???????????????????????????????????? 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明

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目 錄

第一部分：部門概況

一、基本情況

二、2018年主要預期目標

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

二、2018年財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

四、2018年機關運行經費情況

五、政府采購情況說明

六、預算績效信息情況說明

七、國有資產占有使用情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、基本情況

（一）主要職責

1.宣傳、執(zhí)行黨的路線、方針、政策，完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。

2.制定本鄉(xiāng)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。加強對行政和經濟組織的領導，引導轄區(qū)內群眾致富奔小康，促進兩個文明建設的發(fā)展。

3.以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導，按照深入實踐“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀及農村基層組織建設要求，抓好本鄉(xiāng)黨的建設。

4.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和縣以上各級政府的決定和命令。負責轄區(qū)內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育、社會治安綜合治理等工作。

5.圍繞經濟建設，加強對農業(yè)和農村工作的領導，推進農村改革，建立健全農業(yè)社會化服務體系。

6.組織、協調有關單位做好轄區(qū)內的土地、山林、水利、民事糾紛的調解工作，保持社會穩(wěn)定。

7.保護社會主義的全民所有制、集體所有制財產和私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利。

8.保障婦女、兒童的合法權益；保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

9.負責縣委、縣政府交辦的其他工作。

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（二）機構設置

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)共有直屬單位11個。其中行政單位2個，參照公務員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位8個。

行政單位分別是柳城縣古砦鄉(xiāng)人民政府、中國共產黨柳城縣古砦鄉(xiāng)委員會；

參照公務員管理事業(yè)單位是：柳城縣古砦鄉(xiāng)財政所；

事業(yè)單位分別是柳城縣古砦鄉(xiāng)林業(yè)站、柳城縣古砦鄉(xiāng)水保站、柳城縣古砦鄉(xiāng)計生所、柳城縣古砦鄉(xiāng)企業(yè)站、柳城縣古砦鄉(xiāng)文體廣播站、柳城縣古砦鄉(xiāng)勞保所、柳城縣古砦國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站、柳城縣古砦鄉(xiāng)農業(yè)服務中心（經管組）。

（三）人員構成

單位人員編制總數為90人，其中行政編制33人，事業(yè)編制57人。實有財政供養(yǎng)人數65人，其中行政在職29人，事業(yè)在職36人。離休人員0人，退休人員26人。

二、2018年主要預期目標

為了確保2018年度財政工作的順利開展，我們將著力做好以下幾個方面工作：

（一）依法管理資金，強化財政監(jiān)督

逐步完善財政各資金的管理制度，加強對“三公”經費的支出管理，加大對財政資金的監(jiān)督管理，通過自查自糾，規(guī)范資金用途，規(guī)范賬務處理，規(guī)范檔案管理。

（二）認真學習各種業(yè)務知識，加強組織紀律性，強化內部管理，建立健全不完善的各種規(guī)章制度。

（三）繼續(xù)做好惠農補貼資金發(fā)放工作，解決稅改遺留問題，對疏、漏、錯的給予糾正，認真落實中央的政策。

（四）加強監(jiān)督一事一議項目施工進度，爭取11月底全部完工并驗收支付完畢。

（五）繼續(xù)配合鄉(xiāng)黨委、政府布置的各項工作，加強與部門之間的聯系、溝通，團結協作，把工作推上新一臺階。

第二部分：2018年部門預算公開表

一、部門收支預算總表（預算01表）

二、部門收入預算總表（預算02表）

三、部門支出預算總表（預算03表）

四、財政撥款收支總表（預算04表）

五、一般公共預算收支總表（預算05表）

六、一般公共預算支出總表（預算06表）

七、一般公共預算支出表（預算07表）

八、一般公共預算基本支出表（預算08表）

九、政府性基金支出預算表（預算09表）

十、國有資本經營支出預算表（預算10表）

十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）

十二、上年結余支出預算表（預算12表）

十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）

十四、政府采購預算明細表（預算14表）

十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）

第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預算說明

2018年收入總預算1019.74萬元，同比增加264.54萬元，同比增長35.03%。其中：

一般公共預算撥款1019.74萬元，同比增加264.54萬元，同比增長35.03%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算1019.74萬元，其中：基本支出922.67萬元，占支出總預算90.48%，同比增加257.34萬元，同比增長38.68%；項目支出97.07萬元，占支出總預算9.52%，同比增加7.2萬元，同比增長8.01%。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為9類，其中：

