柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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????目 錄
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、2018年主要預期目標
第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
二、2018年財政撥款支出預算情況
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
四、2018年機關運行經費情況
五、政府采購情況說明
六、預算績效信息情況說明
七、國有資產占有使用情況說明
第四部分：名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、基本情況
（一）主要職責
1、負責提出柳城縣工業(yè)區(qū)的中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展方向及產業(yè)布局，組織各工業(yè)片區(qū)（集中區(qū)）的規(guī)劃編制、申報評審工作；
2、負責工業(yè)區(qū)基礎設施建設工程項目的招投標、工程監(jiān)督以及勘察、設計、質量監(jiān)督的組織管理工作；
3、負責組織策劃工業(yè)區(qū)的對外宣傳、推介以及招商引資工作，做好簽約項目的落地、跟蹤及協(xié)調服務工作；負責確認入駐工業(yè)區(qū)項目的規(guī)劃選址，跟蹤服務項目的計劃立項、供地及其他手續(xù)的報批工作，協(xié)調解決入駐企業(yè)（項目）建設中遇到的相關問題；
4、負責已落戶工業(yè)區(qū)的在建項目的推進與監(jiān)督，負責工業(yè)區(qū)企業(yè)統(tǒng)計、財務報表及安全生產工作；
5、負責工業(yè)區(qū)開發(fā)建設的投融資工作；負責工業(yè)區(qū)國有資產和園區(qū)財務管理。
6負責協(xié)調上級有關部門爭取對園區(qū)及重大項目建設的支持。
（二）機構設置
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員共有1個單位，屬全額財政撥款的參照公務員法管理的事業(yè)單位。內設辦公室、人事科、規(guī)劃建設股和招商服務股3個股室。
（三）人員情況
人員編制6人，財政供養(yǎng)人數(shù)6人。
二、2018年主要預期目標
2018年工業(yè)區(qū)計劃實現(xiàn)工業(yè)產值88億元，計劃完成基礎建設投資1000萬元，全力推進沙埔片區(qū)三期工程、河西片區(qū)三期三通一平工程建設。
1、推進園區(qū)新開發(fā)地塊基礎配套建設，為項目入駐提供條件
一是推進目前在建的沙埔片區(qū)三期主干道建設，完善進出口道路、排水溝等關鍵節(jié)點建設，為企業(yè)建設掃清障礙；對接縣供電部門和供水部門，完善三期供電供水系統(tǒng)建設，為企業(yè)投產提供支持。加快河西片區(qū)三期900畝場地平整和道網建設，為招商引資提供基礎條件。
二是安排專人對接國土部門，做好園區(qū)新增地塊土地指標申報工作，爭取沙埔片區(qū)落實300畝，河西片區(qū)先申報道路指標100畝左右，再根據項目招商項目情況進行申報。
三是根據輕重緩急，合理安排區(qū)、市園區(qū)基礎設施專項資金，完善園區(qū)人行道路、綠化、光亮工程、安置房道路等附屬設施建設，為園區(qū)企業(yè)提供一個良好的生產經營環(huán)境。
2.創(chuàng)新招商方式，實現(xiàn)招商引資新突破
一是切實做好招商項目的跟進和對接工作。繼續(xù)做好歐亞汽配年產100萬套汽車內外水切（擋水）及汽車鋁型材制品項目、聯(lián)恒建材年產30萬m3水泥構件及裝配式建材生產線項目的對接跟蹤工作，爭取項目早日落地建成；二是創(chuàng)新招商方式，實施精準招商，強化點對點招商、以產業(yè)招商、以商招商，同時積極探索中介招商，實現(xiàn)招商工作新突破。三是堅持“走出去，引進來”。一方面要積極參與區(qū)、市舉辦的各項重要招商活動或商務會議、會展，積極協(xié)調政企聯(lián)合招商活動；另一方面要積極主動尋求產業(yè)轉移承接機會，尋求新的合作機會。針對深圳飛馬集團產業(yè)冷鏈項目等投產大的項目，落實專人對接，強化溝通，跟蹤服務，爭取在全產業(yè)鏈招商有新突破。
????3.以服務促發(fā)展，保持經濟總量穩(wěn)定增長
一是推進在建項目建設，提高經濟增長質量。圍繞在建的虎鷹建材、魚峰制漆、欣澳木業(yè)等項目，督促企業(yè)加快投資和工程進度，爭取早日竣工投產。二是服務好建成項目，優(yōu)化投資效率，提高經濟運行穩(wěn)度。圍繞安琪酵母、匯聚橡膠、塑創(chuàng)科技和五順汽配等大企業(yè)、大項目，全力做好服務工作，在做大做強上下功夫，積極為企業(yè)排憂解難，切實做好跟蹤服務，幫助企業(yè)產出更大的經濟效益。三是培育中小企業(yè)發(fā)展壯大，重點培育欣然機械、嘉新商混、潤發(fā)化工、柳城飲料食品廠等企業(yè)，爭取培育2-3家企業(yè)納入規(guī)模以上統(tǒng)計。
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第二部分：2018年部門預算公開表
一、部門收支預算總表（預算01表）
二、部門收入預算總表（預算02表）
三、部門支出預算總表（預算03表）
四、財政撥款收支總表（預算04表）
五、一般公共預算收支總表（預算05表）
六、一般公共預算支出總表（預算06表）
七、一般公共預算支出表（預算07表）
八、一般公共預算基本支出表（預算08表）
九、政府性基金支出預算表（預算09表）
十、國有資本經營支出預算表（預算10表）
十一、納入財政專戶支出預算表（預算11表）
十二、上年結余支出預算表（預算12表）
十三、“三公”經費、會議費和培訓費支出預算表（預算13表）
十四、政府采購預算明細表（預算14表）
