一般公共預算撥款278.53萬元，同比增加53.51萬元，同比增長23.78%。

2019年收入預算增加的原因：基本支出中的工資福利支出與商品服務支出增加;項目支出中的工資福利支出增加。

（二）支出預算說明

2019年支出總預算278.53萬元，其中：基本支出249.11萬元，占支出總預算89.44%，同比增加44.59萬元，同比增長21.8%；項目支出29.42萬元，占支出總預算10.56%，同比增加8.92萬元，同比增長43.51%。支出預算增加的原因：基本支出中的工資福利支出與商品服務支出增加;項目支出增加因增加支付聘請人員工資。

二、2019年財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入278.53萬元，同比增加53.51萬元，同比增長23.78%。

2019年財政撥款支出278.53萬元，同比增加53.51萬元，同比增長53.51%。

三、2019年一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出278.53萬元，同比增加53.51萬元，同比增長23.78%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算37.09萬元,?占支出總預算13.32%，同比增加4.76萬元，同比增長14.72%；因2018年全年預發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數，計提的社會保障費增加。

(2)醫(yī)療衛(wèi)生健康支出類科目支出預算23.94萬元，占支出總預算8.59%，同比增加2.01萬元，同比增長9.17%；因2018年全年預發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數，計提的社會保障費增加。

(3)災害防治及應急管理支出類科目支出預算197.14萬元，占支出總預算70.78%，同比持平；因本年度科目更改為此科目，上年度科目為資源勘探電力信息。

(4)資源勘探電力信息類科目支出預算0萬元，占支出總預算0%，同比減少151.63萬元，同比下降100%。因本年度科目已更改為災害防治及應急管理支出。

(5)住房保障支出類科目支出預算20.36萬元，占支出總預算7.31%，同比增加1.23萬元，同比增長6.43%；因2018年全年預發(fā)績效獎納入五險一金繳費基數，計提的住房公積金增加。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

1.行政運行支出167.72萬元，同比增加36.59萬元，同比增長27.9%。主要用于人員工資人員經費。

2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.93萬元，同比增加2.04萬元，同比增長6.4%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

3.歸口管理行政單位離退休支出3.16萬元，同比增加2.72萬元，同比增長618.18%。主要退休人員生活補助等經費。

4.行政單位醫(yī)療支出12.72萬元，同比增加0.76萬元，同比增長6.35%。主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。

5.公務員醫(yī)療補助支出11.22萬元，同比增加1.25萬元，同比增長12.54%。主要用于公務員醫(yī)療補助。

6.住房公積金支出20.36萬元，同比增加1.23萬元，同比增長6.43%。主要用于在職人員單位部分公積金。

（2）項目支出預算

安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出29.42萬元，同比增加8.92萬元，同比增長43.51%。主要用于安全監(jiān)管。增加原因：支付聘請人員工資。

四、2019年一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出249.11萬元，同比增加44.59萬元，同比增長21.80%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算210.59萬元，同比增加32.48萬元，同比增長18.24%。增加的原因：社會保障繳費增加；2019年預發(fā)績效獎納入預算。

商品和服務支出預算35.67萬元，同比增加9.74萬元，同比增長37.56%。增加原因：定額公用經費提高標準；退休公用經費（春節(jié)慰問費）納入預算；伙食補助、通訊補助納入預算。

對個人和家庭補助支出預算2.85萬元，同比增加2.37萬元，同比增長493.75%。增加原因：離退休人員生活補助納入預算

。

五、2019年“三公”經費預算情況說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算3.2萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算2萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算3.2萬元，同比持平。

1.因公出國（境）經費2019年預算0萬元，同比無增減。

2.公務接待費2019年預算1.2萬元，同比持平。

3.公務用車購置費及運行費2019年預算2萬元，同比持平。2019年公務用車購置數0輛，2019年公務用車保有量1輛。

（1）公務用車購置費2019年預算0萬元，同比無增減。

（2）公務用車運行維護費2019年預算2.0萬元，同比增減。

六、2019年政府性基金預算情況說明

2019年政府性基金預算支出0萬元，同比增加0萬元。

七、2019年機關運行經費情況說明

2019年安監(jiān)局本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算35.67萬元，同比增加9.74萬元，同比增長37.56%。增加原因是定額公用經費提高標準。

機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

八、政府采購情況說明

（一）本年度納入政府采購預算的金額為0.2萬元，同比增加0.2萬元，同比增長100%。其中：一般公共預算資金0.2萬元，同比增加0.2萬元，同比增長100%。

（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購0.2萬元（其中：貨物類采購0.2萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元）。

九、預算績效信息情況說明

柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊2019年度納入預算績效管理的項目如下（最終以財政批復為準）：

柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關：安全生產檢查及執(zhí)法項目5萬元。

十、國有資產占有使用情況說明

柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊單位資產主要由流動資產和固定資產構成，其中固定資產構成為公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額98.47萬元，正常使用。柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關及下屬參公事業(yè)單位縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊合署辦公，資產賬登記在柳城縣安全生產監(jiān)督管理局機關固定資產賬上。

第四部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?

柳城縣2019部門預算公開表_[408]柳城縣安全生產監(jiān)督管理局.xls