（1）一般公共服務支出類科目607.88萬元，包括: 政府職工工資福利支出、政府對聘用人員和家庭的補助。占支出總預算59.61%，同比增加193.48 萬元，增長46.69%。

（2）國防支出類科目1萬元，占支出總預算0.098%，與上年持平。

（3）科學技術支出類科目3.6萬元，占支出總預算0.35%，與上年持平。

（4）文化體育與傳媒支出類科目25.09萬元，占支出總預算2.46

%，同比增加0.22萬元，增長0.88 %。

（5）社會保障和就業(yè)支出科目102.51萬元，占支出總預算10.06%，同比增加13.47萬元，增長15.13 %。

（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目166.35萬元，占支出總預算16.32%，同比增長72.04萬元，增長76.39%。

（7）農林水支出類科目28.72元，占支出總預算2.82%，同比減少15.69萬元，減少35.33 %。

（8）住房保障支出類科目56.58萬元，占支出總預算5.55%，同比增加16.7萬元，增長41.88 %。

（9）其他支出類科目28萬元，占支出總預算2.75%，與上年持平。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出922.67萬元，占支出總預算90.48%，同比增加257.34萬元，同比增長38.69%。其中：

工資福利支出預算553.56萬元，占基本支出預算60%，同比增加92.79萬元，同比增長20.14%；

商品和服務支出預算75.88萬元，占基本支出預算8.22%，同比增加33.14萬元，同比增長77.54%；

對個人和家庭補助支出預算293.23萬元，占基本支出預算31.78 %，同比增加131.41萬元，同比增長81.2%。

（2）項目支出預算

項目支出97.07萬元，占支出總預算9.51%，同比增加7.2萬元，同比增長8.01%。其中：

商品和服務支出97.07萬元, 占項目支出預算100%，同比增加7.2萬元，同比增長8.01%；

二、2018年財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出1019.74萬元，同比增加264.54萬元，同比增長35.03%。其中：基本支出922.67萬元，項目支出97.07萬元。具體支出預算如下：

1. 一般行政管理事務（人大事務）12.2萬元，其中：項目支出12.2萬元，主要用于機關及各二層單位購置費物業(yè)費等專項經費。

2. 一般行政管理事務（群眾團體事務）5萬元，其中：項目支出5萬元，主要用于機關及各二層單位購置費物業(yè)費等專項經費。

3. 一般行政管理事務（財政事務）7.31萬元，其中：基本支出5.31萬元，項目支出2萬元，主要用于財政所職工社會保障保險費用。

4.一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）53.9萬元，其中：基本支出20.2萬元，項目支出33.7萬元，主要用于機關及各二層單位購置費物業(yè)費等辦公經費。

5. 一般行政管理事務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）3.2萬元，其中基本支出3.2萬元，主要用于黨委職工工資。

6. 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）408.08萬元，其中：基本支出408.08萬元，主要用于機關職工工資支出。

7. 行政運行（財政事務）35.36萬元，其中：基本支出35.36萬元，主要用于財政所職工工資支出。

8. 行政運行（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）34.93萬元，其中：基本支出34.93萬元，主要用于黨委職工工資支出。

9. 其他紀檢監(jiān)察事務支出3萬元，項目支出3萬元，主要用于機關及各二層單位紀律檢查專項辦公經費。

10.??其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出5萬元，其中：項目支出5萬元，主要用于機關及各二層單位維穩(wěn)專項經費。

11.其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出38.48萬元，其中基本支出37.28萬元，項目支出1.2萬元，主要用于機關及各二層單位購置費物業(yè)費等辦公經費。