十五、項目支出（資金來源）預算明細表（預算15表）
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第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2018年收支總體情況
（一）收入預算說明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2018年收入總預算總計66.62萬元，同比下降3%。其中：
一般公共預算撥款66.62萬元，同比減少1.7萬元，同比下降3%。
（二）支出預算說明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2018年支出總預算66.62萬元，其中：基本支出56.62萬元，占支出總預算85%，同比下降3%；項目支出10萬元，占支出總預算15%，與去年持平。
1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
（1）一般公共服務類科目支出預算47.96萬元；占支出總預算72%，同比下降6.7萬元，同比下降12%；
（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算8.28萬元,?占支出總預算12%；同比增加1.35萬元，同比增長20%。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生支出類科目支出預算5.42萬元，占支出總預算8%，同比增加2.8萬元，同比增長109%；
?(4)住房保障支出類科目支出預算4.97萬元，占支出總預算8%，同比增加0.8萬元，同比增長20%。
2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
（1）基本支出預算
基本支出56.62萬元，占支出總預算85%，同比下降1.7萬元，同比下降3%，其中：
工資福利支出預算元48.1萬元；占基本支出預算84%，同比下降2萬元，同比下降4%。
商品和服務支出預算8.5萬元；占基本支出預算15%，同比增加4.46萬元，同比增長110%。
對個人和家庭補助支出預算0.01萬元；占基本支出預算1%，同比下降4.17萬元，同比下降99%。
（2）項目支出預算
項目支出10萬元；占支出總預算15%，其中：
商品和服務支出預算10萬元，占項目支出預算100%，與上一年持平。
二、工業(yè)區(qū)管理委員會2018年財政撥款支出預算情況
2018年柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會財政預算支出共計66.62萬元。其中：基本支出56.62萬元，項目支出10萬元。具體支出預算如下：
行政運行支出預算47.96萬元，其中基本支出37.96萬元，主要用于人員工資人員經費、基本辦公運行支出、行政醫(yī)療保險、失業(yè)保險等支出；項目支出10萬元，主要用于補助日常辦公開展。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算8.28萬元，主要用于人員的養(yǎng)老保險費。
行政單位醫(yī)療支出預算3.1萬元，主要用于在職人員各項醫(yī)療保險。
公務員醫(yī)療補助支出預算2.32萬元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療保險。
住房公積金支出預算4.97萬元，主要用于在職人員單位部分公積金。
三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.21萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算0元，公務接待費支出預算0.21萬元，公務用車購置費0元，公務用車運行維護費支出預算0元。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0.21萬元，同比減少0.035萬元，同比下降14%。下降主要原因是:
1.因公出國（境）經費2018年預算0元，同比無增減。
2.公務接待費2018年預算0.21萬元，同比下降0.035萬元，同比下降14%，下降原因為人員減少1人。
3.公務用車購置費及運行費2018年預算0元，同比無增減。2018年公務用車購置數(shù)0輛，2018年公務用車保有量0輛。其中：
（1）公務用車購置費2018年預算0萬元，同比無增減。
（2）公務用車運行維護費2018年預算0萬元，同比無增減。
四、2018年機關運行經費情況
2018年柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會本級及下屬單位共有1個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算8.51萬元，比上年4.05萬元增加4.46萬元，同比增加110.12%。增加原因是2018年公務交通補貼納入公用經費預算安排，去年此項目未納入公用經費預算。
機關運行經費主要用于本單位保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
五、政府采購情況說明
2018年政府采購預算0元，同比無增減。
六、預算績效信息情況說明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會2018年度預算績效目標如下（最終以財政批復為準）：
工業(yè)區(qū)管理事務預算績效項目10萬元。
七.國有資產占有使用情況說明
柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會資產主要由流動資產、固定資產和無形資產構成，其中固定資產構成為辦公設備及辦公家具等；無形資產有土地使用權。總額529.69萬元，正常使用。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
柳城縣2018部門預算公開表_[111]柳城縣工業(yè)區(qū)管理委員會.xls