????12. 其他一般公共服務支出1.4萬元，其中：項目支出1.4萬元，主要用于機關及各二層單位人大代表、黨代表、政協委員之家活動經費。

13. 其他國防動員支出1萬元，其中：項目支出1萬元，主要用于機關及各二層單位征兵、民兵訓練專項經費。

14.??其他科學技術普及支出1.1萬元，其中：項目支出1.1萬元，主要用于機關及各二層單位組織科技宣傳培訓工作專項經費。

15.??其他科學技術支出2.5萬元，其中：項目支出2.5萬元，支出主要用于機關及各二層單位組織科技宣傳培訓工作專項經費。

16.??圖書館0.37萬元，其中：項目支出0.37萬元，主要用于機關及各二層單位購置圖書等文化文藝宣傳專項經費。

17.??群眾文化6.05萬元，其中：基本支出6.05萬元，主要用于文化站職工工資。

18.??廣播18.67萬元，其中：基本支出18.67萬元，主要用于廣播站職工工資。

19.??社會保險經辦機構11.75萬元，其中：基本支出11.75萬元，主要用于勞保所職工工資。

20.??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.76萬元，其中：基本支出90.76萬元，主要用于機關及各二層單位購職工養(yǎng)老保險單位部分費用。

21.??重大公共衛(wèi)生專項0.6萬元，其中：基本支出0.6萬元，主要用于機關及各二層單位開展新農保專項工作經費。

22.??計劃生育機構106.37萬元，其中：基本支出106.37萬元，主要用于計生站職工工資。

23.??計劃生育服務7.36萬元，其中：基本支出7.36萬元，主要用于計生站辦公費用。

24.??行政單位醫(yī)療21.1萬元，其中：基本支出21.1萬元，主要用于機關及黨委、財政所醫(yī)療保險單位部分支出。

25.??事業(yè)單位醫(yī)療14.58萬元，其中：基本支出14.58萬元，主要用于各二層事業(yè)單位醫(yī)療保險單位。

26. 事業(yè)運行（農業(yè)）16.45萬元，其中：基本支出16.45萬元，主要用于經管站職工工資支出。

27.??林業(yè)事業(yè)機構12.13萬元，其中：基本支出12.13萬元，主要用于林業(yè)站職工工資支出。

28.??水土保持（水利）0.14萬元，其中：基本支出0.14萬元，主要用于水利站職工福利費支出。

29.??住房公積金56.58萬元，其中：基本支出56.58萬元，主要用于職工公積金單位部分費用。

30.??公務員醫(yī)療補助16.34萬元，其中：基本支出16.34萬元，主要用于職工醫(yī)療單位部分費用。

31.??其他支出28萬元，其中：項目支出28萬元，主要用于村委辦公經費支出。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算11.28萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算5.28萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算6萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算11.28萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.73%。增加主要原因是:

1.因公出國（境）經費2018年預算0萬元，與上年持平。

2.公務接待費2018年預算5.28萬元，同比增加0.14萬元，同比增長2.73%。增加原因是古砦鄉(xiāng)項目增加，業(yè)務增加，相應的公務接待費也增加。

3.公務用車購置費及運行費2018年預算6萬元，與上年持平。2018年公務用車購置數0輛，2018年公務用車保有量4輛。其中：

（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，與上年持平。

（2）公務用車運行維護費2018年預算6萬元，與上年持平。

四、2018年機關運行經費情況

2018年柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)本級及下屬單位共有2個行政機關和1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算152.58萬元，同比增加38.06萬元，同比增長33.23%。增加原因是2018年公務交通補貼納入公用經費預算安排，2017年此項不在公用經費預算安排。

另外，柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)下屬共有8個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經費財政撥款預算20.37萬元，同比增加2.29萬元，同比增長12.67%。增加原因是人員增加，日常辦公費用上浮。

機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

五、政府采購情況說明

本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比無增減。

六、預算績效信息情況說明

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)及所屬二層單位2018年度納入預算績效管理的項目有2個，分別如下（最終以財政批復為準）：

1.???????? 預防青少年犯罪項目2萬元

2.???????? 生態(tài)鄉(xiāng)村及保潔經費項目15萬元。

七、國有資產占有使用情況說明

柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)及所屬二層單位資產主要由流動資產和固定資產構成，其中固定資產構成為房屋、汽車、辦公設備等。古砦鄉(xiāng)及所屬二層單位合署辦公，辦公樓房屋建筑資產賬登記在財政所固定資產賬上，其他資產按獨立核算單位分別核算。總額430.12萬元，正常使用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。